【正文】 檢定合格證書和標識管理 檢定合格證書由質檢科統(tǒng)一管理，合格 計量器具應有“合格” 臨沂佳源工藝品有限公司 監(jiān)視和測量裝置控制程序 編 號 JY/QRI7 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 標識，需停用的計量器具貼“停用”標識，停用的計量器具重新啟用時，需經(jīng)檢定合格后方可使用。 范圍 適用于公司用以證實產(chǎn)品符合要求和生產(chǎn)工藝控制用的檢驗、測量 設備的控制?！顿|量計劃》的編制原則為： a) 質量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質量策劃的內(nèi)容和結果來確定； b)應參照質量手冊的有關內(nèi)容，應符合質量方針、目標、并與質量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的文件中相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實際情況，可 編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如采購質量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等； e)質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。 職責 質檢部 負責制定各過程的檢驗規(guī)范； 質檢部 負責進貨、過程及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 職責 貿(mào)易部 負責與顧客有關的數(shù)據(jù)及信息的分析； 質檢部 負責生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)及信息的分析； 質檢部 負 責與質量體系運行有關的數(shù)據(jù)及信息的分析。 c)生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設備檢修計劃》、發(fā)至各部門執(zhí)行。 相關文件 JY/QR－ 16《 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 質量記錄 JY/JL38《合同要求評審表》 JY/JL35《出庫單》 JY/JL39《合同變更通知單》 臨沂佳源工藝品有限公司 編 號 JY/QR13 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素。 合同的分類 a)常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 產(chǎn)品交付后的活動 貿(mào)易部 負責產(chǎn)品的售后服務 a)負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作； b)負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴； 臨沂佳源工藝品有限公司 編 號 JY/QR11 版 本 A 修改碼 O 生產(chǎn)和服務運作控制程序 頁 次 4/4 c)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意控制程序》； d)必要時建立《客戶檔案表》，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。 b)緊急放行標識：對因生產(chǎn)急來不及檢驗的產(chǎn)品應在隨工單上標識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標牌標識。 過程確認 臨沂佳源工藝品有限公司 生產(chǎn)和服務運作控制程序 編 號 JY/QR11 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/4 本公 司生產(chǎn)的關鍵過程是分割肉、高溫殺菌等，對這些過程應進行 確認，證實它們的過程能力。 若預防措施的執(zhí)行涉及到程序文件的修改時，執(zhí)行《文件控制程序》的相應條款。 若糾正措施的執(zhí)行涉及到程序文件的修改時，執(zhí)行《文件控制程 臨沂佳源工藝品有限公司 糾正措施控制程序 編 號 JY/QR09 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 序》的相應條款。 相關文件 JY/ZY02《采購物資技術標準》 JY/ZY03《采購物資明細表》 JY/QR15《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 質量記錄 JY/JL24《合格供方名單》 JY/JL25《供方業(yè)績評定表》 JY/JL26《月采購計劃》 JY/JL27《臨時采購單》 JY/JL28《采購單》 臨沂佳源工藝品有限公司 糾正措施控制程序 編 號 JY/QR09 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 制定糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，不斷完善質量管理體系和促進其持續(xù)改進。 貿(mào)易部 每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價按百分制，質量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務等）占 20%。 生產(chǎn) 廠長 負責批準供方評定記錄表和月采購計劃。 對于需放行、降級的不合格品的處置，由 質檢部 填寫《不合格品處置單》，報生產(chǎn) 廠長 批準；對于需銷毀的不合格品由 質檢部 直接處置。 各部門的計劃外培訓應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準， 辦公室 組織實施。 b）違反這些要求所造成的后果。 新員工培訓 a）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標，相關法律法規(guī)，質量管理體系標準基礎知識等的培訓。 職責 辦公室 a）負責制定不同崗位、不同工種的崗位任職要求。 b）管理者代表主持會議，介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式及審核安排。 職責 總經(jīng)理負責批準內(nèi)審計劃和內(nèi)部質量審核報告； 管理者代表負責審核內(nèi)審計劃和內(nèi)部質量審核報告； 審核組長負責內(nèi)審的計劃、組織、協(xié)調(diào)和檢查實施工作。 范圍 適用于對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控。 管理評 審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a) 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求； c）資源需求等。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的 相關的糾正、預防措施。 質量記錄的銷毀處理 質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需銷毀時，由相關部門填寫《文件銷毀申請》交 辦公室 審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 管理者代表負責批準編制的質量記錄格式。受控文件不能隨意復制，必 須經(jīng) 辦公室 統(tǒng)一登記、編號、發(fā)放。 