【正文】 查等方法，得出質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序是否客觀適用。不合格項(xiàng)確認(rèn)后，內(nèi)審員應(yīng)如實(shí)填寫《糾正 /預(yù)防措施要求表》（ WY/QR080501），交由綜合管理部確定責(zé)任部門。 內(nèi)審組會(huì)議結(jié)束后，內(nèi)審組長主持召開末次會(huì)議，參加會(huì)議人員與首次會(huì)議人員相同，參加者應(yīng)簽到，使用《首 /末次會(huì)議簽到表》，會(huì)議內(nèi)容記錄在《首 /末次會(huì)議記錄表》。 編制分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 審核結(jié)束后由審核組長編制《內(nèi)部 質(zhì)量審核報(bào)告》（ WY/QP080202編制年號 流水號 ），如實(shí)反映內(nèi)審的情況和內(nèi)容，包括審核的目的、范圍、內(nèi)審成員、受審部門名稱及其負(fù)責(zé)人、審核日期、依據(jù)文件、不合格的數(shù)量、類型及分布和糾正要求，明確各部門、各物業(yè)處開展服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量是否符合質(zhì)量體系要求等。 制定、實(shí)施糾正措施 各責(zé)任部門、各物業(yè)處應(yīng)根據(jù)綜合管理部發(fā)出的《糾正 /預(yù)防措施要求表》，填寫不合格原因的分 華泰物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件 內(nèi)部審核的控制程 序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 4 頁 共 4 頁 析，制定糾正措施，并按糾正措施的要求組織實(shí)施。 跟蹤、驗(yàn)證糾正措施 管理者代表應(yīng)指定內(nèi)審組派專人對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和完成情況，及 時(shí)填寫《糾正 /預(yù)防措施要求表》的“驗(yàn)證結(jié)果”欄。內(nèi)部審核的結(jié)果由管理者代表提交管理評審。 5 使用的表格、記錄 序號 名 稱 編 號 存放地點(diǎn) 存放時(shí)間 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 WY /QP080201編制年號 流水 號 NO 期間 審核目的 審核依據(jù) 受審部門 審核內(nèi)容 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 編制人： 審核人： 審批人： 日 期： 日 期： 日 期： WY /QP080201編制年號 流水號 華泰物業(yè)管理有限公司 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告 編制日期： 年 月 日 第 頁共 頁 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 受審部門 受審部門負(fù)責(zé)人 審核依據(jù) 上次審核日期 本次審核日期 審核目的： 審核范圍： 內(nèi)審組成員： 審核部門主要參與人員 姓名 崗位 姓名 崗位 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 第 頁共 頁 審核結(jié)論： 管理者代表： 審核組長： 日 期： 日 期： 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 WY/QR080201 NO 受審核部門 涉及的要素 檢查提綱 檢查記錄 結(jié)果標(biāo)記 備注 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 審核員： 日期： 第 頁 標(biāo)記說明：“ N”不符合標(biāo)記，“ O”為待查標(biāo)記，不符合項(xiàng)應(yīng)由責(zé)任者簽字確認(rèn)。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 適用范圍 適用于公司所有與服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)。 綜合管理部具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)的控制。 3 定義與縮略語 一一轉(zhuǎn)崗： 指員工從原先的工作崗位轉(zhuǎn)入新的不同專業(yè)內(nèi)容的工作崗位。各部門也可根據(jù)實(shí)際情況如員工轉(zhuǎn)崗、工作內(nèi)容、工作性質(zhì)變化等， 臨時(shí)填寫《培訓(xùn)需求申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)綜合管理部。計(jì)劃的內(nèi)容主要包括：培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、資源、對 象 , 培訓(xùn)的組織實(shí)施及考核等。 培訓(xùn)計(jì)劃的的批準(zhǔn) 《 年度培訓(xùn) 工作計(jì)劃 》 (含修改年度培訓(xùn)工作計(jì)劃 )，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 崗前理論知識培訓(xùn)由主管部門會(huì)同相關(guān)部門 /物業(yè)處組織實(shí)施，其內(nèi)容包括： ㈠、公司基本概況、企業(yè)精神、質(zhì)量方針、目標(biāo)等； ㈡、思想品德、職業(yè)道德教育； ㈢、物業(yè)管理的基本知識，包括物業(yè)管理法律法規(guī)知識； ㈣、其它應(yīng)知部分， 如質(zhì)量體系文件及相關(guān)的規(guī)章制度、崗位職責(zé)等； ㈤、應(yīng)會(huì)部分，如崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等。 員工上崗前應(yīng)取得必要的專業(yè)崗位證書 ( 如 水 電 工證、空調(diào)工證、會(huì)計(jì)證、內(nèi)審員資格證書 等 )。 在崗培訓(xùn) 在崗培訓(xùn)分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，采取脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、自學(xué)等多種形式進(jìn)行。 內(nèi)部培訓(xùn)由綜合管理部會(huì)同各相關(guān)部門組織實(shí)施。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的內(nèi)容以新崗位的崗位職責(zé)和專業(yè) 知識為主。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 培訓(xùn) 結(jié)束應(yīng)對員工進(jìn)行考核，以檢驗(yàn)培訓(xùn)的效果。 綜合管理部應(yīng)督促檢查培訓(xùn)的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正，確保員工認(rèn)識到其所從事的工 作相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻(xiàn)。 不合格培訓(xùn)的處置 員工參加上崗培訓(xùn)、考核不合格不予轉(zhuǎn)正錄用 員工參加在崗培訓(xùn)，考核不合格的，降級或解聘； 參加外部培訓(xùn)， 考核不合格未獲得有關(guān)培訓(xùn)證書的培訓(xùn)費(fèi)用由 個(gè)人承擔(dān)。 員工 參加上崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)項(xiàng)培訓(xùn) 、外部 培 訓(xùn)和由考試的內(nèi)部培訓(xùn)，由綜合管理部 記錄在《 員工 教育培訓(xùn)資格經(jīng)歷記錄 》 （ WY /QR06020204）。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 員工參加外部培訓(xùn)應(yīng)將取得的證書復(fù)印件交 綜合管理 部存檔?！稗D(zhuǎn)正申請”由轉(zhuǎn)正入填寫，部門鑒定由部門主管填寫