【正文】 境因素的識別與評價(jià)。相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。職責(zé)、場所所涉及的環(huán)境因素。，由管理者代表組織對公司的所有環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，并確定重要環(huán)境因素。工作程序。：a）、房屋建筑工程施工：施工設(shè)施設(shè)備的搬遷、運(yùn)輸、裝卸→施工現(xiàn)場的布置→施工準(zhǔn)備→工程設(shè)備、原材料、輔助材料的貯存→基礎(chǔ)工程施工、主體工程施工、屋面工程施工、裝飾裝修工程施工、水暖工程施工、電氣工程施工、智能化工程施工等施工過程的水、氣、聲、渣排放及節(jié)能降耗；b）物資的采購、運(yùn)輸、貯存：施工設(shè)施設(shè)備的運(yùn)輸、裝卸→能源與資源的消耗→危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏→有害氣體的揮發(fā)→潛在的火災(zāi)→危險(xiǎn)包裝物處置；c）公司駐地及施工現(xiàn)場的辦公活動(dòng)：能源與資源的消耗→車輛的使用及維修保養(yǎng)→普通辦公垃圾的處置→危險(xiǎn)廢棄物的處置→生活垃圾的處置→生活污水的處置。，應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。，應(yīng)考慮法律、法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境特殊要求?！董h(huán)境因素調(diào)查表》，交安全環(huán)保部備案。：環(huán)境因素調(diào)查→ 環(huán)境因素評價(jià)→ 確定重要環(huán)境因素清單。,考慮的因素有:a)、影響范圍b)、影響程度c)、發(fā)生頻次d)、法規(guī)符合性e)、社區(qū)關(guān)注程度f)、可節(jié)約程度：a）、超出社區(qū) a＝5b）、周圍社區(qū) a＝3c）、場界內(nèi) a＝1：a）、嚴(yán)重 b＝5b）、一般 b＝3c）、輕微 b＝l:a）、持續(xù)發(fā)生 c＝5b）、間歇發(fā)生 c＝3c）、偶然發(fā)生 c＝l:a）、超標(biāo) d＝5b）、接近標(biāo)準(zhǔn) d＝3c）、達(dá)標(biāo) d＝l:a）、強(qiáng) e＝5b）、—般 e＝3c）、弱 e＝l:a）、加強(qiáng)管理可明顯見效 f＝5b）、改造工藝可明顯見效 f＝3c）、較難節(jié)約 f＝1，并建立《環(huán)境因素評價(jià)表》。：當(dāng)Σ（a+b+c+d+e+f）≥20評價(jià)為重要環(huán)境因素；：當(dāng)b=d=e=f=5時(shí)，直接確定為重要環(huán)境因素。，建立公司的《重要環(huán)境因素清單》，其中應(yīng)明確重要環(huán)境因素的控制途徑，包括制定目標(biāo)、指標(biāo)、制定環(huán)境管理方案、程序、慣例、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施等?！吨匾h(huán)境因素清單》報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各個(gè)部門/項(xiàng)目部。，由安全環(huán)保部于每年年底或在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，組織有關(guān)人員對其工程施工及管理所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整《重要環(huán)境因素清單》。、房屋建筑工程施工現(xiàn)場發(fā)生變化時(shí)，由施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價(jià)，并將識別評價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部決定是否需要補(bǔ)充發(fā)放《重要環(huán)境因素清單》?！吨匾h(huán)境因素清單》發(fā)放至各個(gè)部門/項(xiàng)目部。附錄《環(huán)境因素調(diào)查表 》《環(huán)境因素評價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 編號：JSTYJSCX052011目的和適用范圍 目的：對房屋建筑工程施工活動(dòng)及其場所所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨別識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源并加以控制，以防導(dǎo)致職業(yè)健康安全事故、事件、不符合。：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動(dòng)及其所涉及的危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。職責(zé)、場所所涉及的危險(xiǎn)源。，由管理者代表組織對公司的所有為限進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源。工作程序a）辦公區(qū)域；b）生活區(qū)域；c）房屋建筑工程施工運(yùn)作全過程；d）員工上、下班及公出；e）勞動(dòng)保護(hù)用品/勞務(wù)采購及物資貯存等。、所處的場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，建立《危險(xiǎn)源調(diào)查表》，報(bào)安全環(huán)保部以備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。：a）過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；b）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；c）工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者的活動(dòng)）。：a）、安全檢查表；b）、查閱有關(guān)記錄；c）、現(xiàn)場觀察；d）、詢問、交談；e）、對照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)?！段ｋU(xiǎn)源調(diào)查表》，由安全環(huán)保部進(jìn)行匯總。定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法是以風(fēng)險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素、指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的大小，其表示方式為：D=LECD—風(fēng)險(xiǎn)值L—發(fā)生事故可能性大小的程度E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故會產(chǎn)生的后果a）、發(fā)生事故的可能性大?。↙）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以改變極不可能實(shí)際不可能b）、E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見的暴露c）、C—發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402—9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷d）、D—風(fēng)險(xiǎn)值D值為前三因素取值的乘積，等級判定為經(jīng)驗(yàn)劃分，風(fēng)險(xiǎn)值等級劃分如表面4所示。分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級大于320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160—320高度危險(xiǎn)，需立即整改470—160顯著危險(xiǎn)，需要整改320—70一般危險(xiǎn)，需要注意2小于20稍有危險(xiǎn)1，結(jié)合公司的運(yùn)行情況，將有關(guān)參數(shù)列入《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄》。，均應(yīng)確定為重大危險(xiǎn)因素：a）、不符合法律、法規(guī)及其它要求的；b）、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；c）、相關(guān)方多次合理抱怨或要求的；d）、直接觀察到的危險(xiǎn)；e）、定量評價(jià)（LEC法）：當(dāng)D70(3級以上)時(shí)，判定為重大危險(xiǎn)源。a）、首先考慮消除危險(xiǎn)源（如果可能的話）。b）、然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度）。c）、最后考慮采用個(gè)體防護(hù)措施。a）、制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b）、制定管理程序；c）、培訓(xùn)與教育；d）、制定應(yīng)急方案；e）、加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督與檢查；f）、保持現(xiàn)有措施。，摘錄其中的重大危險(xiǎn)源并編制《重大危險(xiǎn)源清單》, 明確其控制的途徑。