【正文】 顧客的期望和市場(chǎng)信息反饋； ? 本年度的經(jīng)營目標(biāo)、上年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、服 務(wù)過程滿足要求的情況以及質(zhì)量管理體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)； ? 國家有關(guān)的法律、法規(guī)及政策； ? 公司的質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和信息； ? 產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥ 98%； ? 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100％； ? 合同履約率 100%，顧客滿意率≥95％并逐年上升； ? 無設(shè)計(jì)責(zé)任事故和施工質(zhì)量事故； ? 辦公室根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)，在各部門和層次上分解展開，編制《質(zhì)量目標(biāo)分解考核表》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放至各相關(guān)部門。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告。 — 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性； — 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 ； — 以 往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； — 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 ? 總經(jīng)理 批準(zhǔn)審核報(bào)告。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé) 制定本公司各類人員的崗位任職要求，并負(fù)責(zé) 員工的崗 前 培訓(xùn) 。 ? 人事調(diào)配：根據(jù)工作崗位的需求和公司的人力資源實(shí)際情況，進(jìn)行內(nèi)部人事調(diào)配，可采取轉(zhuǎn)崗、提升及部門補(bǔ)員等措施。 ⑥ 工程技術(shù)人員培訓(xùn)：各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由人事中心組織相應(yīng)專業(yè)的培訓(xùn)。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)機(jī)具的管理。 ? 辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 ? 對(duì)不能通過修復(fù)達(dá)到使用要求或修復(fù)費(fèi)用大于更新設(shè)備費(fèi)用時(shí)，由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 。 b) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)劃由技術(shù)部審核，總工程師批準(zhǔn)。 銷售副總確認(rèn)評(píng)審結(jié)果。營銷部作好評(píng)審記錄。 ? 對(duì)未簽合同而 必須履行 的項(xiàng)目 （如政府或 上級(jí)指定的項(xiàng)目） ， 業(yè)務(wù)單位 應(yīng) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容的登記 。 適用范圍 設(shè)計(jì)任務(wù)從策劃到最終交付實(shí)施的全過程及資料保存的全部管理和控制要求。 ? 由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行初審，最終成果必須有關(guān)責(zé)任人簽字齊全后方能發(fā)放。 《設(shè)計(jì)編制依據(jù)》 《 初步方案設(shè)計(jì)》 《施工圖設(shè)計(jì)》 《評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 《審核表》 《 審核表 》 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸入 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 設(shè)計(jì)控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 27 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 總工程師 ? 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人 ? 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人 ? 技術(shù)部 ? 確認(rèn)應(yīng)在向顧客交付成果前完成，公司將顧客審批、審查、會(huì)審作為設(shè)計(jì)確認(rèn)的方式，以審定人的簽字做為最終確認(rèn)的證據(jù)。 負(fù)責(zé) 采購 計(jì)劃 和 外包 合 同的 審批 。 ? 采購部將合格供方列入《合格供方名單》，并總經(jīng)理審批。 b) 小量、零星采購合同由 采購部 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn) 。 ? 對(duì) 小量、偶爾 采購的供方，可不 進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)。 ? 項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察，派人參加由設(shè)計(jì)單位組織的或本公司技術(shù)部組織的設(shè)計(jì)交底會(huì)議。 ? 焊接過程預(yù)先鑒定：技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)焊接作業(yè)人員資格和設(shè)備能力進(jìn)行預(yù)先鑒定。 ? 驗(yàn)收紀(jì)要中提出的整修項(xiàng)目，由項(xiàng)目部組織實(shí)施，各級(jí)技術(shù)、安質(zhì)人員檢查，合格后向建設(shè)單位申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，并辦理簽認(rèn)手續(xù)。 ? 監(jiān)理工程師檢驗(yàn)不合格、未予簽證的項(xiàng)目必須及時(shí)整修，改正 后方可申請(qǐng)重驗(yàn)。 ? 生產(chǎn)部根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》、《領(lǐng)料單》和車間的生產(chǎn)能力，編制月生產(chǎn)計(jì)劃 ,由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總審批后執(zhí)行。 ? 由工程部審核，總工程師審批。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)門窗的制作過程。 外包 單位服務(wù)質(zhì)量由工程部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)。 正式外包 合同返回采購部，交辦公室保管。 ? 調(diào)查情況填入《供方調(diào)查表》。 《審批、審查、會(huì)審議要》 《 相關(guān)文件 《項(xiàng)目投標(biāo)管理程序》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)劃》 《設(shè)計(jì)編制依據(jù)》 《初步方案設(shè)計(jì)》 《 施工圖設(shè)計(jì)》 《評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 《審核表》 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)更改 結(jié)束 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 采購控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 28 頁 共 42 頁 目的 對(duì)采購和外包過程進(jìn)行控制，確保采購和外包工作符合要求。 ? 總工程師通過復(fù)審的方式對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行驗(yàn)證。 《項(xiàng)目投標(biāo)管理程序》 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)劃》 開始 下達(dá)任務(wù) 設(shè)計(jì)策劃 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 設(shè)計(jì)控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 26 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人 ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? 