【正文】 QP/DHJ1101 《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》 QP/DHJ1102 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021220xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工 、交付到預(yù)定的地點(diǎn)等所有階段的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 。 。 工作程序 、設(shè)計(jì)及制造的控制 ，質(zhì)技部負(fù)責(zé)選定和配備適用的檢驗(yàn)、測(cè) 量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備），由質(zhì)技部提出申請(qǐng)，填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) ，并在設(shè)備及相關(guān)記錄和有關(guān)的記錄上做出標(biāo)識(shí)，重新啟用之前，重要新校準(zhǔn)合格后，才能投入使用。具體詳見《設(shè)備管理制度》。 ，分析顧客滿意與不滿意的信息。 ，審核員不應(yīng)審核本部門的工作。 內(nèi)審員收集并查閱有關(guān)質(zhì)量體系文件和資料作為審核的依據(jù)，編制《內(nèi)審檢查表》，經(jīng)審核組長(zhǎng)審定。當(dāng)雙方有異議時(shí)，由審核組長(zhǎng)組織復(fù)審。 ，說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類及分布情況，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告：宣布審核結(jié)果，提出采取糾正措施的要求，以及如何實(shí)施跟蹤、監(jiān)督，宣布內(nèi)審報(bào)告的發(fā)送日期，澄清或回答受審部門的問題等。 相關(guān)文件 QP/DH020220xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ1501 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 QP/DHJ1502 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 QP/DHJ1503 《內(nèi)審檢查表》 QP/DHJ1504 《不合格報(bào)告》 QP/DHJ1505 《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表》 QP/DHJ1506 《內(nèi)審報(bào)告》 QP/DHJ1507 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 文件編號(hào)： QP/DH021620xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 ，分發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門，并作為管理評(píng)審的輸入部分。 ，應(yīng)針對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系。 首次會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、簡(jiǎn)短、明了，會(huì)議應(yīng)做好記錄，形成《首次會(huì)議記錄》，與會(huì)人員都要簽名。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 程序 文件編號(hào)： QP/DH021520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 4頁(yè) 上述情況應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)收集與顧客滿意程度有關(guān)的信息，并對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)顧客滿意的程度和不滿意的程度進(jìn)行評(píng)估。 失效設(shè)備應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用”標(biāo)簽，并保證完全 修好且按規(guī)定重新校準(zhǔn)、檢定合格后才能使用。 備、器具進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及檢定檔案，每年對(duì)檢測(cè)設(shè)備制定《檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，按時(shí)送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度。 相關(guān)文件 QP/DH021020xx 《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》 6質(zhì)量記錄 （保存一年） QP/DHJ1201 《產(chǎn)品庫(kù)存狀況定期檢查表》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確度滿足規(guī)定的要求。 ， 檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 工作程序 在生產(chǎn)過程的各階段對(duì)物資的搬運(yùn)必須采用防止物資損壞的搬運(yùn)方法和手段。 ，標(biāo)識(shí)記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。 工作程序 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，銷售部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過評(píng)審。 倉(cāng)庫(kù)管理人員以標(biāo)識(shí)卡形式標(biāo)識(shí)貯存產(chǎn)品，并不同的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)劃分區(qū)域，定位存放。 緊急放行應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并能可靠的追回。 職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理并組織實(shí)施 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)督檢查。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序 文件編號(hào)： QP/DH020920xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 6頁(yè) ，并安排適宜的工作環(huán)境應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制。臨時(shí)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)技部實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 C 類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題， A、 B 類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》，通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請(qǐng)供貨。 書面調(diào)查 生產(chǎn)供應(yīng)部要求所初選供方填寫《供方調(diào)查 表》作為供貨申請(qǐng)手續(xù)之一，已有供貨關(guān)系的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)上門或發(fā)函要求填寫該表。 