【正文】 《文件資料一覽表》和《外來文件資料一覽表》。 辦公室 負責收集國際、國家、行政區(qū)標準的最新版本，統一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 質量記錄的填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目用單杠劃去，各相關欄目負責人簽 名要簽全名。 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式的設計更改，填寫《文件更改申請單》，經管理者代表審批后，再由各相應部門指定專人進行更改。 管理者代表制定專人在管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經理批準。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 程序內容 由于 船行業(yè)的特點， 其對產品和服務的滿意程度應受到監(jiān)控。 審核前的準備 管理 者代表任命審核組長，由審核組長組建審核組，審核組成員至少要有三名，且都是經過培訓的內部質量審核員，審核員須與被審核活動或部門無直接責任。 審核報告 現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律、法規(guī)要求，編制《內部質量審核報告》，交 管理者代表審核，總經理批準。 c）負責對培訓效果進行評估。 c）崗位培訓：學習崗位作業(yè)指導書。 d）公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。 范圍 適用于對 本公司生產全過程的 不合格品的控制 。 對于不合格品處置涉及糾正與預防措施的，具體執(zhí)行 《糾正措 臨沂佳源工藝品有限公司 不合格品控制程序 編 號 JY/QR07 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 施控制程序》和《預防措施控制程序》。 對供方的評價 貿易部 根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《合格供方名單》。 采購 采購計劃 貿易部 根據生產部的月生產計劃及庫存情況編制《月采購計劃》，報副經理批準。 職責 管理者代表對糾正措施的結果實施監(jiān)督； 各相關部門負責制定和實施本部門出現的不合格的糾正措施； 質檢部 負責對糾正措施的跟蹤驗證。 范圍 適用于對生產和服務中潛在的不合格而采取的預防措施的控制。 適用范圍 適用于產品形成過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和交付后的活動、標識和可追溯性的控制。 對生產服務運作實施監(jiān)控，生產要認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（檢查上一工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好記錄，具體執(zhí)行《過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關規(guī)定。應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護等。 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。 合同評審 產品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保： a)產品要求（包括顧客的要求和公司自行確 定的附加要求）得到規(guī)定； 臨沂佳源工藝品有限公司 編 號 JY/QR12 與顧客有關的過程控制程序 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c)與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決； d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 職責 生產部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制。檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 各職責部門要對所收集到的信息運用適當的統計技術進行分析，通過分析找到相應的糾正和預防措施，具體執(zhí)行《糾正 措施控制程序》和《預防措施控制程序》的相應條款。 4． 2 質檢部 負責不定期抽檢工作，并保持相應的檢測報告書，同時做好自檢工作。 生產 廠長 負責對質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 《質量計劃》由 生產部 組織編制，經管理者代表審核，總經理批準后，由 辦公室 以受控文件形式發(fā)放到使用的相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 程序內容 計量器具的配備、采購、發(fā)放 質檢部 根據生產工藝需要，確定計量器具的配備，由 貿易部 填寫《計量器具需用申請表》，報經理批準后進行采購。 一經發(fā)現不合格的計量器具應立即停止使用，報 質檢部 送出修理，經重新檢定合格后再投入使用。 檢定合格的計量器具經標識后發(fā)放使用，不合格且無法修復的計量器具由質檢科填寫《計量器具報廢申請表》，經總經理批準后予以報 廢。 質量計劃的修改 當質量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經總經理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量策劃的內容 a)針對特定產品、項目或合同確定的質量目標； b)針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審 和形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；確定過程和產品 臨沂佳源工藝品有限公司 產品實現的策劃控制程序 編 號 JY/QR16 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/3 的關鍵特性；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入要求進行驗證并確認； e)確定為過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。 