總工程師 ? 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人 ? 總工程師 ? 設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人 ? 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括：委托合同（協(xié)議）、任務(wù)書、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料、設(shè)計(jì)深度的要求、有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、過去類似的經(jīng)驗(yàn)等。 ? 合同簽訂后，由營銷部對(duì)各職能部門及現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行合同交底，并保持合同交底記錄。 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《 招標(biāo)文件評(píng)審記錄 》 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《 投標(biāo)書評(píng)審記錄 》 開始 收集市場(chǎng)需求 信息 招標(biāo)文件評(píng)審 投標(biāo)書編制 投標(biāo)書評(píng)審 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 項(xiàng)目投標(biāo)管理程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 23 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 營銷部 ? 各部門 ? 營銷部 ? 營銷部 ? 各部門 ? 營銷部 ? 各部門 ? 營銷部 ? 辦公室 ? 中標(biāo)后， 營銷部組織 對(duì)委托合同草案的評(píng)審： ? 評(píng)審應(yīng) 確保： a) 項(xiàng)目信息（工程名稱、地點(diǎn)、 性質(zhì)、工期、費(fèi)用 等）都已準(zhǔn)確無誤； b) 合同條款 符合有關(guān)法律法規(guī)的 要求； c) 對(duì) 合同 中的通用條款雙方理 解一致 ； d) 合同與標(biāo)書不一致的 地方已得到溝通和解決。 ? 評(píng)審方式：會(huì)議、傳閱或會(huì)簽。 ? 項(xiàng)目實(shí)施 完成后，各部門負(fù)責(zé)整理資料并歸檔。 《施工組織設(shè)計(jì)》 《設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)劃》 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《施工組織設(shè)計(jì)》 開始 策劃時(shí)機(jī) 策劃內(nèi)容 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工策劃控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 20 頁 共 42 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 工程部 ? 技術(shù)部 ? 生產(chǎn)部 ? 總工程師 ? 工程部 ? 生產(chǎn)部 ? 技術(shù)部 ? 工程部 ? 技術(shù)部 ? 生產(chǎn)部 ? 技術(shù)部 ? 工程部 ? 生產(chǎn)部 ? 設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理計(jì)劃內(nèi)容包括： a) 項(xiàng)目概況； b) 人員配備情況； c) 進(jìn)度計(jì)劃； d) 執(zhí)行的有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)； e) 涉及的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 《設(shè)備設(shè)施大修 /檢修計(jì)劃》 《設(shè)備維修記錄》 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》 內(nèi)審《檢查表》 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《設(shè)備購置申請(qǐng)》 《設(shè)備驗(yàn)收單 》 《設(shè)備設(shè)施大修檢修計(jì)劃》 《設(shè)備維修驗(yàn)收記錄》 《設(shè)備設(shè)施恢復(fù)使用申請(qǐng)》 《設(shè)備日常保養(yǎng)表》 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》 結(jié)束 保養(yǎng)和維護(hù) 設(shè)施報(bào)廢 工作環(huán)境 記錄存檔 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工機(jī)具和工作環(huán)境 控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 18 頁 共 42 頁 《設(shè)備管理臺(tái)帳》 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 施工策劃控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 19 頁 共 42 頁 目的 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及及委托合同要求，對(duì)鋁合金、塑料門窗和玻璃幕墻施工過程進(jìn)行策劃，確保資源配置、技術(shù)措施服務(wù)、質(zhì)量、工期滿足合同要求。 ? 生產(chǎn)部、工程部和辦公室應(yīng)分別建立設(shè)備管理臺(tái)帳，對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)和管理。施工機(jī)具是設(shè)施的一種。 ? 辦公 室應(yīng)將 員工 培訓(xùn)記錄裝入員工檔案。 ? 對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃外的臨時(shí)性培訓(xùn)也應(yīng)作出培訓(xùn)安排。 ? 根據(jù)工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)能力要求，對(duì) 從事影響產(chǎn)品要求符合性的 人員能力進(jìn)行確定，包括 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面， 形成本公司的各級(jí)各類人員任職要求。 ? 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)結(jié)果的評(píng)審和跟蹤驗(yàn)證。 ? 辦公室 負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。 ? 一般在每年 1月份編制當(dāng)年管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括： — 評(píng)審目的； — 評(píng)審內(nèi)容和要求； — 評(píng)審次數(shù)和大致時(shí)間安排。 ? 管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的控制。 ? 記錄應(yīng)分 類裝袋 （夾）、標(biāo)識(shí)， 項(xiàng)目資料在完工后 2個(gè)月內(nèi)及時(shí)歸檔 。 ? 作用：表明結(jié)果、 提供證據(jù)、實(shí)現(xiàn)追溯 ? 分類：與設(shè)計(jì)、制作、安裝和施工等服務(wù)過程有關(guān)的記錄； ? 與 QMS運(yùn)行有關(guān)的記錄。 ? 對(duì)于電子版《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的更改，辦公室還應(yīng)在《質(zhì)量手冊(cè)修改記錄》和《程序文件修改記錄》中作好書面記錄。 ? 新文件下發(fā)時(shí)收回舊版文件。 ? 外來文件由總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)下發(fā) ? 分別打印、裝訂成冊(cè) 、發(fā)放 （文件編號(hào)規(guī)定見附頁） 《外來文件清單》 開始 文件分類 文件編制 文件會(huì)審 文件審批 文件制作 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公 司 文件控制程序 編 號(hào)： 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 第 2 頁 共 74 頁 流 程 責(zé)任部門 /崗位 工作內(nèi)容 作業(yè)指導(dǎo)書 /記錄 ? 辦公室 ? 各部門 ? 辦公室 ? 辦公室 ?