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給各個(gè)部門/項(xiàng)目部。,及時(shí)組織危險(xiǎn)源的辨識及評價(jià)工作,并及時(shí)將更新的《重大危險(xiǎn)源清單》發(fā)放給各個(gè)部門/項(xiàng)目部。,由公司安全環(huán)保部組織相關(guān)人員對危險(xiǎn)源每年進(jìn)行一次危險(xiǎn)源再辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。記錄《危險(xiǎn)源調(diào)查表》《危害辨風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄》《重大危險(xiǎn)源清單》信息交流與協(xié)商控制程序 編號：JSTYJSCX062011目的和適用范圍、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。 ：該程序適用于公司各職能部門之間、各個(gè)職能人員之間及與外部各相關(guān)方之間的信息的交流與協(xié)商。相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。職責(zé)、交流工作。、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息與相關(guān)方的溝通、交流工作。工作程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定和評審，通過實(shí)施環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辯識、評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制過程而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。、整理、匯總、傳遞來自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。、整理、匯總職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并將法律、法規(guī)與其他要求的總清單以書面形式傳遞給各部門及有關(guān)人員。，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人作為職業(yè)健康安全的員工代表，搜集員工職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至公司領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)與員工協(xié)商并反饋信息。、事故、事件，由產(chǎn)生部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，上級部門，并作好記錄。，將信息傳遞到公司有關(guān)部門及人員，并作好記錄。，由產(chǎn)生的部門傳遞到公司相關(guān)人員，并作好記錄，要求答復(fù)的，必須限期予以答復(fù)。，每半年對其職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將結(jié)果以書面形式傳遞給公司辦。、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求的信息時(shí)，執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序》。、職業(yè)健康安全方面的文件，對公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源對所涉及的相關(guān)方進(jìn)行溝通交流。、職業(yè)健康安全信息的收集、整理、傳遞，并做好記錄；安全環(huán)保部與物資供方、及其他相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流。、職業(yè)健康安全信息交流。，同時(shí)將顧客關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的要求傳遞給公司有關(guān)人員。，傳遞到公司相關(guān)部門及人員。《信息交流記錄》附錄 《信息交流記錄》管理評審程序 編號：JSTYJSCX072011目的和適用范圍、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審活動(dòng)，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程，確保公司其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ：該程序適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審活動(dòng)。相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。職責(zé)、通知參加會議的人員、記錄管理評審開展的信息、跟蹤管理評審決議措施的實(shí)施。工作程序　，公司每年至少進(jìn)行一次管理評審，且相鄰兩次評審時(shí)間不超過12個(gè)月，對該年度的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審?！豆芾碓u審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各個(gè)部門及人員，以便提交有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告信息。：a)、評審目的；b）、評審依據(jù)；c）、評審內(nèi)容；d）、評審的準(zhǔn)備工作要求；e）、評審時(shí)間安排。，由總經(jīng)理提出，公司辦適時(shí)制定計(jì)劃并進(jìn)行相應(yīng)的管理評審： a）、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b）、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、職工傷亡，用戶或相關(guān)方投訴，公司形象受到損害時(shí)；c）、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；d）、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。公司辦編制管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ：a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報(bào)告；b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標(biāo)、方案）實(shí)施情況；c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）；d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）；e）、用戶投訴的處理；f）、糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況；g）、過程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行趨勢；h）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜；i）、體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；j）、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)。，于管理評審開展的前2天提交有關(guān)管理評審的信息（包括工作的業(yè)績、存在的問題、改進(jìn)的建議等），以供最高管理者進(jìn)行評審。，由總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，公司辦負(fù)責(zé)記錄管理評審的有關(guān)信息。、評審。：總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；對改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)）是否需要調(diào)整，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門；： a）、管理評審目的；b）、管理評審時(shí)間；c）、參加評審人員；d）、管理評審的概述及結(jié)論；e）、采取的糾正/預(yù)防措施。 管理評審會上形成的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系改進(jìn)決議措施，由責(zé)任部門按有關(guān)要求認(rèn)真組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。，由其提交下一次管理評審。5．附錄《管理評審計(jì)劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報(bào)告》人力資源控制程序編號：JSTYJSCX0820111 目的和適用范圍：對從事影響房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。：該程序適用于所有對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生影響的人員的控制與管理。2 相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。3 職責(zé)；。