【正文】 ） FBV/QP042021 Version: A Revision: 0 1/7 職責和權限控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責和權限，旨在保證公司各級人員職責分明，更好地實施質(zhì)量管理體系活動。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量管理體系策劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到品質(zhì)部。 根據(jù)評審結果尋求與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； 策劃的結果應形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實施計劃等。包括工作場所、過程、設備（硬件和軟件）以及通信、運輸?shù)戎С中苑眨? c）工作環(huán)境。在次基礎上，明確沒一個過程的輸入和輸出的要求； b) 用網(wǎng)絡圖、流程圖或文字科學而合理地描述這些過程或子過程的邏輯順序、接口和相互關系。 質(zhì)量管理體系策劃的時機 按照質(zhì)量管理標準建立與實施、改進質(zhì)量管理體系； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化； 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行質(zhì)量管理體系的策劃，負責審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關文件。 質(zhì)量記錄的銷毀 超出保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)部門主管審核后，由品質(zhì)部文件管理員統(tǒng)一進行銷毀。 FBV/QP022021 Version: A Revision: 0 2/2 質(zhì)量記錄控制程序 修改后的 質(zhì)量記錄表式只有經(jīng)品質(zhì)部備案后才能使用。 質(zhì)量記錄的查閱、修改 質(zhì)量記錄若需查閱，需臨時借閱的人員，可向品質(zhì)部借閱查看，并由文件管理員在《文件借閱登記表》上記錄，借閱人簽字。 為了讓防止記錄的丟失，所有存入軟盤的記錄均應有備份保存。 質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容的修改 質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯允許修改。 各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各部門應做好本部門收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場所使用有效文件。并由文件管理員在《文件借閱登記表》上記錄，借閱人簽字。 作廢的文件由文件負責部門文件管理員按文件發(fā)放時的記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢 ”印章，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀申請單》，需作資料保留的作廢文件，由文件管理員加蓋 “保留資料 ”印章后留用。 b) 文件修改的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進行審批。本公司內(nèi)不得使用未加蓋紅色 “受控文件 ”印章的復印件包括產(chǎn)品圖樣及設計文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即 由文件負責部門文件管理員收回處置。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放一定要貫徹 “必須的不少發(fā)、不需要的不發(fā) ”的原則，由文件負責部門文件管理員根據(jù)文件使用范圍進行發(fā)放。 文件的審批 質(zhì)量手冊及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，支持性質(zhì)量管理文件由各職能部門編制、部門主管審核，管理者代表批準。 發(fā)放編號標注在文件封面上，發(fā)文時進行登記簽名領取，修改時，根據(jù)發(fā)放編號可追溯到每份文件的使用人。 4 程序 文件及資料的分類及編號 文件及資料可分為如下幾類（ a, b類受控文件） a）質(zhì)量手冊和程序文件及其有關支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱質(zhì)量管理體系文件； b）技術性文件（圖紙、工藝規(guī)范、工序作業(yè)指導書等）及有關技術資料（外部文件）； c）其它管理文件 每份文件要有唯一的編號，以便于識別文件并對其進行控制。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運行有關文件和資料的控制，包括適當范圍的外來文件。浙江省麗水市碧湖鎮(zhèn)碧湖工業(yè)區(qū) FBV Inc. Lishui Shuangda Facility| Bihu Industrial Zone, Lishui, Zhejiang, . China COLLECTION OF PROCEDURES (As per ISO 9001:2021 amp。 API Spec Q1:2021) 程序文件匯編 (根據(jù) ISO 9001:2021 amp。 