【正文】 3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法、確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 4． 3 內(nèi)審的實(shí)施 4． 3． 1 首次會議 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 A） 參加會議 人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由質(zhì)檢部保留會議記錄。 B） 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。 B） 內(nèi)審組長需全面了解該日內(nèi)審情況，對《不合格項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對。 4． 3． 3 審核報(bào)告 4． 3． 3． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系檔及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟隨蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 4． 3． 3． 3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，交質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 3． 4 末次會議 A） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人保留會議記錄。 B） 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 5． 相關(guān)檔 5． 1《不合格品控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 審核實(shí)施計(jì)劃 QB/G101 01101 內(nèi)審檢查表 QB/G101 01102 不合格項(xiàng)報(bào)告 QB/G101 01103． 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 QB/G101 01104 內(nèi)審記錄表 QB/G101 01105 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 012 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 通過對用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備規(guī)定定期校準(zhǔn)和檢查，以保證其檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?，確保產(chǎn)品符合認(rèn)證要求。 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)送儀器設(shè)備到受國家強(qiáng)制性認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)許可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備的追蹤處理； c) 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。進(jìn)廠后應(yīng)對設(shè)備實(shí)施驗(yàn) 收，并制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)定使用的步驟、方法等。 4． 2 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的初次校準(zhǔn) A） 經(jīng)檢收合格的儀器設(shè)備。并對合格儀器貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識，便于使用和管理人員方便識別；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，填寫《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳》； B） 校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 4． 3 儀器設(shè)備的周期校準(zhǔn) 4． 3． 1 每年底質(zhì)檢部編制下年 度《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 4． 4 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 4． 4． 1 使用者應(yīng)嚴(yán)格照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)視能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 4． 4． 2 在使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 4． 4． 4 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳》內(nèi)。 4． 5． 2 運(yùn)行檢查的方法：用“樣件”檢查，一旦發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或設(shè)備功能失效時，質(zhì)檢部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，必要時對以往檢測結(jié)果有效性進(jìn)行評價，并采取必要的措施，措施包括以下幾點(diǎn)： A） 停用該設(shè)備，啟用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備； B） 對設(shè)備進(jìn)行必要的的調(diào)整，使其滿足要求； C） 必要時對已檢產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測； D） 必要時調(diào)整運(yùn)行檢查的頻次。 無 6． 1 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳 QB/G101 01201 6． 2 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表 文件 號： QB/G101 01202 6． 4《檢定合格證》（外來） 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司 編制：周 儀 審批：邱公湖 文件號： QB/G101 013 版本 /修訂 A/0 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 生效日期： 2020 年 3 月 28 日 1 目的 為了確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中的質(zhì)量，特建立本程序。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部及供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)過程和產(chǎn)品防護(hù)的控 制； 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存過程的控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的控制； 銷售人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制； 4 程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)過程應(yīng)輕拿輕放 ,盡量使用合適的搬運(yùn)工具 (如推車 )。 搬運(yùn)過程應(yīng)注意到旁邊的人和物，防止發(fā)生意外。 保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 貯存 對于進(jìn)貨物 料，倉管員應(yīng)視物料的類別決定存放地點(diǎn)及方法。 倉管員應(yīng)保證物料在‘先進(jìn)先出’的原則下發(fā)出，同時倉管員應(yīng)每個月檢查供銷科內(nèi)物料存放是否超過有效期或有無變質(zhì)、損壞，如超過有效期，應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識，及時作出相應(yīng)的處理，送交檢驗(yàn)部重新檢測，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)低于原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時，應(yīng)予以全檢或報(bào)廢處理。 原材料和成品進(jìn)出和存放時 ，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，及時填寫庫存卡、每月進(jìn)行盤存、做到賬、卡、物三者相符合。 