【正文】 。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施與監(jiān)測(cè) 各部門根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的進(jìn)度要求納入月度工作計(jì)劃組織實(shí)施。 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次 : a) 本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配制發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶有關(guān)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重 大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)方面的措施 : a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系 有效性及其過程有效性的改進(jìn) ； b) 與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品及環(huán)境績(jī)效的改進(jìn) 。 2 適用范圍 適用于 QEM 事務(wù)的協(xié) 商和內(nèi)外部信息交流的管理。 本公司管理體系方針和環(huán)境績(jī)效的對(duì)外宣傳，選用文件發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)媒介、與各相關(guān)方聯(lián)絡(luò)等方式，由各部門對(duì)外宣傳。 人力資源 控制程序 LL/QEP0820xx 1 目的和適用范圍 為規(guī)范人力資源管理，確保人員滿足體系運(yùn)行需要并持續(xù)勝任工作，特制定本程序。 質(zhì)保部 適時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)等措施的有效性，并持續(xù)改進(jìn)。 4） 銷售人員 —— 崗位職責(zé)、工作規(guī)范培訓(xùn)； —— 營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí)、基本技能培訓(xùn)； —— 相關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)、技術(shù)要求培訓(xùn)。 各部門人員外培時(shí)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 質(zhì)保部 備案。 c)辦公設(shè)施如電腦、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等由采購部經(jīng)辦，各類辦公設(shè)備、設(shè)施等均由經(jīng)辦部門記入《 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 》。 2 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受顧客的購銷合同、協(xié)議、訂單或口頭訂貨之前，銷售部應(yīng)對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于電話定貨，銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話記錄》中，經(jīng)銷售人員確認(rèn)能滿足要求并簽字后作為評(píng)審記錄。 a) 評(píng)審未通過，則合同更改撤銷； b) 評(píng)審?fù)ㄟ^，則由銷售部通報(bào)顧客，顧客同意后出具相應(yīng)的文件 (特殊情況 可以例外 )，按更改后的合同執(zhí) 行； c) 更改后的合同未得到顧客同意前，仍按原合同執(zhí)行。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 選擇新的供方時(shí)填寫《供方評(píng)價(jià)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般應(yīng)至少具備下述條件之一： a）體系認(rèn)證證書； b）本公司對(duì)供方管理體系 \環(huán)境管理狀況 進(jìn)行審核合格； c）顧客指定的供方； d）權(quán) 威機(jī)構(gòu)或媒體的質(zhì)量證明或宣傳； e）樣品檢測(cè)合格。 采購的實(shí)施 a）采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購單》，在《合格供方名錄》中選擇供方并 進(jìn)行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c）采購員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息； a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 當(dāng)顧客認(rèn)為需要并且提出要求時(shí)，可以由 質(zhì)保部 派人與顧客或其代表到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。 在銷售服務(wù)過程中當(dāng)顧客提出特殊的安裝服務(wù)要求時(shí)應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范，明確服務(wù)作業(yè)要求，并作好相應(yīng)記錄。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌或區(qū)域作為標(biāo)識(shí)； b）緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)器具； 包裝控制 a） 質(zhì)保部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 2 職責(zé) 質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織本公司環(huán)境運(yùn)行控制； 加工 部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行控制； 各部門負(fù)責(zé)在各自的工作領(lǐng)域內(nèi)，確保本部門的環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。 若有危險(xiǎn)廢棄物 ，應(yīng)單獨(dú)存放 并明顯標(biāo)識(shí) ， 積累到一定數(shù)量后， 由有資質(zhì)和處理能力的廢棄物消納單位接納或回收。 各部門廢棄的紙張應(yīng)為雙面使用，且應(yīng)盡量做到全部回收，以節(jié)省自然資源。 易燃、易爆和危險(xiǎn)化學(xué)品的控制 易燃、易爆和化學(xué)物品的購買、儲(chǔ)存、收發(fā)、使用、廢棄應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定》，防止因管理不當(dāng)而造成的環(huán)境、安全問題。 本程序適用于與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方 的管理。 、對(duì)可能造成一般環(huán)境影響的相關(guān)方，如銷售、合同方、廢棄物處理者等相關(guān)方定期以文件方式向其宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)境常識(shí)，以期不斷提高環(huán)保意識(shí)，如工程合同方降低噪聲、粉塵；固體廢棄物處理者應(yīng)采用分類處理等。 其他 部門配合應(yīng)急方案 的執(zhí)行 。 應(yīng)急電話： 火警： 119；急救： 120； 天氣預(yù)報(bào)： 12121 區(qū)環(huán)保局： 02156692118*819 質(zhì)保 部對(duì)消防器材和設(shè)施進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理維護(hù)和保養(yǎng)，對(duì)于過保質(zhì)期或使用效果不好的消防設(shè)備要及時(shí)更換； 成立公司義務(wù)消防隊(duì)， 質(zhì)保 部負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)，并且每年組織一次安全防火、緊急疏散演習(xí)。 糾正行為 事故發(fā)生后， 質(zhì)保部應(yīng) 組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，查明事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過、污染、傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等情況。 其他部門積 極配合，按計(jì)劃接受審核，對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。 需要時(shí)，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件或技術(shù)文件等。 編寫不合格報(bào)告 確定不合格類 型和項(xiàng)目后，審核員填寫不合格報(bào)告。 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部 記錄移交質(zhì)保部保存。 3 職責(zé) 質(zhì)保部 為 監(jiān)視和測(cè)量 的 歸口管理部門 。 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 巡檢 檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中，按技術(shù)規(guī)定的要求，對(duì)過程產(chǎn)品或過程工藝參數(shù)作巡回檢查，將巡回檢查情況進(jìn)行記錄。