【正文】 由，辦公室予以補(bǔ)發(fā)新文件和數(shù)據(jù)。以確保有效文件和數(shù)據(jù)的唯一性。 4． 4 文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件和數(shù)據(jù)發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件和數(shù)據(jù)是適宜的： 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 A） 質(zhì)量 管理體系程序文件由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編寫，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)放，填寫《文件發(fā)放審批記錄表》； B） 各部門工作文件由各部門組織內(nèi)部人員自行編寫、審核、匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時填寫《文件發(fā)放審批記錄表》； 4． 5 文件和資料的受控狀況 文件和資料分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與廠 CCC 管理和產(chǎn)品控制有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)應(yīng)為受控文件和資料。 A/0， A 表示初始版本，第一次換版為 B 版，以后依次類推為 C 版、D 版、 …… 0 表示修改次數(shù)，當(dāng)修改超過五次時，版本則直接上升一級。這一類文件和資料由辦公室保存原件并對公司內(nèi)的最新文件和資料及匯總，各相關(guān)部門自行保存相關(guān)文件和數(shù)據(jù)； 4． 2 文件和資料的保管 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系程序文件及公司管理類文件和數(shù)據(jù)由辦公室歸檔保存。 3． 5 辦公室負(fù)責(zé)收集國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等與認(rèn)證有關(guān)的外來文件和資料。 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序。 如果確因改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、提高工序效率等因素需對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行變更時，應(yīng)由生產(chǎn)部以書面形式提出，經(jīng)供銷、辦公室、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門會審 及驗(yàn)證，質(zhì)檢部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以書面形式上報有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，只有在取得有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面答復(fù)同意的情況下方能進(jìn)行變更。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提出變更申請。 認(rèn)證證書 要由 專 人 負(fù)責(zé) 保管，客 戶 索 要證書 復(fù)印件 時 ，要在復(fù)印件上 蓋 上公章， 以免偽 造。 4． 5 認(rèn)證有 效 期內(nèi) 的 產(chǎn) 品如果有任何 變 更，限期向 國 家 認(rèn)證認(rèn) 可 監(jiān)督 委 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 員會 下是機(jī)構(gòu) —— 中 國質(zhì) 量 認(rèn)證 中心 審請變 更，在 沒 有批準(zhǔn)之前不得使用 認(rèn)證標(biāo) 志。 認(rèn)證標(biāo) 志的使用 接到 允許 印制的通知后，公司可按 申請 的 CQC 標(biāo) 志 單獨(dú) 尺寸 圖 和整體 設(shè)計(jì)圖 ，并按 圖 制作 標(biāo) 志。 認(rèn)證標(biāo) 志的 申請 制作：本公司 申請 的 認(rèn)證產(chǎn) 品在取得 CQC 認(rèn)證證書 以后，便 應(yīng)該及時 向 認(rèn)證認(rèn) 可 監(jiān)督 管理委 員會申請標(biāo) 志使用批準(zhǔn)文本， 申請過 程如下： 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101001 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 標(biāo) 志使用和 標(biāo) 志管理 控制程序 生 效日期： 2020 年 3 月 28 日 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 (a)從 網(wǎng)站下 載 或向 認(rèn)監(jiān) 委有 關(guān)部門 索要《印刷 /模 壓標(biāo) 志 申請書 》，按 申請書 中各 項(xiàng)內(nèi) 容仔 細(xì)填寫 清楚，包括公司 編號、證書編號 、 產(chǎn) 品名 稱、產(chǎn) 品型 號 、印刷模式 、標(biāo) 志 單獨(dú) 尺寸 圖 以及 整體設(shè)計(jì)圖 等， 填寫 完由公司法人 簽 字并 蓋 上公章。 3. 名 詞解釋 持證 人：河南卓生 電 器有限公司。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 程序文件 文件號： QB/G101 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 程序文件 文件編號 QB/G 101001~ QB/G1 –01014 版 本 號 A/0 受 控 號 KA8 生效日期 2020 年 3 月 28 日 制訂： 周 儀 日期： 2020 年 3 月 28 日 審批： 邱公湖 日期： 2020 年 3 月 28 日 文件修改記錄 NO. 修改內(nèi)容 修訂人 修訂時間 修改后 版本 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 程序文件目錄 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序 ………… …… … QB/G1 01 001 產(chǎn)品變更控制程序 ……………………… …… … … QB/G1 01002 文件和數(shù)據(jù)控制程序 …………………… … … …QB/G1 01003 質(zhì)量記錄控制程序 ………………………… … … …QB/G1 01 004 供貨商選擇評定和日常管理程序 ……………… … QB/G1 01 005 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證控制程序 … QB/G1 01 006 7．關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 … … …QB/G1 01 007 生產(chǎn)設(shè)備 申請 、使用、 維護(hù)、保養(yǎng)管理程序 ……… QB/G1 01008 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 ………… ……………QB/G1 01009 不合格品控制程序 ……………………………… QB/G1 01 010 1內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ………………… ……………QB/G1 01 011 1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 ………… …………QB/G1 01 012 1 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 … QB/G1 01 013 1認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理控制程序 ……………… ……QB/G1 01 014 1采購控制程序 ……………………………… QB/G1 01 015 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 1. 