【正文】 記錄 《質(zhì)量記錄清單》（ FBV/QR0201） 《文件借閱登記表》（ FBV/QR0107） FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 1/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 1 目的 規(guī)定對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃以確保滿足要求。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的適宜的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 機(jī)加工合格率≧ 95 最終產(chǎn)品合格率 100% 顧客滿意率≧ 90% 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立與實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)包括： 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，需要識(shí)別、確定、控制、評價(jià)和改進(jìn)過程； FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 2/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 a) 系統(tǒng)識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程，包括一個(gè)過程應(yīng)包括那些子過程和活動(dòng)。在次基礎(chǔ)上，明確沒一個(gè)過程的輸入和輸出的要求； b) 用網(wǎng)絡(luò)圖、流程圖或文字科學(xué)而合理地描述這些過程或子過程的邏輯順序、接口和相互關(guān)系。 c) 明確過程的責(zé)任部門和責(zé)任人，并規(guī)定其職責(zé)； 確定和提供為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源 a）人力資源。應(yīng)選擇經(jīng)過適當(dāng)教育、培訓(xùn)、具有一定技能和經(jīng)驗(yàn)的人員作為過程的 執(zhí)行者，以確保他們有能力完成過程要求； b）基礎(chǔ)設(shè)施。規(guī)定過程實(shí)施所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括工作場所、過程、設(shè)備（硬件和軟件）以及通信、運(yùn)輸?shù)戎С中苑?wù)； c）工作環(huán)境?？偨?jīng)理應(yīng)關(guān)注工作環(huán)境對人員的能動(dòng)性和提高公司業(yè)績的影響，營造一個(gè)適宜而良好的工作環(huán)境，既要考慮物的因素，也要考慮人的因素，或者考慮兩者因素的組合； d）信息。信息是本公司的重要資源。信息可用來分析問題、實(shí)現(xiàn)溝通、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，促使公司持續(xù)發(fā)展。 根據(jù)評審結(jié)果尋求與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實(shí)施計(jì)劃等。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出文件的編制原則： a) 應(yīng)按照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目、名稱、編制、審 核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品質(zhì)部。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，填寫《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。 FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 3/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 質(zhì)量管理體系策劃的修改 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì) 量質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān) /支持文件 《文件控制程序》（ FBV/QP012021） 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》（ FBV/QP092021） 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》（ FBV/QR0301） FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 1/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級人員職責(zé)分明，更好地實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)。 2 范圍 本程序適用于全公司所有部門及人員。 3 程序 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)貫徹國家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； c）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置； d）堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任； e）負(fù)責(zé)任命管理者代表； f）負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)； g) 負(fù)責(zé)顧客抱怨所需資源的評估，并按需要予以提供。 技術(shù)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝的質(zhì)量問題負(fù)全面責(zé)任； c) 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題； d) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評審、工藝評審等工作，對 其正確性、有效性負(fù)責(zé)； e) 負(fù)責(zé)組織、督促新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計(jì)、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性； f) 負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會(huì)議； g) 參與不合格品的評審工作。 設(shè)計(jì) /工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的先進(jìn)性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性； c) 參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝各階段的評審工作； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 2/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 品質(zhì)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核； b) 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動(dòng)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作； c) 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo)； d) 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施； e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)的制定； f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解及指標(biāo)完成情況的檢查；按期召開質(zhì)量列會(huì)； g) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲(chǔ)等工作； h) 及時(shí)處理質(zhì)量問題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； i) 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求； j) 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評審； k) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和測量設(shè)備的控制和管理工作，并對其有效性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)員（含焊工檢驗(yàn)員） 在品質(zhì)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具有鑒別、把關(guān)、報(bào)告、監(jiān)督預(yù)防的職能 ,其具體職責(zé)為： a) 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定 對采購的 A、 B 類物資；顧客提供的產(chǎn)品；過程及成品的特性進(jìn)行綜合檢驗(yàn)和驗(yàn)證，作出準(zhǔn)確判斷，并及時(shí)填寫各種質(zhì)量記錄； b) 做好不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離工作，及時(shí)反饋質(zhì)量信息； c) 對填寫的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)表卡的正確性及完整性負(fù)責(zé)； d) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作； e) 負(fù)責(zé)返工、返修后產(chǎn)品的復(fù)檢工作。 