【正文】 3 職責(zé)，具體負(fù)責(zé)確定不合格品產(chǎn)生的范圍、對(duì)其組織評(píng)審、隔離（可行時(shí)）、處置及跟蹤驗(yàn)證。 合規(guī)性評(píng)價(jià)的檢查及違法情況的糾正 合規(guī)性評(píng)價(jià)后，安全環(huán)保部對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全對(duì)法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行檢查，做好記錄，對(duì)不符合需改進(jìn)的方面應(yīng)及時(shí)責(zé)成責(zé)任部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施。 合規(guī)性評(píng)價(jià)的實(shí)施 管理者代表組織實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)，并作為年度管理評(píng)審的輸入。（規(guī)范）的執(zhí)行情況和達(dá)標(biāo)的情況。記錄》、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄》》合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 編號(hào)：JSTYJSCX162011 1 目的和適用范圍：通過(guò)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行及運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并將其結(jié)果同相關(guān)的法律、法規(guī)與相關(guān)要求進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系運(yùn)行績(jī)效。、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量?jī)?nèi)容a）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況；b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況；c）控制程序、制度、管理方案執(zhí)行情況等。5 附錄《內(nèi)部審核計(jì)劃》；《內(nèi)部審核（ ）次會(huì)議簽到表》；《內(nèi)部審核檢查表》；《不符合項(xiàng)報(bào)告》；《內(nèi)部審核報(bào)告》。4. 4審核報(bào)告“內(nèi)部審核報(bào)告”。：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、受審核部門(mén)/項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人。4 工作程序。，清晰明確地做出審核結(jié)論，編制內(nèi)部審核報(bào)告。，并監(jiān)督實(shí)施。，并組織實(shí)施。，并保持的記錄。、事件和緊急情況的應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。：該程序適用于本公司對(duì)事故或緊急情況的預(yù)防和處理。監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、存儲(chǔ)環(huán)境（如濕度等），應(yīng)符合設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)中的規(guī)定。 ，公工程管理部應(yīng)制定檢定規(guī)程并記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的分類、施工安全的影響較重要的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備列為A類。 2 相關(guān)文件 JSTYJSCX012011《文件控制程序》； JSTYJSCX022011《記錄控制程序》。d）、所有建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備均應(yīng)有防火、防潮、防雨、防盜、防變形、防碰撞防盜措施。由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定記錄》，簽字應(yīng)完善。、辦公區(qū)、食堂、施工機(jī)械設(shè)備、庫(kù)房等。、原材料、輔助材料的裝卸，應(yīng)有防碰撞措施，在堆放時(shí)，考慮其使用的場(chǎng)所及部位，盡量減少二次搬運(yùn)。：a、項(xiàng)目經(jīng)理；b、施工員；c、安全員；d、檢驗(yàn)員；e、材料員；f、技術(shù)員；g、資料員h、機(jī)械操作工；i、焊工；j、電工；k、架子工等。，由項(xiàng)目的施工技術(shù)負(fù)責(zé)人將公司在初審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一一進(jìn)行闡述，力求使所有在初審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到解決，《圖紙會(huì)審記錄》由項(xiàng)目部保存。、運(yùn)輸服務(wù)驗(yàn)收合格后，方可開(kāi)始實(shí)施服務(wù)。 采購(gòu)產(chǎn)品（含勞務(wù)）的驗(yàn)證 A類物資（對(duì)最終產(chǎn)品形成有重大影響的物資）的驗(yàn)證由工程管理部的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，驗(yàn)證的內(nèi)容包括：a） 供方提供的產(chǎn)品使用說(shuō)明；b）供方提供的合格證據(jù)；c）采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量；d）抽樣試驗(yàn)。 在供方評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，建立本公司的《合格供方名錄》，報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，形成本公司的《合格供方的名錄》。，并符合環(huán)保及職業(yè)健康安全要求，已批準(zhǔn)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備不能繼續(xù)使用。，設(shè)備管理人員應(yīng)確保其安全技術(shù)性能處在良好，所有車(chē)輛不準(zhǔn)帶病使用，定期組織進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)確保汽車(chē)尾氣達(dá)標(biāo)排放。評(píng)價(jià)合格列入合格供方名錄；、租賃申請(qǐng)。施工機(jī)具控制程序 編號(hào)：JSTYJSCX0920111 目的和適用范圍：為了確保施工機(jī)械設(shè)備狀態(tài)和性能滿足房屋建筑工程施工與服務(wù)的需要，特制定該程序?？?jī)效考核的依據(jù)可包括： a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度； b)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)； c)崗位工作目標(biāo)等。：公司辦負(fù)責(zé)根據(jù)各個(gè)部門(mén)、項(xiàng)目部的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，在每年的年初制定本年度的職工培訓(xùn)計(jì)劃。3 職責(zé)；。、評(píng)審。