目的和范 圍 1. 1 正確使用 標(biāo) 志和 對標(biāo) 志 進(jìn) 行管理，特制 訂 本程序。 4. 主要工作程序 認(rèn)證標(biāo) 志的使用 本公司只有在通 過 了 CQC 認(rèn)證 的 產(chǎn) 品上才能使用 CQC 標(biāo) 志。 (b)將填寫 完整的 申請 表原件 連 同 證書 復(fù)印件一同寄至中 國質(zhì) 量 認(rèn)證 中心的 CQC 認(rèn)證標(biāo)志發(fā) 放管理中心。 認(rèn)證 標(biāo) 志使用的 監(jiān)督 管理 對 CQC標(biāo) 志的印制或 購買 由公司 質(zhì) 量 負(fù)責(zé) 人 負(fù)責(zé)監(jiān)督 管理， 對 CQC標(biāo) 志的使用 應(yīng)由 公司 質(zhì) 量 負(fù)責(zé) 人指派 專 人 負(fù)責(zé)， 建立收、 發(fā) 、存管理臺賬嚴(yán)格 管理。并 確保加印有 認(rèn)證標(biāo) 志的不合格品不出廠或不合格品不加貼 CQC 認(rèn)證標(biāo)識 。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 002 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：產(chǎn)品變更控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1. 目的 為確保本公司認(rèn)證產(chǎn)品在變更時符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的更改活動要求，制定本程序。并負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更 所涉及的技術(shù)工作。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 非正常情況下變更的控制程序 凡未經(jīng)有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)書面答復(fù)同意情況下的變更均屬非正常情況下的變更； 對非正常情況下的變更，不論出于何種考慮，各職能部門均予以抵制；如果已經(jīng)發(fā)生了，質(zhì)檢部有權(quán)進(jìn)行下列處置； a. 已購入的變更過的元器件和材料等暫時封存（直至履行完畢正常情況下的變更程序）或退貨；若已使用到產(chǎn)品中去，則這些產(chǎn)品暫時封存（封存期間不得加貼有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志）或返工更換成 符合要求的元器件和材料； b. 已變更了結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)暫時封存（封存期間不得加貼有關(guān)認(rèn)證標(biāo)志，直至履行完畢正常情況下的變更程序）或全部返工，直至恢復(fù)至正常結(jié)構(gòu)。 3． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系程序。 4． 1 文件和資料的分類 4． 1． 1 文件和資料分為兩大類：即第一級文件和資料和第二級文件和資料。 4． 2． 2 技術(shù)類文件和數(shù)據(jù)，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購技術(shù)文件和數(shù)據(jù)等由質(zhì)檢部編制、收集，交辦公室歸檔保存。即由 A升為 B B） 質(zhì)量記錄：程序文件號 記錄順序號；外來記錄直接使用。文件和數(shù)據(jù)發(fā)放前，應(yīng)加蓋“受控文件”章，便于識別。 B） 各部門的文件和數(shù)據(jù)如有更改由相應(yīng)部門授權(quán)部門內(nèi)部人員執(zhí)行，填寫《檔更改通知單》，經(jīng)原審批部門審批后進(jìn)行更改。 4． 8 文件和資料保存、作廢與銷毀 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 4． 8． 1 文件和資料的保 存 A） 文件和數(shù)據(jù)要分類擺放整齊，便予檢索，并放在干燥、通風(fēng)、安全的地方； B） 各部門對領(lǐng)到的文件和數(shù)據(jù)由本部門內(nèi)部自行保管。這些文件和數(shù)據(jù)由質(zhì)檢部統(tǒng)一收集并及時交辦公室統(tǒng)一管理。 5．記錄 文件發(fā)放審批記錄表 QB/G101 00301 文件更改通知單 QB/G101 00302 有效文件一覽表 QB/G101 00303 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 文件號： QB/G1 01004 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：質(zhì)量記錄控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1． 目 的 對質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的質(zhì)量予以控制，以作為產(chǎn)品符合規(guī)定 要求的證據(jù)。 4．程序 4． 1 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要，編制各種類型的表格，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，填寫在《質(zhì)量記錄清單》中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存，一份交到辦公室存檔。 4． 3． 2 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4． 6 記錄格式 質(zhì)量記錄格式的編制由辦公室組織進(jìn)行，格式的更改，執(zhí)行《文件和數(shù)據(jù)控制程序》中檔更改的規(guī)定。 3． 2 總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供貨商名錄》。 4． 1． 4 對提供一般物資的供貨商，可依據(jù)其質(zhì)量歷史、往年使用情況，以抽查記錄的方式進(jìn)行調(diào)查。 4． 2． 2． 2 評價的依據(jù) A） 供貨商提供的關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)符合本公司技術(shù)要求。 4． 4 供貨商的日常管理 4． 4． 1 供貨商的日常管理由供銷部負(fù)責(zé)。 職責(zé) 采 購 人 員負(fù)責(zé) 提供 關(guān)鍵 元器件和材料 樣 品及 數(shù) 據(jù)； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)關(guān)鍵 元器件和 材料的 樣 品 認(rèn) 定、 數(shù) 據(jù) 認(rèn) 可、 檢驗(yàn)結(jié) 果 認(rèn) 定以及合格 樣 品 數(shù) 據(jù)的分 發(fā) 。 不合格 品應(yīng)按 “不合格品控制程序 ” 處 理，