【正文】 3 職責(zé)，具體負責(zé)確定不合格品產(chǎn)生的范圍、對其組織評審、隔離（可行時）、處置及跟蹤驗證。 合規(guī)性評價的檢查及違法情況的糾正 合規(guī)性評價后，安全環(huán)保部對環(huán)境、職業(yè)健康安全對法律法規(guī)的遵守情況進行檢查，做好記錄，對不符合需改進的方面應(yīng)及時責(zé)成責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施。 合規(guī)性評價的實施 管理者代表組織實施合規(guī)性評價，并作為年度管理評審的輸入。（規(guī)范）的執(zhí)行情況和達標(biāo)的情況。記錄》、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測記錄》》合規(guī)性評價控制程序 編號：JSTYJSCX162011 1 目的和適用范圍：通過對環(huán)境管理體系運行及運行效果進行監(jiān)測和測量，并將其結(jié)果同相關(guān)的法律、法規(guī)與相關(guān)要求進行比較，評價環(huán)境管理體系運行績效。、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量內(nèi)容a）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實施情況；b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況；c）控制程序、制度、管理方案執(zhí)行情況等。5 附錄《內(nèi)部審核計劃》；《內(nèi)部審核（ ）次會議簽到表》；《內(nèi)部審核檢查表》；《不符合項報告》；《內(nèi)部審核報告》。4. 4審核報告“內(nèi)部審核報告”。：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員、受審核部門/項目部的負責(zé)人。4 工作程序。，清晰明確地做出審核結(jié)論，編制內(nèi)部審核報告。，并監(jiān)督實施。，并組織實施。，并保持的記錄。、事件和緊急情況的應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)計劃，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。：該程序適用于本公司對事故或緊急情況的預(yù)防和處理。監(jiān)視測量設(shè)備的搬運、存儲環(huán)境（如濕度等），應(yīng)符合設(shè)備使用說明書中的規(guī)定。 ，公工程管理部應(yīng)制定檢定規(guī)程并記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。 監(jiān)視測量設(shè)備的分類、施工安全的影響較重要的監(jiān)視測量設(shè)備列為A類。 2 相關(guān)文件 JSTYJSCX012011《文件控制程序》； JSTYJSCX022011《記錄控制程序》。d）、所有建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備均應(yīng)有防火、防潮、防雨、防盜、防變形、防碰撞防盜措施。由檢驗人員填寫《分項、分部、單位工程質(zhì)量評定記錄》，簽字應(yīng)完善。、辦公區(qū)、食堂、施工機械設(shè)備、庫房等。、原材料、輔助材料的裝卸，應(yīng)有防碰撞措施，在堆放時，考慮其使用的場所及部位，盡量減少二次搬運。：a、項目經(jīng)理；b、施工員；c、安全員；d、檢驗員；e、材料員；f、技術(shù)員；g、資料員h、機械操作工；i、焊工；j、電工；k、架子工等。，由項目的施工技術(shù)負責(zé)人將公司在初審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，一一進行闡述，力求使所有在初審中發(fā)現(xiàn)的問題得到解決，《圖紙會審記錄》由項目部保存。、運輸服務(wù)驗收合格后，方可開始實施服務(wù)。 采購產(chǎn)品（含勞務(wù)）的驗證 A類物資（對最終產(chǎn)品形成有重大影響的物資）的驗證由工程管理部的檢驗人員負責(zé)進行，驗證的內(nèi)容包括：a） 供方提供的產(chǎn)品使用說明；b）供方提供的合格證據(jù)；c）采購產(chǎn)品的數(shù)量；d）抽樣試驗。 在供方評價的基礎(chǔ)上，建立本公司的《合格供方名錄》，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，形成本公司的《合格供方的名錄》。，并符合環(huán)保及職業(yè)健康安全要求，已批準(zhǔn)報廢的機械設(shè)備不能繼續(xù)使用。，設(shè)備管理人員應(yīng)確保其安全技術(shù)性能處在良好，所有車輛不準(zhǔn)帶病使用，定期組織進行維護和保養(yǎng)，應(yīng)確保汽車尾氣達標(biāo)排放。評價合格列入合格供方名錄；、租賃申請。施工機具控制程序 編號：JSTYJSCX0920111 目的和適用范圍：為了確保施工機械設(shè)備狀態(tài)和性能滿足房屋建筑工程施工與服務(wù)的需要，特制定該程序?？冃Э己说囊罁?jù)可包括： a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度； b)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)； c)崗位工作目標(biāo)等。：公司辦負責(zé)根據(jù)各個部門、項目部的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實際，在每年的年初制定本年度的職工培訓(xùn)計劃。3 職責(zé)；。、評審。工作程序　，公司每年至少進行一次管理評審，且相鄰兩次評審時間不超過12個月，對該年度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行評審。