工作程序　，公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且相鄰兩次評(píng)審時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，對(duì)該年度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。，同時(shí)將顧客關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的要求傳遞給公司有關(guān)人員。、事故、事件，由產(chǎn)生部門(mén)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，上級(jí)部門(mén)，并作好記錄。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給各個(gè)部門(mén)/項(xiàng)目部。定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法是以風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素、指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的大小，其表示方式為：D=LECD—風(fēng)險(xiǎn)值L—發(fā)生事故可能性大小的程度E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故會(huì)產(chǎn)生的后果a）、發(fā)生事故的可能性大小（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以改變極不可能實(shí)際不可能b）、E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見(jiàn)的暴露c）、C—發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402—9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷d）、D—風(fēng)險(xiǎn)值D值為前三因素取值的乘積，等級(jí)判定為經(jīng)驗(yàn)劃分，風(fēng)險(xiǎn)值等級(jí)劃分如表面4所示。，由管理者代表組織對(duì)公司的所有為限進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源?！吨匾h(huán)境因素清單》報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各個(gè)部門(mén)/項(xiàng)目部。：a）、房屋建筑工程施工：施工設(shè)施設(shè)備的搬遷、運(yùn)輸、裝卸→施工現(xiàn)場(chǎng)的布置→施工準(zhǔn)備→工程設(shè)備、原材料、輔助材料的貯存→基礎(chǔ)工程施工、主體工程施工、屋面工程施工、裝飾裝修工程施工、水暖工程施工、電氣工程施工、智能化工程施工等施工過(guò)程的水、氣、聲、渣排放及節(jié)能降耗；b）物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存：施工設(shè)施設(shè)備的運(yùn)輸、裝卸→能源與資源的消耗→危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏→有害氣體的揮發(fā)→潛在的火災(zāi)→危險(xiǎn)包裝物處置；c）公司駐地及施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公活動(dòng)：能源與資源的消耗→車(chē)輛的使用及維修保養(yǎng)→普通辦公垃圾的處置→危險(xiǎn)廢棄物的處置→生活垃圾的處置→生活污水的處置。，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評(píng)價(jià)執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》的要求。、甲方聯(lián)絡(luò)獲取。工作程序、法規(guī)與其他要求內(nèi)容 、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：⑴國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；⑵省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；⑶地區(qū)及油田的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；⑷執(zhí)法（相關(guān)）部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求；⑸應(yīng)遵守的國(guó)際公約。XX— XXX 記錄順序號(hào)記錄標(biāo)識(shí)號(hào)如：文件—01表示：文件控制記錄中的1號(hào)記錄。、規(guī)范、齊全、真實(shí)，字跡要清晰。：該程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中記錄的控制與管理。，經(jīng)文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，加蓋“留用”章后保存。，應(yīng)做“作廢”、“留用”標(biāo)識(shí)，并予以隔離保存。，可采用手寫(xiě)更改，由原審批人授權(quán)的更改人蓋章。，由各專業(yè)的所屬主管部門(mén)組織有關(guān)人員編寫(xiě)，由分管業(yè)務(wù)的公司副經(jīng)理審批。4 工作程序 文件的編寫(xiě)與審批，要明確編寫(xiě)文件的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和要求。 適用范圍：該程序適用于本公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制與管理。3 職責(zé)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、行政文件的主管部門(mén)，具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、公司各種規(guī)章制度、辦法、行政文件的制、修訂，負(fù)責(zé)公司所有文件的購(gòu)置、接收、發(fā)放和存檔、回收管理。，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件必須加蓋“受控”印章，提供給顧客或上級(jí)部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)進(jìn)行“非受控”標(biāo)識(shí)，因任何原因而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”和“留用”印章。 文件使用部門(mén)/項(xiàng)目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于識(shí)別?！队行募鍐巍?，各部門(mén)/項(xiàng)目部都要建立本部門(mén)或本項(xiàng)目部《有效文件清單》。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系支持性作業(yè)文件編號(hào):JSTYJS—ZY—XX—XXXX作業(yè)文件的發(fā)布年份 作業(yè)文件順序號(hào) 作業(yè)文件縮寫(xiě)公司名稱縮寫(xiě)如：JSTYJSZY012011表示江蘇統(tǒng)一建設(shè)集團(tuán)有限公司作業(yè)1號(hào)文件于2011年發(fā)布。