【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 /QMS B20xx101 《質(zhì)量記錄控制程序》 WY WG/QMS B20xx102 華泰物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件 內(nèi)部審核的控制程序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 編制年度內(nèi)審計(jì)劃 成立內(nèi)審組 審核準(zhǔn)備 審核實(shí)施 編制分發(fā)審核報(bào)告 不合格項(xiàng) 記錄存檔 跟蹤驗(yàn)證糾正措施 制定實(shí)施糾正措施 計(jì)劃編制 綜合管理部負(fù)責(zé)編制公司每一年度的《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后按 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 《文件和資料控制程序》（ WY WG/QMS B20xx101）發(fā)放?！坝?jì)劃”內(nèi)容必須覆蓋公司質(zhì)量體系的各個(gè)部分，并全體現(xiàn)每年度之間的滾動(dòng)性和連續(xù)性。 《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》由管理者代表修改和審定。 除 年度內(nèi)審計(jì)劃，有下列情況時(shí)可考慮進(jìn)行內(nèi)審。 ㈠、為建立合同關(guān)系，需對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)； ㈡、體系功能發(fā)生重要變化，如機(jī)構(gòu)變化和程序修改； ㈢、由于不合格影響或可能影響產(chǎn)品（包括服務(wù)）的安全性； ㈣、必須驗(yàn)證是否采取了所需糾正措施及共有效性。 成立審核組 管理者代表根據(jù)《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》任命每次審核的內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員組成內(nèi)審組。 內(nèi)審組成員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格證書(shū)，并經(jīng)公司聘任。 內(nèi)審員分工負(fù)責(zé)審核的部門(mén)和項(xiàng)目與本人日常工作不得有直接責(zé)任 關(guān)系。 審核準(zhǔn)備 內(nèi)審組長(zhǎng)按照審定的《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》編制本次的《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表》（ WY/QR080202），內(nèi)容包括內(nèi)審員的項(xiàng)目分工、審核日期、日程安排，并明確審核形式（集中審核 / 華泰物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件 內(nèi)部審核的控制程序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 滾動(dòng)審核）。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審組成員按《內(nèi)部審核計(jì)劃表》的分工，在《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表》（ WY/QR080201）上填寫(xiě)各自的審核提綱。 內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)提前一周將《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表》發(fā)給受審部門(mén)。受審部門(mén)應(yīng)作好受審準(zhǔn)備。如受審部門(mén)工作有沖突，應(yīng)提前 3 天與內(nèi)審組長(zhǎng)協(xié)商，調(diào)整審核日期。 審核實(shí)施 內(nèi)審組長(zhǎng)召集內(nèi)審組成員，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加首次會(huì)議，宣布審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等，聲明審核僅是抽檢。參加會(huì)議人員應(yīng)簽到，使用《首 /末次會(huì)議簽到表》（ WY/QR080203），會(huì)議內(nèi)容記錄在《首 /末次會(huì)議記錄表》（ WY/QR080204）。 內(nèi)審員進(jìn)行審核時(shí)按《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表》進(jìn)行，由內(nèi)審組長(zhǎng)控制審核全過(guò)程，受 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 審部門(mén)人員應(yīng)配合內(nèi)審組開(kāi)展工作，內(nèi)審員通過(guò)與受審部門(mén)人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、進(jìn)行抽樣檢查等方法，得出質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序是否客觀適用。 審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)及時(shí)取得受審部門(mén)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)，若出現(xiàn)意見(jiàn)分歧，內(nèi)審員要耐心說(shuō)明，仍有異議由內(nèi)審組長(zhǎng)提請(qǐng)管理者代表或公司總經(jīng)理仲裁。不合格項(xiàng)確認(rèn)后，內(nèi)審員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施要求表》（ WY/QR080501），交由綜合管理部確定責(zé)任部門(mén)。 內(nèi)審組在末次會(huì)議前召開(kāi)一次內(nèi)審會(huì)議，對(duì)審核結(jié)果作匯總分析。 內(nèi)審組會(huì)議結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，參加會(huì)議人員與首次會(huì)議人員相同，參加者應(yīng)簽到，使用《首 /末次會(huì)議簽到表》，會(huì)議內(nèi)容記錄在《首 /末次會(huì)議記錄表》。在會(huì)議上，內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)全面總結(jié)受審部門(mén)質(zhì)量工作的情況，做出總體評(píng)價(jià)，并說(shuō)明不合格項(xiàng)的數(shù)量、類(lèi)型和分布，提出糾正措施的建議，發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施要求表》。 編制分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部 質(zhì)量審核報(bào)告》（ WY/QP080202編制年號(hào) 流水號(hào) ），如實(shí)反映內(nèi)審的情況和內(nèi)容，包括審核的目的、范圍、內(nèi)審成員、受審部門(mén)名稱(chēng)及其負(fù)責(zé)人、審核日期、依據(jù)文件、不合格的數(shù)量、類(lèi)型及分布和糾正要求，明確各部門(mén)、各物業(yè)處開(kāi)展服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量是否符合質(zhì)量體系要求等。審核報(bào)告報(bào)管理者代表批準(zhǔn)由綜合管理部按發(fā)放清單分發(fā)。 制定、實(shí)施糾正措施 各責(zé)任部門(mén)、各物業(yè)處應(yīng)根據(jù)綜合管理部發(fā)出的《糾正 /預(yù)防措施要求表》，填寫(xiě)不合格原因的分 華泰物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件 內(nèi)部審核的控制程 序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 析，制定糾正措施，并按糾正措施的要求組織實(shí)施。 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查、落實(shí)糾正措施實(shí)施和完成情況。 跟蹤、驗(yàn)證糾正措施 管理者代表應(yīng)指定內(nèi)審組派專(zhuān)人對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和完成情況，及 時(shí)填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施要求表》的“驗(yàn)證結(jié)果”欄。 記錄存檔 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由內(nèi)審組長(zhǎng)交綜合管理部，按《質(zhì)量記錄控制程序》（ WY 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 WG/QMS B20xx102）規(guī)定進(jìn)行存檔。內(nèi)部審核的結(jié)果由管理者代表提交管理評(píng)審。 綜合管理部負(fù)責(zé)做好質(zhì)量體系的日常管理工作，落實(shí)年度內(nèi)審計(jì)劃的實(shí)施情況，按照管理者代表的意見(jiàn)協(xié)調(diào)處理質(zhì)量問(wèn)題。 5 使用的表格、記錄 序號(hào) 名 稱(chēng) 編 號(hào) 存放地點(diǎn) 存放時(shí)間 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 WY /QP080201編制年號(hào) 流水 號(hào) NO 期間 審核目的 審核依據(jù) 受審部門(mén) 審核內(nèi)容 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 編制人： 審核人： 審批人： 日 期： 日 期： 日 期： W