，同時將顧客關(guān)于環(huán)境保護方面的要求傳遞給公司有關(guān)人員。、事故、事件，由產(chǎn)生部門報公司領(lǐng)導(dǎo)，上級部門，并作好記錄。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給各個部門/項目部。定量風(fēng)險評價法是以風(fēng)險性有關(guān)的三種因素、指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡、財產(chǎn)損失風(fēng)險的大小，其表示方式為：D=LECD—風(fēng)險值L—發(fā)生事故可能性大小的程度E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故會產(chǎn)生的后果a）、發(fā)生事故的可能性大?。↙）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以改變極不可能實際不可能b）、E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見的暴露c）、C—發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402—9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷d）、D—風(fēng)險值D值為前三因素取值的乘積，等級判定為經(jīng)驗劃分，風(fēng)險值等級劃分如表面4所示。，由管理者代表組織對公司的所有為限進行風(fēng)險評價，并確定重大危險源。《重要環(huán)境因素清單》報公司管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各個部門/項目部。：a）、房屋建筑工程施工：施工設(shè)施設(shè)備的搬遷、運輸、裝卸→施工現(xiàn)場的布置→施工準(zhǔn)備→工程設(shè)備、原材料、輔助材料的貯存→基礎(chǔ)工程施工、主體工程施工、屋面工程施工、裝飾裝修工程施工、水暖工程施工、電氣工程施工、智能化工程施工等施工過程的水、氣、聲、渣排放及節(jié)能降耗；b）物資的采購、運輸、貯存：施工設(shè)施設(shè)備的運輸、裝卸→能源與資源的消耗→危險化學(xué)品泄漏→有害氣體的揮發(fā)→潛在的火災(zāi)→危險包裝物處置；c）公司駐地及施工現(xiàn)場的辦公活動：能源與資源的消耗→車輛的使用及維修保養(yǎng)→普通辦公垃圾的處置→危險廢棄物的處置→生活垃圾的處置→生活污水的處置。，對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評價執(zhí)行《合規(guī)性評價控制程序》的要求。、甲方聯(lián)絡(luò)獲取。工作程序、法規(guī)與其他要求內(nèi)容 、法規(guī)和其他要求內(nèi)容：⑴國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；⑵省環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；⑶地區(qū)及油田的環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；⑷執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求；⑸應(yīng)遵守的國際公約。XX— XXX 記錄順序號記錄標(biāo)識號如：文件—01表示：文件控制記錄中的1號記錄。、規(guī)范、齊全、真實，字跡要清晰。：該程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中記錄的控制與管理。，經(jīng)文件主管部門負責(zé)人審批后，加蓋“留用”章后保存。，應(yīng)做“作廢”、“留用”標(biāo)識，并予以隔離保存。，可采用手寫更改，由原審批人授權(quán)的更改人蓋章。，由各專業(yè)的所屬主管部門組織有關(guān)人員編寫，由分管業(yè)務(wù)的公司副經(jīng)理審批。4 工作程序 文件的編寫與審批，要明確編寫文件的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和要求。 適用范圍：該程序適用于本公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制與管理。3 職責(zé)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、行政文件的主管部門，具體負責(zé)管理手冊、程序文件、公司各種規(guī)章制度、辦法、行政文件的制、修訂，負責(zé)公司所有文件的購置、接收、發(fā)放和存檔、回收管理。，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件必須加蓋“受控”印章，提供給顧客或上級部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)進行“非受控”標(biāo)識，因任何原因而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”和“留用”印章。 文件使用部門/項目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于識別?！队行募鍐巍?，各部門/項目部都要建立本部門或本項目部《有效文件清單》。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系支持性作業(yè)文件編號:JSTYJS—ZY—XX—XXXX作業(yè)文件的發(fā)布年份 作業(yè)文件順序號 作業(yè)文件縮寫公司名稱縮寫如：JSTYJSZY012011表示江蘇統(tǒng)一建設(shè)集團有限公司作業(yè)1號文件于2011年發(fā)布。，當(dāng)設(shè)計出新的記錄或廢除不適用的記錄時，記錄目錄都要及時進行更改。，應(yīng)確保其防火、防潮、防雨、防損壞、防丟失。