，當(dāng)設(shè)計(jì)出新的記錄或廢除不適用的記錄時(shí)，記錄目錄都要及時(shí)進(jìn)行更改。，應(yīng)確保其防火、防潮、防雨、防損壞、防丟失。職責(zé)、合同管理、行政管理等方面的法律法規(guī)和其他要求。、危險(xiǎn)源的對(duì)應(yīng)關(guān)系，并建立《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對(duì)照表》。包括集中培訓(xùn)、舉辦板報(bào)、掛貼標(biāo)語(yǔ)等方式。，由管理者代表組織對(duì)公司的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定重要環(huán)境因素。,考慮的因素有:a)、影響范圍b)、影響程度c)、發(fā)生頻次d)、法規(guī)符合性e)、社區(qū)關(guān)注程度f(wàn))、可節(jié)約程度：a）、超出社區(qū) a＝5b）、周?chē)鐓^(qū) a＝3c）、場(chǎng)界內(nèi) a＝1：a）、嚴(yán)重 b＝5b）、一般 b＝3c）、輕微 b＝l:a）、持續(xù)發(fā)生 c＝5b）、間歇發(fā)生 c＝3c）、偶然發(fā)生 c＝l:a）、超標(biāo) d＝5b）、接近標(biāo)準(zhǔn) d＝3c）、達(dá)標(biāo) d＝l:a）、強(qiáng) e＝5b）、—般 e＝3c）、弱 e＝l:a）、加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效 f＝5b）、改造工藝可明顯見(jiàn)效 f＝3c）、較難節(jié)約 f＝1，并建立《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動(dòng)及其所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。：a）、安全檢查表；b）、查閱有關(guān)記錄；c）、現(xiàn)場(chǎng)觀察；d）、詢問(wèn)、交談；e）、對(duì)照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。c）、最后考慮采用個(gè)體防護(hù)措施。相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊(cè)》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。、整理、匯總、傳遞來(lái)自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書(shū)面的形式傳遞給公司各部門(mén)及人員。、職業(yè)健康安全方面的文件，對(duì)公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源對(duì)所涉及的相關(guān)方進(jìn)行溝通交流。職責(zé)、通知參加會(huì)議的人員、記錄管理評(píng)審開(kāi)展的信息、跟蹤管理評(píng)審決議措施的實(shí)施。 ：a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報(bào)告；b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標(biāo)、方案）實(shí)施情況；c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）；d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）；e）、用戶投訴的處理；f）、糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況；g）、過(guò)程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行趨勢(shì)；h）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜；i）、體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；j）、對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。5．附錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》人力資源控制程序編號(hào)：JSTYJSCX0820111 目的和適用范圍：對(duì)從事影響房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。，由公司辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。：由公司辦負(fù)責(zé)對(duì)公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄》評(píng)價(jià)的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場(chǎng)操作；c）面談；d）考評(píng)等?！秵T工花名冊(cè)》，準(zhǔn)確記錄每個(gè)員工的相關(guān)信息,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷、身份證號(hào)碼、資格證件號(hào)碼及年檢的信息。所購(gòu)置、租賃的設(shè)備進(jìn)廠/場(chǎng)后，由工程管理部/項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員組織驗(yàn)收，內(nèi)容包括：規(guī)格型號(hào)、性能、安全防護(hù)等，填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收合格后投入使用?！对O(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》，由其操作人員根據(jù)實(shí)際使用情況及時(shí)填寫(xiě)《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》，根據(jù)設(shè)備的使用運(yùn)轉(zhuǎn)情況，及時(shí)進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)，填寫(xiě)《設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄》，對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中產(chǎn)生的含油棉紗進(jìn)行集中收集、處置。 對(duì)性能單一、技術(shù)落后的設(shè)備需改造時(shí)與修理同時(shí)進(jìn)行。2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊(cè)》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》； JSTYJSCX172011 《不合格品控制程序》。，承擔(dān)某一分部工程施工任務(wù)的承包方。c）適用于該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。，由工程管理部的管理人員負(fù)責(zé)與供方溝通后，決定如何處理，并填寫(xiě)《不合格通知單》?！妒┕D紙》、《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工技術(shù)措施》、《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對(duì)每