應(yīng)針對顧客及認(rèn)證要求對獲證產(chǎn)品包裝，應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 車間打包工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 交付 銷售人員負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品在貨車上的迭放方式，嚴(yán)禁在產(chǎn)品上迭放重物，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸途中不會受到損壞。 適 應(yīng)范圍 適用于本公司所有認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理。 32 供銷、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門配合做好一致性控制工作。上述數(shù)據(jù)須經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批方可發(fā)放使用。選用合格供方單位、保證原材料型號規(guī)格相一致。 44 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢驗(yàn)。 46 生產(chǎn)部按照認(rèn)證產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。生產(chǎn)完畢，應(yīng)檢查產(chǎn)品的標(biāo)志（制造廠名、商標(biāo)、型號、規(guī)格標(biāo)志）、結(jié)構(gòu)與認(rèn)證產(chǎn)品是否 相一致。 47 認(rèn)證產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)除按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施外，同時還應(yīng)檢查認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 49 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)確保用強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更改后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不使用強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，制做強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志時，標(biāo)志的大小比例，圖案要符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 本程 序的審核 當(dāng)前產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)則發(fā)生變化時，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)重新審核本程序的適宜性，并及時作好必要的修訂，以確保本程序符合認(rèn)證規(guī)則要求。 圍 適用于 對 生 產(chǎn) 所需的原材料采 購 、外包加工及供方提供服 務(wù) 的控制； 對 供方 進(jìn) 行 選擇 、 評 價和控制。 研發(fā) 部 及產(chǎn) 品最 終 使 用部門負(fù)責(zé)對 采 購產(chǎn) 品 進(jìn) 行 檢驗(yàn) /驗(yàn)證 。 采 購 物 資分類 研發(fā)部負(fù)責(zé) 制定采 購 物 資 技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)及《采 購 物 資分類明細(xì)表 》，根據(jù)其 對隨 后產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn) 及最 終產(chǎn) 品的影 響 ， 決定對 供方及采 購產(chǎn) 品控制的 類 型和程度。 對 供方的 評 價 研發(fā) 部根據(jù)采 購 物 資 技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)和生 產(chǎn) 需要，通 過對 物 資 的 質(zhì) 量、價格、供 貨期等 進(jìn) 行比 較 ， 選擇 合格的供方， 填寫 《供方 評 價 記錄 表》。 對 有多年 業(yè)務(wù) 往 來 的重要物 資 供方， 應(yīng) 提 供充分的 質(zhì) 量 證 明文件，適 當(dāng)時 包括以下 內(nèi) 容，以 證實(shí)其質(zhì) 量保 證 能力： 產(chǎn)品質(zhì) 量 狀況或來 自有 關(guān) 方面的信息（如供方其它用 戶對 其 產(chǎn)品質(zhì) 量的回 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 饋 ）； 方質(zhì) 量管理體系 對 按要求如期提供 穩(wěn) 定 質(zhì)量產(chǎn) 品的保 證 能力： 顧 客的 滿意 程度； 品交付后由供方提供相 關(guān) 服 務(wù) 和技 術(shù) 的支持能力（如余料 處 理、咨 詢 服 務(wù)等） ； ，履 約 能力有 關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價 格和交付情 況等 。 的技 術(shù) 要求提供少量 樣 品； 部 對樣 品 進(jìn) 行 驗(yàn)證 ，出具相 應(yīng) 的 驗(yàn)證報(bào) 告，并 填寫 《供方 評 價 記錄 表》中相應(yīng)欄 目。 品 驗(yàn)證 合 格后，研發(fā) 部通知供方小批量供 貨 ； 經(jīng)研發(fā) 部 進(jìn)貨驗(yàn)證 合格后，交生產(chǎn) 部 試 用，并由 研發(fā) 部出具相 應(yīng)試 用后的 驗(yàn)證報(bào) 告， 填寫 《供方 評 價 記錄 表》中相關(guān)欄 目。 樣 品 驗(yàn)證、 小批量 試 用均合格的供方， 經(jīng) 生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名 冊 》。 對 于批量供 應(yīng)輔 助物 資 的供方，也 應(yīng) 提供 質(zhì) 量 證 明文件 ，研發(fā) 部在 進(jìn)貨時對其 驗(yàn)證 ，并保存 驗(yàn)證記錄 。零星采 購的輔 助物 資 ，其 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 即 為對 此供方的 評 價。 研發(fā) 部每年 對 合格供方 進(jìn) 行一次跟 蹤 復(fù) 評 ， 填寫 《供方年度 業(yè)績 考 評 表 》?？?評總 分低于 60（或 質(zhì) 量 評 分低于 48）， 應(yīng) 取消其合格供方 資 格；如因特殊情 況留 用， 應(yīng)報(bào)管 理者代表批準(zhǔn)，但 應(yīng) 加 強(qiáng)對 其供 應(yīng)物資 的 進(jìn)貨驗(yàn)證 ，并 執(zhí) 行 條 款。 河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 對 外包加工的供方控制，如 包裝 桶加工方，也 應(yīng)執(zhí) 行上述 條 款 規(guī) 定。 對國 家授 權(quán) 的 計(jì) 量 試 驗(yàn) 室，可不再做服 務(wù)質(zhì) 量 評 價。 對 于 需臨時 采 購的 物 資 ，相 關(guān)部門填寫 《 臨時 采 購 要求 單 》，交生 產(chǎn) 副 總經(jīng) 理批準(zhǔn) ，研發(fā) 部 實(shí) 施。 購 重要和一般的物 資時 ， 應(yīng)簽 定采 購 合同，明確品名 規(guī) 格、數(shù) 量 、質(zhì) 量要求、技 術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、 驗(yàn) 收 條 件、 違約責(zé) 任及供 貨 期 限等 部根據(jù)需要 將 相 應(yīng) 的技 術(shù) 要求作 為 合同附件提供 給 供方。 采 購 信息 采 購 信息 應(yīng) 表述 擬 采 購產(chǎn) 品的： 品型 號 、 規(guī) 格及 質(zhì) 量要求（可直接引用各 類標(biāo) 準(zhǔn)或提供 規(guī) 范、技 術(shù)說 明等技術(shù) 檔）； 品的 驗(yàn) 收要求； ，如價格、 數(shù) 量、交付等。 本公司表述采 購 信息的文件包括：《月采 購計(jì) 劃》、《 臨時 采 購 要求 單 》、《采 購 物 資分類明細(xì)表 》、《采 購單 》、《采 購 合同》及附件、外包加工合同及《供方 評 價 記錄 表》、《合格供方名 冊 》等，由 研發(fā) 部保管。 采 購產(chǎn) 品的 驗(yàn)證 本公司 應(yīng) 確定 并實(shí) 施 檢驗(yàn) 或其它必要的活 動 ，以確保采 購的產(chǎn) 品 滿 足 規(guī) 定的采 購 要求。 對 后 兩 種情 況，研發(fā) 部 應(yīng) 在采 購檔 中 規(guī) 定 驗(yàn)證 的安排和 產(chǎn) 品放行的方法。根據(jù)《采 購 物 資分類明細(xì)表 》，在相 應(yīng) 的 檢驗(yàn)規(guī) 程中 規(guī) 定不 同的 驗(yàn)證方 式。 5. 相 關(guān)檔 《改 進(jìn) 控制程序》 《 過 程和 產(chǎn) 品的 監(jiān)視和測 量程序》 《采 購 物 資分類明細(xì)表 》