【正文】 《文件資料一覽表》和《外來(lái)文件資料一覽表》。 辦公室 負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)家、行政區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽 名要簽全名。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計(jì)更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批后，再由各相應(yīng)部門(mén)指定專人進(jìn)行更改。 管理者代表制定專人在管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 程序內(nèi)容 由于 船行業(yè)的特點(diǎn)， 其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度應(yīng)受到監(jiān)控。 審核前的準(zhǔn)備 管理 者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組建審核組，審核組成員至少要有三名，且都是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員，審核員須與被審核活動(dòng)或部門(mén)無(wú)直接責(zé)任。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，交 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c）負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 c）崗位培訓(xùn)：學(xué)習(xí)崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 d）公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 范圍 適用于對(duì) 本公司生產(chǎn)全過(guò)程的 不合格品的控制 。 對(duì)于不合格品處置涉及糾正與預(yù)防措施的，具體執(zhí)行 《糾正措 臨沂佳源工藝品有限公司 不合格品控制程序 編 號(hào) JY/QR07 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 2/2 施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 貿(mào)易部 根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《合格供方名單》。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 貿(mào)易部 根據(jù)生產(chǎn)部的月生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) 管理者代表對(duì)糾正措施的結(jié)果實(shí)施監(jiān)督； 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施本部門(mén)出現(xiàn)的不合格的糾正措施； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)中潛在的不合格而采取的預(yù)防措施的控制。 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，生產(chǎn)要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好記錄，具體執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)等。 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 合同評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確 定的附加要求）得到規(guī)定； 臨沂佳源工藝品有限公司 編 號(hào) JY/QR12 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 2/2 b)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決； d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 各職責(zé)部門(mén)要對(duì)所收集到的信息運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，通過(guò)分析找到相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，具體執(zhí)行《糾正 措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的相應(yīng)條款。 4． 2 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)不定期抽檢工作，并保持相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告書(shū)，同時(shí)做好自檢工作。 生產(chǎn) 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 《質(zhì)量計(jì)劃》由 生產(chǎn)部 組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 辦公室 以受控文件形式發(fā)放到使用的相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 程序內(nèi)容 計(jì)量器具的配備、采購(gòu)、發(fā)放 質(zhì)檢部 根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，確定計(jì)量器具的配備，由 貿(mào)易部 填寫(xiě)《計(jì)量器具需用申請(qǐng)表》，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格的計(jì)量器具應(yīng)立即停止使用，報(bào) 質(zhì)檢部 送出修理，經(jīng)重新檢定合格后再投入使用。 檢定合格的計(jì)量器具經(jīng)標(biāo)識(shí)后發(fā)放使用，不合格且無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具由質(zhì)檢科填寫(xiě)《計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào) 廢。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審 和形成文件； c)識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限； d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；確定過(guò)程和產(chǎn)品 臨沂佳源工藝品有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 編 號(hào) JY/QR16 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 2/3 的關(guān)鍵特性；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e)確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 4． 5 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的質(zhì)檢員應(yīng)是能勝任的，質(zhì)檢員的培 訓(xùn)執(zhí)行《人力資源控制程序》 4． 6 檢驗(yàn)過(guò)程中檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》，檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品的處置執(zhí)行《不合格品控制程序》。 相關(guān)文件 JY/QR－ 07《不合格品控制程序》 JY/QR－ 05《內(nèi)部審核控制程序》 JY/QR－ 03《管理評(píng)審控制程序》 JY/QR－ 09《糾正措施控制程序》 JY/QR－ 10《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 臨沂佳源工藝品有限公司 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 編 號(hào) JY/QR15 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 1/2 目的 規(guī)范本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方法，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 臨沂佳源工藝品有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編 號(hào) JY/QR13 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 3/3 相關(guān)文件 JY/ZY03《設(shè)備操作規(guī)程》 JY/ZY04《設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)書(shū)》 質(zhì)量記錄 JY/JL40《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》 JY/JL41《設(shè)備驗(yàn)收單》 JY/JL42《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 JY/JL43《設(shè)備日常維護(hù)單》 JY/JL44《設(shè)備檢修計(jì)劃》 JY/JL45《設(shè)備檢修 單》 JY/JL46《設(shè)備報(bào)廢單》 臨沂佳源工藝品有限公司 數(shù)據(jù)分析控制程序 編 號(hào) JY/QR14 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 1/2 目的 利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法來(lái)分析數(shù)據(jù)，為公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性的識(shí)別提供依據(jù)。 生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)備，生產(chǎn)部組織編寫(xiě)《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部門(mén)，相關(guān)人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 合同變更 若因非顧客原因，需變更合同時(shí)， 貿(mào)易部 應(yīng)及時(shí)通知顧客，征得顧客同意，并填寫(xiě)《合同變更通知單》通知相關(guān)部門(mén)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 交付控制 a)貿(mào)易部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路 徑為：成品合 臨沂佳源工藝品有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 編 號(hào) JY/QR11 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 3/4 格證 隨工單、領(lǐng)料單、采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)計(jì)劃 a)生產(chǎn)部 根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間 的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》、經(jīng)生產(chǎn) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 在內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審中提出的預(yù)防措施，除執(zhí)行 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 、 《 管理評(píng)審控制程序 》 中相關(guān)條款外，由相關(guān)部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，管理者代表對(duì)糾正措施的結(jié)果實(shí)施監(jiān)督。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，副經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄，對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資明細(xì)表。 生產(chǎn)過(guò)程及最終檢驗(yàn)的不合格品， 由質(zhì)檢員做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并報(bào) 質(zhì)檢部 處置 。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年１１月各部門(mén)上交 辦公室 下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單 》，根據(jù)公司需求及下年度各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)單， 辦公室 于１２月制定下年度的《培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng) 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號(hào) JY/QR06 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 3/3 理批準(zhǔn)后按計(jì)劃實(shí)施。 c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗。 辦公室 編制《崗位任職要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司選擇招聘，安排人員的主要根據(jù)。 相關(guān)程序： JY/QR09《糾正措施控制程序》 JY/QR10《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL15《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 JY/JL16《內(nèi)審檢查表》 JY/JL17《不符合項(xiàng)報(bào)告》 JY/JL18《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號(hào) JY/QR06 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 1/3 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 臨沂佳源工藝品有限公司 內(nèi)部審核控制 程序 編 號(hào) JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 2/3 審核組要在正式審核一周前將審核通知發(fā)到受審核部門(mén)。 相關(guān)程序 JY/QR－ 07《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 JY/QR－ 15《數(shù)據(jù)分析控制程序》 JY/QR－ 03《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL13《顧客滿意度調(diào)查表》 JY/JL14《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告》 臨沂佳源工藝品有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編 號(hào) JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁(yè) 次 1/3 目的 確定公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求且得到了有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。 相關(guān)文件 JY/QR－ 09《糾正措施控制程序》 JY/QR－ 10《預(yù)防措施控制程序》 JY/QR－ 01《 文件控制程序》 JY/QR－ 02《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 臨沂佳源工藝品有限