理化、計(jì)量員 a) 在品質(zhì)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本廠范圍內(nèi)的理化檢測、計(jì)量管理、量具檢測及精密測量； b) 負(fù)責(zé)對熱處理零件、鍛件、鑄件的檢測； c) 對產(chǎn)品的廢品、失效件的分析； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 3/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 d) 對全廠的計(jì)量器具進(jìn)行統(tǒng)一管理及歸檔； e) 安排計(jì)量器具的周期鑒定計(jì)劃； f) 計(jì)量器具的委外鑒定； g) 安排專用量具及檢具的周期鑒定計(jì)劃； h) 定期對專用量具及檢具的鑒定； i) 負(fù)責(zé)原材料的取樣； j) 負(fù)責(zé)化學(xué)分析、拉伸試驗(yàn)、硬度試驗(yàn)等； k) 計(jì)量器具的委外鑒定。 生產(chǎn)部 經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批； c) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備資源及生產(chǎn)工作環(huán)境的管理； d) 組織召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議。 車間主任 a) 在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對車間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)； b) 負(fù)責(zé)車間的工序質(zhì)量控制及現(xiàn)場的 6S 管理工作，及時(shí)填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作； 對車間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施； c) 負(fù)責(zé)新員工的入廠三級教育培訓(xùn)工作。 焊接人員 a) 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，熟悉生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、明確任務(wù)、堅(jiān)守崗位，保證按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； b) 焊接崗位實(shí)行資格認(rèn)證制度，上崗人員一定要有上級部門頒發(fā)的《焊工操作證》 方可實(shí)施作業(yè)。 c) 負(fù)責(zé)掌握焊接工藝與焊接規(guī)范的每項(xiàng)要求，并在焊接前校對母材、坡口、焊材（焊條、焊絲、焊劑）。 d) 牢固樹立質(zhì)量第一的觀念，精心操作，嚴(yán)格自檢，對焊接質(zhì)量負(fù)責(zé) e) 嚴(yán)格焊材的使用；嚴(yán)格遵守焊接規(guī)范； FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 4/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 f) 嚴(yán)格預(yù)熱層間、焊接溫度；嚴(yán)格層層清除藥皮和飛濺物。 g) 材質(zhì)、焊材不清不焊；坡口、焊絲不凈不焊；焊條、焊劑未烘干不焊；沒有良好的地線回路不焊；組裝不合格不焊；碳弧氣刨清根不凈不焊。 h) 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢” 制：以自檢為主，互檢為輔，確認(rèn)合格后交專檢。 i) 不合格的焊縫返修時(shí)要嚴(yán)格遵守焊接返修工藝。 j) 遵守焊接操作規(guī)程，要精心維護(hù)設(shè)備、工具， k) 做到班后拉閘、盤線、清掃、保證工地整潔，不亂丟焊條焊劑，注意節(jié)約焊材（焊條、焊絲、焊劑）， 熱處理人員 a) 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，對產(chǎn)品進(jìn)行熱處理加工（回火、退火、校直等工序）按時(shí)、保質(zhì)保量完成上級下達(dá)的熱處理加工任務(wù)。 b) 根據(jù)熱處理崗位操作規(guī)程，上崗后先檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常，工裝、夾具是否齊全完好，根據(jù)各件號不同需 要自制一般性的工裝用具。 c) 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，嚴(yán)格控制溫度、時(shí)間、爐內(nèi)溫差、必須認(rèn)真如實(shí)地填寫原始記錄，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)和技術(shù)人員聯(lián)系加以解決。 d) 對設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，對生產(chǎn)用的夾具及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 e) 嚴(yán)格執(zhí)行自檢和首件“三檢”制度，及時(shí)對鹽浴和回火溶液及 EPO 溶液進(jìn)行理化分析，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)解決。 f) 負(fù)責(zé)工作現(xiàn)場區(qū)分半成品、成品、毛坯并擺放整齊，嚴(yán)格制定管理，保持現(xiàn)場的環(huán)境整潔，達(dá)到現(xiàn)場管理的要求。 車間工人 a) 熟悉和了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書； c) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好“三檢”的自檢、互檢，對所加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任； d) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核； e) 愛護(hù)工具、計(jì)量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊； f) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識(shí)管理工作 g) 把自己管轄的現(xiàn)場清掃干凈，并對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 設(shè)備管理員 a) 負(fù)責(zé)廠內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)管理、設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備安全管理等各項(xiàng)設(shè)備管理工作 FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 5/7 職責(zé)和權(quán)限控制程序 b) 做好企業(yè)內(nèi)設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬，做到帳卡物三一致 c) 配合做好新設(shè)備的驗(yàn)收、資產(chǎn)報(bào)廢、租賃、舊設(shè)備處置等各項(xiàng)工作 d) 編制好每月一、二級保養(yǎng)計(jì)劃 e) 督促車間完成計(jì)劃，每月匯總做好報(bào)表 f) 定期對車間設(shè)備進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并提出整改意見，做好記錄 g) 每月做好零配件采購臺(tái)帳，編制月報(bào)表匯總 h) 配合車間及部門領(lǐng)導(dǎo)做好大修、項(xiàng)修等工作的記錄、驗(yàn)收等工作 銷售部