c) 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測(cè)手段。 職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部組織實(shí)施對(duì)供方的評(píng)審及歸口管理，并負(fù)責(zé)向合格供方采購(gòu)所需的特資。 顧客對(duì)產(chǎn)品要求（即合同）提出修改要求，由銷售部做出記錄后，會(huì)同有關(guān)部門重新評(píng)審并將合同更改信息傳遞至有關(guān)部門。 為確定是否滿足對(duì)產(chǎn)品的要求，由銷售部組織相關(guān)部門或人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 工作程序 。當(dāng)合同有要求時(shí)，在更改前應(yīng)將更改意見提交顧客評(píng)審認(rèn)可。 工作程序 ] ： ； ； 。 b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 c) 生產(chǎn)供應(yīng)部每年對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)施完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)供應(yīng)部所屬使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 。 。 ，綜合辦應(yīng)填寫《糾正或預(yù)防措施處理單》，交各整改部門采取相應(yīng)措施，認(rèn)真落實(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)督促實(shí)施，綜合辦對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，評(píng)審小組各成員發(fā)言，應(yīng)就下列主要內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。 a) 公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b) 內(nèi)審結(jié)果發(fā)現(xiàn)有重大不符合時(shí)； c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí)； d) 迎接外審前。 質(zhì)量記錄的要求 ，并按上述規(guī)定進(jìn)行有效的控制和管理。 《質(zhì)量記錄清單》。 職責(zé) ，并每年收集、整理和編目。 文件的更改 ，應(yīng)由更改提出人或部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》說明更改原因，重要的更改應(yīng)附有充分的依據(jù)； ，原審批人離職時(shí)可由接替人員審批（若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審判所需依據(jù)的有 關(guān)背景資料）； ； ，可在實(shí)施過程中，由綜合辦收集匯總意見提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后集中修改。 工作程序 a) 1公司將文件和資料分類如下： a) 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序； b) 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件和資料（包括內(nèi)部文件和外部文件）； c) 其它管理性文件和資料。 。 文件的換版和作廢 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 文件和資料 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020120xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 4 共 5頁(yè) 文件更改超過 20 次或超過文件總量的 2/3，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件除原稿加蓋“保留資料”印章存檔外，其余均由原發(fā)放部門收回，按作 廢文件處理； 《文件發(fā)放、回收、銷毀登記表》范圍收回、記錄，并加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的加蓋“保留資料”印章后歸檔。 。 ，一年以上的質(zhì)量 記錄交綜合辦統(tǒng) 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量記錄 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020220xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 2 編制： 批準(zhǔn)： 一保存。 及時(shí)、真實(shí) 、有效、完整、簽字齊全、字跡清晰、端正、不得任意涂改。 評(píng)審組織 ，在管理者代表組織下開展。 a) 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性； c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及顧客信息反饋情況的評(píng)價(jià)； d) 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，識(shí)別改進(jìn)的需求和決策； e) 對(duì)前次管理評(píng)審結(jié)果的再次評(píng)審，并進(jìn)行對(duì)比分析； f) 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評(píng)價(jià)； g) 對(duì)顧客投訴意見及滿意情況的分析、評(píng)價(jià)。 關(guān)文件 QP/DH020120xx 《文件和資料控制程序》 QP/DH020220xx 《改進(jìn)控制程序》 相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ0301 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QP/DHJ0302 《管理評(píng)審報(bào)告》 QP/DHJ0303 《管理評(píng)審記錄》 QP/DHJ0304 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量評(píng)審 控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 為保 證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，特制定本程序。 、培訓(xùn)及考核 新員工報(bào)到后，綜合辦應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问较蛐聠T工提供指導(dǎo)，內(nèi)容包括有： a) 公司的規(guī)章制度； b) 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)； 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 人力資 源控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) c) 消防、安全、衛(wèi)生基本知識(shí)。 杭州東 禾實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 相關(guān)文件 QP/DH020220xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)記錄 （除員工培訓(xùn)檔案永久保存處外，其余保存三年） QP/DHJ0401 《培訓(xùn)申請(qǐng)》 QP/DHJ0402 《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》