文件的保存、作廢、銷毀、借閱與復制 文件的保存 a）與質量管理體系相關的文件都必須分類存放于適宜的地方。 a）質量手冊、程序文件由 辦公室 負責指定專人編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由 辦公室 負責登記、發(fā)放。 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊、程序文件； 管理者代表負責審核質量手冊、程序文件； 辦公室 負責組織質量手冊和程序文件的編制； 各部門負責相關三級作業(yè)文件的編制； 辦公室 負責文件的發(fā)放、登記、回收、銷毀和日常的管理 。 b）三級作業(yè)文件更改由各相關部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批后，再由各相應部門指定專人進行更改。 b）為某種原因需保留的任何作廢文件都應有適當?shù)臉俗R。 ２、范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄的控制。 各部門的必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于干燥、安全的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰，并按《質量記錄清單》上規(guī)定的保存期限保存。 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 評審準備 管理者代表指定專人根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄應由 質檢部 按《質量記錄的控制 程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 貿(mào)易部 要把整理分析后有重要作用的結果，形成《顧客滿意度調(diào)查結果及分析報告》上報管理者代表，管理者代表用其來評價公司質量管理體系當前的業(yè)績，與顧客和市場需求的差距，在競爭中所處的位置，必要時可做為《管理評審控制程序》中管理評審的輸入，最終應當做出改進的決策。 在了解受審核部門的具體情況后，審核組長要確定審核的重點，組織編寫《內(nèi)審檢查表》，其主要內(nèi)容包括審核項目、依據(jù)、方法，確保審核的順利進行。 審核組負責對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項的整改進行跟蹤驗證，出現(xiàn) 臨沂佳源工藝品有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/3 不符合項的部門要按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》的有關規(guī)定進行整改。 程序內(nèi)容 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應該是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 b）計量員、質檢員取得國家授權部門相應的培訓合格證書。 辦公室 負責建立、保存《員工培訓檔案》。 不合格品的處置 原材料不合格不得入庫，由 貿(mào)易部 負責做退貨處理；入庫后出現(xiàn)的不合格 原材料由倉庫管理員負責隔離，交 貿(mào)易 部 處理。 職責 貿(mào)易部 a)負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名單，并對 供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b)負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。樣品驗證，小批量試用合格的供方經(jīng)副經(jīng)理批準后，可列入合格供方名錄。 本公司的采購文件包括《采購物資技術標準》、《月采購計劃》、《臨時采購單》、《采購物資明細表》、《采購單》、采購合同等，由 貿(mào)易部保管。 每季度由生產(chǎn) 廠長 組織 質檢部 、 生產(chǎn)部 、 貿(mào)易部 召開質量分析會，結合《數(shù)據(jù)分析控制程序》的相關結果，針對本季度發(fā)生的質量問題進行研究，尋求質量改進的 方法， 制定糾正措施 ，由 質檢部 填寫 《質量分析會議記錄 》及《糾正措施報告》，相關部門實施。 質檢部 根據(jù)以上信息進行分析，寫出調(diào)查報告，針對潛在不合格的原因，由相關部門填寫《 預防措施報告》 并實施， 質檢部 負責跟蹤驗證，管理者代表負責對預防措施的結果實施監(jiān)督。 對關鍵過程和特殊過程應編制相應的作業(yè)指導書，本公司包括《作業(yè)指導書》、《作業(yè)指導書》、《作業(yè)指導書》和《作業(yè)指導書》。 產(chǎn)品標識及可追溯性 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。 b)倉庫應配置適當?shù)脑O備（消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c)對貯 存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d)所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做到帳物一致，倉庫員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質檢科確認、處理。 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 對于特殊合同， 貿(mào)易部 負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關部門進行評審，必要時執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》的相關條款。 生產(chǎn)設備的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設備配置申請單》，注明設備名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由 貿(mào)易部 負責組織實施采購 設備的驗收 a)采購的設施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格，技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容； b)驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果 ； 臨沂佳源工藝品有限公司 編 號 JY/QR13 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/3 c)生產(chǎn)部對驗收合格的設施進行編號，建立設施檔案，并在《生產(chǎn)設備一覽表》上登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 工作環(huán)境 質檢部 應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，制定適宜的《安全生產(chǎn)管理制度》、《衛(wèi)生管理制度》等，確保： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風、殺菌、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)生產(chǎn)部 對車間設施定置管理，提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。