職責(zé)、合同管理、行政管理等方面的法律法規(guī)和其他要求。、危險源的對應(yīng)關(guān)系，并建立《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險源對照表》。包括集中培訓(xùn)、舉辦板報、掛貼標(biāo)語等方式。，由管理者代表組織對公司的所有環(huán)境因素進行評價，并確定重要環(huán)境因素。,考慮的因素有:a)、影響范圍b)、影響程度c)、發(fā)生頻次d)、法規(guī)符合性e)、社區(qū)關(guān)注程度f)、可節(jié)約程度：a）、超出社區(qū) a＝5b）、周圍社區(qū) a＝3c）、場界內(nèi) a＝1：a）、嚴重 b＝5b）、一般 b＝3c）、輕微 b＝l:a）、持續(xù)發(fā)生 c＝5b）、間歇發(fā)生 c＝3c）、偶然發(fā)生 c＝l:a）、超標(biāo) d＝5b）、接近標(biāo)準(zhǔn) d＝3c）、達標(biāo) d＝l:a）、強 e＝5b）、—般 e＝3c）、弱 e＝l:a）、加強管理可明顯見效 f＝5b）、改造工藝可明顯見效 f＝3c）、較難節(jié)約 f＝1，并建立《環(huán)境因素評價表》。：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動及其所涉及的危險源辨識、評價、風(fēng)險控制策劃。：a）、安全檢查表；b）、查閱有關(guān)記錄；c）、現(xiàn)場觀察；d）、詢問、交談；e）、對照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。c）、最后考慮采用個體防護措施。相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。、整理、匯總、傳遞來自各個方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。、職業(yè)健康安全方面的文件，對公司的重要環(huán)境因素和重大危險源對所涉及的相關(guān)方進行溝通交流。職責(zé)、通知參加會議的人員、記錄管理評審開展的信息、跟蹤管理評審決議措施的實施。 ：a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報告；b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標(biāo)、方案）實施情況；c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）；d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）；e）、用戶投訴的處理；f）、糾正/預(yù)防措施實施情況；g）、過程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行趨勢；h）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各項活動，配置的資源是否適宜；i）、體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；j）、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。5．附錄《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》人力資源控制程序編號：JSTYJSCX0820111 目的和適用范圍：對從事影響房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。，由公司辦負責(zé)組織實施。：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。：由公司辦負責(zé)對公司員工培訓(xùn)的有效性進行評價，并填寫《培訓(xùn)有效性評價記錄》評價的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場操作；c）面談；d）考評等?！秵T工花名冊》，準(zhǔn)確記錄每個員工的相關(guān)信息,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時間、工作經(jīng)歷、身份證號碼、資格證件號碼及年檢的信息。所購置、租賃的設(shè)備進廠/場后，由工程管理部/項目部的設(shè)備管理人員組織驗收，內(nèi)容包括：規(guī)格型號、性能、安全防護等，填寫《設(shè)備驗收記錄》，驗收合格后投入使用。《設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄》，由其操作人員根據(jù)實際使用情況及時填寫《設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄》，根據(jù)設(shè)備的使用運轉(zhuǎn)情況，及時進行必要的維護與保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護與保養(yǎng)記錄》，對設(shè)備維護保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的含油棉紗進行集中收集、處置。 對性能單一、技術(shù)落后的設(shè)備需改造時與修理同時進行。2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》； JSTYJSCX172011 《不合格品控制程序》。，承擔(dān)某一分部工程施工任務(wù)的承包方。c）適用于該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。，由工程管理部的管理人員負責(zé)與供方溝通后，決定如何處理，并填寫《不合格通知單》。《施工圖紙》、《施工組織設(shè)計》或《施工技術(shù)措施》、《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對每