3 職責 綜合管理部負責質(zhì)量管理體系文件和資料、非技術外來文件以及向認證機構或客戶遞交相關文件控制和管理。公司內(nèi)統(tǒng)一對文件進行編號，其相關文件的編號方式按《文件編寫守則》進行編號 受控印章及發(fā)放編號 文件分為 “受控文件 ”和 “非受控文件 ”。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件及支持性質(zhì)量文件由管理者代表組織編寫，格式按《文件編寫守則》制訂。 技術文件由技術部各專業(yè)技術組長負責審核，產(chǎn)品標準和工 序 控制大綱由總經(jīng)理批準，其它由技術部長批準。 文件領用部門／人在《文件發(fā)放記錄》上簽名領取。 當文件使用部門 ／人的文件破損影響使用時，應到文件負責部門辦理相關手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 c) 文件修改申請批準后，由文件管理員實施修改，文件修改時注明更改標識、修改內(nèi)容和修改生效時間，并按《文件發(fā)放記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回舊文件加蓋紅色 “作廢 ”印章。 文件負責部門資料員填寫《文件更改一覽表》，將更改的內(nèi)容進行填寫，隨更改后的文件一起發(fā)放。借閱文件應在指定日期歸還文件，到期不歸還，由文件管理員收回。 文件管理員 要及時對受控文件清單予以維護，確保受控文件版次為現(xiàn)行的有效的，卻與實際狀況相符。 5 相關 /支持文件 《文件編寫守則》（ FBV/WI012021） 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放記錄》（ FBV/QR0101） 《文件更改申請單（ FBV/QR0102） 《外來文件清單》（ FBV/QR0103） 《受控文件清單》（ FBV/QR0104） 《文件更改一覽表》（ FBV/QR0105） 《文件銷毀申請單》（ FBV/QR0106） 《文件借閱登記表》（ FBV/QR0107） 《文件領用審批表》（ FBV/QR0108） FBV/QP022021 Version: A Revision: 0 1/2 質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 4 程序 質(zhì)量記錄收集、標識 各有關部門從事質(zhì)量活動的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實際情況的質(zhì)量記錄，均應以本部門的職責范圍及時做好標識（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對后交部門文件管理員進行整理、裝訂和歸檔保管。 質(zhì)量記錄修改由原記錄人在筆誤處用雙線（＝）劃去錯誤的記錄，寫清正確的記錄， 并在修改處簽字（章），以示生效。 以熱敏感光紙傳真件所保留的記錄，必須及時復印后，以復印件歸檔保存。借閱記錄應在指定日期歸還文件，到期不歸還，由文件管理員收回。品質(zhì)部應及時修訂《質(zhì)量記錄清單》。 5 相關 /支持性文件 《文件控制程序》（ FBV/QP012021） 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》（ FBV/QR0201） 《文件借閱登記表》（ FBV/QR0107） FBV/QP032021 Version: A Revision: 0 1/3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 1 目的 規(guī)定對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行質(zhì)量管理體系策劃以確保滿足要求。 品質(zhì)部負責組織各部門進行質(zhì)量質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實現(xiàn)情況進行監(jiān)督和檢查。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》。 c) 明確過程的責任部門和責任人，并規(guī)定其職責； 確定和提供為實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的資源 a）人力資源?？偨?jīng)理應關注工作環(huán)境對人員的能動性和提高公司業(yè)績的影響，營造一個適宜而良好的工作環(huán)境，既要考慮物的因素，也要考慮人的因素，或者考慮兩者因素的組合； d）信息。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出文件的編制原則： a) 應按照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 品質(zhì)部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系策劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配備，填寫《質(zhì)量管理體系策劃實施情況檢查表》，進行總體控制，并及時報告管理者代表。 2 范圍 本程序適用于全公司所有部門及人員。 