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 監(jiān)視和測(cè)量 記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)保存。 在 監(jiān)測(cè) 中如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，由質(zhì)保部召集有關(guān)部門提出整改措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 成品的 監(jiān)視和測(cè)量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)收、半成品 監(jiān)視和測(cè)量 均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng)。 a） 倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“緊急放行”。 服務(wù)質(zhì)量檢查 按 員工 行為規(guī)范、崗位職責(zé)及體系文件的要求檢查，檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)考核。特殊情況是指： a)本公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或因質(zhì)量 問題引起顧客投訴時(shí)； c)第二、三方審核或第三方認(rèn)證證書有效期臨屆時(shí)。 編制審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)編寫內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部 門。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a)審核組成員按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核； b)審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和提問、對(duì)話或結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等方式收集客觀證據(jù)，并做好記錄。 審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 內(nèi)部審核控制程序 LL/QEP1520xx 1 目的 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 質(zhì)保 部主管人員應(yīng)以最快速度趕到現(xiàn)場(chǎng)，指揮緊急事故的救災(zāi)工作，所有部門和人員都應(yīng)密切配合，服從指揮和調(diào)動(dòng)。 表一 緊急情況應(yīng)急方案 潛在事故 / 緊急事件 應(yīng)急準(zhǔn)備 應(yīng)急響應(yīng) 火災(zāi) ； 2. 做好敏感區(qū)域消防設(shè)施的日常巡檢，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)員工的消防培訓(xùn)； 3. 控制和消除火源： 1）盡量避免采用明火； 2）在有火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)區(qū)域避免焊割 作業(yè)、避免金屬摩擦和撞擊； 3）電器設(shè)備要符合防爆要求； 4）易燃物料避免與高溫設(shè)施接觸； 5）禁止吸煙。 、對(duì)相關(guān)方的投訴，按《不合格品控制程序》、《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)相關(guān)方的控制 、對(duì)可望施加影響的相關(guān)方由各相關(guān)部門提交公司的環(huán)境方針及《相關(guān)方環(huán)境要求》。 質(zhì)管科每 季度組織公司內(nèi)的環(huán)境檢查，并進(jìn)行必要的記錄。 潛在 火 災(zāi) 的 的控制 質(zhì) 保 科 應(yīng)確保為各辦公場(chǎng)所、車間、庫房等配備消防設(shè)施，消防設(shè)施必須齊全、完好、使用方便； 加工部 電源 線路安裝應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定 進(jìn) 行。在公司內(nèi)部推行使用節(jié)能照明燈具和節(jié)水器具。 與環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員， 質(zhì)保部 應(yīng)根據(jù)崗位工作的需要策劃安排對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)， 以 保證人員技能。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求； d）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； e）利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對(duì)生產(chǎn) 和 服務(wù) 過程 實(shí)施 監(jiān)視和測(cè)量 ，配置適 宜 的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 。 職責(zé) 加工部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工的過程控制，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 公司的采購文件包括《采購單》、采購合同及附件等，由采購部保管。 采購部每半年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 50％，交貨期評(píng)分占 30％，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20％。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和銷售所需的原材料、產(chǎn)成品采購的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫入《合同管理臺(tái)帳》中 ,即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊 產(chǎn)品要求的 合同。 c)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由車間填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 各部門對(duì)本部門所涉及的 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 8）技術(shù)人員 —— 崗位職責(zé)、制圖軟件應(yīng)用、設(shè)計(jì)和開發(fā)專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工作中的環(huán)境要求等事項(xiàng)的培訓(xùn) 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn) 記錄 /評(píng)價(jià) 表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核 成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交 質(zhì)保部 存檔。 新入職員工的培訓(xùn)由公司 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)組織考核，考核合 格者方可上崗；記錄保存在 質(zhì)保部 。 3 程序 崗位任職能力 質(zhì)保部 根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分工等，會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行崗位分析 ， 編制崗位任職能力要求 ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放至各部門。 緊急情況下的信息交流具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 4 管理程序 信息溝通的分類 內(nèi)部信息溝通包括： 1）體系運(yùn)行信息（包括向員工傳達(dá) QEM 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、職責(zé)權(quán)限及管理方案的實(shí)施情況；內(nèi)部、外部審核、不合格信息、糾正預(yù)防措施的落實(shí)驗(yàn)證情況和管理體系結(jié)果等）； 2）內(nèi)部管理制度、員工建議和要求 、 QEM 方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況； 3）有關(guān)重大環(huán)境因素及與環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的信息。 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 . 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 j) 改進(jìn)的建議。 4 記錄 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》 ERQA43301