【正文】 流水號）。 2 職責 管理者代表負責組織內部質量審核活動，包括審核年度質量內審計劃； 下達審核令；成立內審組；任命每次內審組長及成員；評審內部質量審核報告并 向管理評審會議報告審核結果，監(jiān)督糾正措施執(zhí)行情況。受審部門應作好受審準備。內部審核的結果由管理者代表提交管理評審。 崗前理論知識培訓由主管部門會同相關部門 /物業(yè)處組織實施，其內容包括： ㈠、公司基本概況、企業(yè)精神、質量方針、目標等； ㈡、思想品德、職業(yè)道德教育； ㈢、物業(yè)管理的基本知識，包括物業(yè)管理法律法規(guī)知識； ㈣、其它應知部分， 如質量體系文件及相關的規(guī)章制度、崗位職責等； ㈤、應會部分，如崗位作業(yè)指導書、操作規(guī)程等。 員工 參加上崗培訓、轉項培訓 、外部 培 訓和由考試的內部培訓，由綜合管理部 記錄在《 員工 教育培訓資格經歷記錄 》 （ WY /QR06020204）。 綜合管理部應督促檢查培訓的實施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保員工認識到其所從事的工 作相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標而作出貢獻。計劃的內容主要包括：培訓的時間、內容、資源、對 象 , 培訓的組織實施及考核等。 制定、實施糾正措施 各責任部門、各物業(yè)處應根據(jù)綜合管理部發(fā)出的《糾正 /預防措施要求表》，填寫不合格原因的分 華泰物業(yè)管理有限公司 質量管理標準程序文件 內部審核的控制程 序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 4 頁 共 4 頁 析，制定糾正措施，并按糾正措施的要求組織實施。 內審員分工負責審核的部門和項目與本人日常工作不得有直接責任 關系。 總經理負責配置適宜的設施，調整人和物的因素，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境： ㈠、適用的工作場所，如：辦公室、值班室等； 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 ㈡、必要的通風設備、消防器材、空調設備、特殊工種的安全與衛(wèi)生； ㈢、員工作業(yè)所需條件符合勞動法規(guī)的要求。 分卷立檔，標識清楚； 對設備維護保養(yǎng)情況隨時記錄，歸入相應卷宗，以便追溯； 物業(yè)處主任定期對設備檔案進行檢查。 物業(yè)處將業(yè)主投訴的意見及時告知被投訴的班組進行處理，具體執(zhí)行 《糾正和預防措施的控制程序》 。通過信息的收集、分析和處理，為業(yè)主/使用人提供相應服務活動。 工程部具體負責公司基礎設施和工作環(huán)境的管理。 各專業(yè)班組按照工作計劃對設施、設備進行維護保養(yǎng)并記錄。 綜合管理部負責制定《 年度內部質量審核計劃 》（ WY/QP080201編制年號 流水號），落實年度計劃，匯總各種內審資 料并歸檔。如受審部門工作有沖突，應提前 3 天與內審組長協(xié)商，調整審核日期。 綜合管理部負責做好質量體系的日常管理工作，落實年度內審計劃的實施情況，按照管理者代表的意見協(xié)調處理質量問題。 上崗實際操作技能培訓由相關主管部門 /物業(yè)處在員工考核試用期內結合實際情況組織實施，并 將考核意見記錄于《員工轉正審批表》 (WY /QR06020202)中。 員工參加內部授課等也由綜合管理部記錄在《員工教育培訓 資格記錄 》 中。 內部培訓的考核由綜合管理部負責； 外部培訓的考 核由培訓舉辦單位負責，綜合管理部負責跟蹤了解外部培訓考核結果。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 綜合管理部根據(jù)各單位填報的培 訓需求，結合實際工作需要經綜合平衡后，于每年 2月底前編制公 司 各類人員《 年度培訓 工作計劃》 (WY /QR06020202)。審核報告報管理者代表批準由綜合管理部按發(fā)放清單分發(fā)。 內審組成員必須經過專業(yè)培訓取得內部質量審核員資格證書，并經公司聘任。由工程部對申請表進行審核后上報總經理批準。 設備檔案由專人負責管理。 物業(yè)處對上述調查表進行統(tǒng)計分析，確 定業(yè)主 /使用人的需求和期望，及公司需改進的方面，并對照公司的質量目標進行考核，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》（ WY WG/QMS B－ 20xx－ 1－15）和 《糾正和預防措施的控制程序》（ WY WG/QMS B－ 20xx－ 1－ 16） 的有關規(guī)定。 2 職責 物業(yè)處 負責與業(yè)主和使用人的聯(lián)絡，并將業(yè)主 /使用人對 物業(yè)處 的意見進行收集、整理、處理及向綜合管理部通報，并負責保存相關服務記錄。負責設備設施的更新改造及大、中修計劃的實施，指導物業(yè)處設備設施的運行及維護工作。 設備的檢查 物業(yè)處制定《巡查制度》；各班組需按制度要求進行巡查，并填寫《日常巡查記錄》。 內審組長負責編寫《內部質量審核計劃》（ WY/QP080203編制年號 流水號 ），編制《內部 質量審核報告》（ WY/QP080202編制年號 流水號 ），實施內審，并對報告的準確性和全面 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 性負責。 審核實施 內審組長召集內審組成員，受審部門負責人及有關人員參加首次會議，宣布審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等，聲明審核僅是抽檢。 5 使用的表格、記錄 序號 名 稱 編 號 存放地點 存放時間 年度內部質量審核計劃表 WY /QP080201編制年號 流水 號 NO 期間 審核目的 審核依據(jù) 受審部門 審核內容 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 編制人： 審核人： 審批人： 日 期： 日 期： 日 期： WY /QP080201編制年號 流水號 華泰物業(yè)管理有限公司 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 內 部 質 量 審 核 報 告 編制日期： 年 月 日 第 頁共 頁 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 受審部門 受審部門負責人