檢驗員（含焊工檢驗員） 在品質(zhì)部經(jīng)理的領導下，具有鑒別、把關、報告、監(jiān)督預防的職能 ,其具體職責為： a) 負責按產(chǎn)品圖樣、工藝和技術標準、檢驗規(guī)范的規(guī)定 對采購的 A、 B 類物資；顧客提供的產(chǎn)品；過程及成品的特性進行綜合檢驗和驗證，作出準確判斷，并及時填寫各種質(zhì)量記錄； b) 做好不合格品的標識和隔離工作，及時反饋質(zhì)量信息； c) 對填寫的質(zhì)量記錄、檢驗表卡的正確性及完整性負責； d) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行情況，做好檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作； e) 負責返工、返修后產(chǎn)品的復檢工作。 焊接人員 a) 在車間主任的領導下，熟悉生產(chǎn)作業(yè)計劃、明確任務、堅守崗位，保證按時完成生產(chǎn)任務； b) 焊接崗位實行資格認證制度，上崗人員一定要有上級部門頒發(fā)的《焊工操作證》 方可實施作業(yè)。 h) 嚴格執(zhí)行“三檢” 制：以自檢為主，互檢為輔，確認合格后交專檢。 c) 負責根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，嚴格控制溫度、時間、爐內(nèi)溫差、必須認真如實地填寫原始記錄，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時和技術人員聯(lián)系加以解決。 車間工人 a) 熟悉和了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標準、工藝文件、作業(yè)指導書； c) 嚴格遵守工藝紀律和操作規(guī)程，搞好“三檢”的自檢、互檢，對所加工的產(chǎn)品負質(zhì)量責任； d) 努力完成質(zhì)量指標的考核； e) 愛護工具、計量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊； f) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標識管理工作 g) 把自己管轄的現(xiàn)場清掃干凈，并對設備進行維護和保養(yǎng)。 g) 合理使用教育經(jīng)費、改善教育條件，提高培訓質(zhì)量，建立員工培訓檔案，登記培訓記錄 倉庫管理員 a) 嚴格執(zhí)行倉庫管理制度， 物資入庫、出庫需有履行手續(xù)，否則不予辦理， b) 所有物料進廠檢驗合格后才允許入庫，領出也要合格， c) 倉庫物質(zhì)應按品種、來源、批號、爐次、進廠日期等分門別類妥善擺放，做到帳、卡、物一致。 4 各崗位人員任職條件見《作業(yè)指導書 》 (FBV/WI022021) 5 相關 /支持文件 《崗位任職要求》（ FBV/WI022021） FBV/QP052021 Version: A Revision: 0 1/2 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 溝通的目的是信息分享，使公司的所有行動在既定的質(zhì)量方針和目標上保持一致。 生產(chǎn)部經(jīng)理負責組織生產(chǎn)調(diào)度會。 會議召開 質(zhì)量例會每月 15 日召開，品質(zhì)部負責會議的準備、組織、記錄，品質(zhì)部經(jīng)理主持，各部門相關人員參加。 生產(chǎn)調(diào)度會 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運行情況、質(zhì)量目標完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 跟蹤驗證 由生產(chǎn)部跟蹤驗證生產(chǎn)調(diào)度會決議的落實情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會上發(fā)布跟蹤驗證情況。 5 相關 /支持文件 《職責和權限控制程序》（ FBV/QP042021） 6 質(zhì)量記錄 《會議記錄》（ FBV/QR0501） 《信息聯(lián)絡處理單》（ FBV/QR0502） FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 1/2 管理評審控制程序 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量管理體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。包括收集和提供管理評審所需的資料，管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作和評審后活動的跟蹤檢查、落實工作。 管理者代表在每年的年初或適時編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準后下達實施。在一周內(nèi)準備好提交資料，總結報告、評審資料的準備通常情況如下： 品質(zhì)部準備產(chǎn)品質(zhì)量分析報告、質(zhì)量目標實施情況匯總分析報告，近期的審核報告和相應的不合格項報告及所采取的糾正和預防措施報告。 參加會議的人員應按管理評審計劃的安排，就有關內(nèi)容進行討論和評價，并作出評審結論。 管理者代表組織品質(zhì)部對糾正和預防措施進行跟蹤和監(jiān)督、驗證其執(zhí)行效果，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于對所有與產(chǎn)品或服務質(zhì)量相關的員工的培訓。 部門職責 a) 各部門負責協(xié)助綜合管理部開展員工培訓與開發(fā)活動； b) 負責開展本部門人員培訓需求調(diào)查和分析； c) 負責編制并報送本部門年度培訓計劃； d) 協(xié)助公司層面內(nèi)部培訓和負責本部門內(nèi)部培訓的具體實施； e) 負責