4． 5 負責檢驗工作的質檢員應是能勝任的，質檢員的培 訓執(zhí)行《人力資源控制程序》 4． 6 檢驗過程中檢驗與試驗狀態(tài)的標識執(zhí)行《生產和服務運作控制程序》，檢驗過程中不合格品的處置執(zhí)行《不合格品控制程序》。 相關文件 JY/QR－ 07《不合格品控制程序》 JY/QR－ 05《內部審核控制程序》 JY/QR－ 03《管理評審控制程序》 JY/QR－ 09《糾正措施控制程序》 JY/QR－ 10《預防措施控制程序》 質量記錄 臨沂佳源工藝品有限公司 過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序 編 號 JY/QR15 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 規(guī)范本公司進貨檢驗、過程檢驗和最終產品的監(jiān)視和測量方法，以證實過程實現所策劃結果的能力，使產品質量滿足規(guī)定的要求。 臨沂佳源工藝品有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 編 號 JY/QR13 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/3 相關文件 JY/ZY03《設備操作規(guī)程》 JY/ZY04《設備維護指導書》 質量記錄 JY/JL40《生產設備配置申請單》 JY/JL41《設備驗收單》 JY/JL42《生產設備一覽表》 JY/JL43《設備日常維護單》 JY/JL44《設備檢修計劃》 JY/JL45《設備檢修 單》 JY/JL46《設備報廢單》 臨沂佳源工藝品有限公司 數據分析控制程序 編 號 JY/QR14 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 利用適當的統計方法來分析數據，為公司質量管理體系的持續(xù)改進和有效性的識別提供依據。 生產設備的使用、維護和保養(yǎng) a)根據生產需要，對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設備，生產部組織編寫《設備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部門，相關人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 合同變更 若因非顧客原因，需變更合同時， 貿易部 應及時通知顧客，征得顧客同意，并填寫《合同變更通知單》通知相關部門。 總經理負責批準特殊合同的產品要求評審表。 交付控制 a)貿易部 負責產品的交付，以確保運輸過程中的產品質量。 b)當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產品的追溯路 徑為：成品合 臨沂佳源工藝品有限公司 生產和服務運作控制程序 編 號 JY/QR11 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/4 格證 隨工單、領料單、采購產品原標識。 生產計劃 a)生產部 根據獲得的生產信息，考慮庫存情況，結合車間 的生產能力，于每月底制定下月的《月生產計劃》、經生產 廠長 批準后，發(fā)放至相關部門作為采購、生產等的依據。 在內部質量審核、管理評審中提出的預防措施，除執(zhí)行 《 內部質量審核控制程序 》 、 《 管理評審控制程序 》 中相關條款外，由相關部門在規(guī)定的時間內進行整改。 質檢部 負責糾正措施實施效果的驗證，管理者代表對糾正措施的結果實施監(jiān)督。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 對于一般物資供方，需要經過樣品驗證和小批試用合格，副經理批準，可列入合格供方名錄，對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 生產部 負責編制采購物資技術標準及采購物資明細表。 生產過程及最終檢驗的不合格品， 由質檢員做出適當的標識，并報 質檢部 處置 。 培訓計劃及實施 每年１１月各部門上交 辦公室 下年度的《培訓申請單 》，根據公司需求及下年度各部門的培訓申請單， 辦公室 于１２月制定下年度的《培訓計劃》（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號 JY/QR06 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/3 理批準后按計劃實施。 c）質量管理體系內審員應由質量體系認證咨詢機構培訓、考核持證上崗。 辦公室 編制《崗位任職要求》報總經理批準，作為公司選擇招聘，安排人員的主要根據。 相關程序： JY/QR09《糾正措施控制程序》 JY/QR10《預防措施控制程序》 質量記錄 JY/JL15《內部質量審核計劃》 JY/JL16《內審檢查表》 JY/JL17《不符合項報告》 JY/JL18《內部質量審核報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號 JY/QR06 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 臨沂佳源工藝品有限公司 內部審核控制 程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/3 審核組要在正式審核一周前將審核通知發(fā)到受審核部門。 相關程序 JY/QR－ 07《與顧客有關的過程控制程序》 JY/QR－ 15《數據分析控制程序》 JY/QR－ 03《管理評審控制程序》 質量記錄 JY/JL13《顧客滿意度調查表》 JY/JL14《顧客滿意度調查結果及分析報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 內部審核控制程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 確定公司質量管理體系是否符合 ISO9001:20xx標準的要求且得到了有效的實施、保持和改進。 相關文件 JY/QR－ 09《糾正措施控制程序》 JY/QR－ 10《預防措施控制程序》 JY/QR－ 01《 文件控制程序》 JY/QR－ 02《質量記錄控制程序》 質量記錄 臨沂佳源工藝品有限