【正文】 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 員工參加外部培訓(xùn)應(yīng)將取得的證書復(fù)印件交 綜合管理 部存檔。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 培訓(xùn) 結(jié)束應(yīng)對員工進(jìn)行考核，以檢驗培訓(xùn)的效果。 員工上崗前應(yīng)取得必要的專業(yè)崗位證書 ( 如 水 電 工證、空調(diào)工證、會計證、內(nèi)審員資格證書 等 )。各部門也可根據(jù)實際情況如員工轉(zhuǎn)崗、工作內(nèi)容、工作性質(zhì)變化等， 臨時填寫《培訓(xùn)需求申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報綜合管理部。 5 使用的表格、記錄 序號 名 稱 編 號 存放地點 存放時間 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表 WY /QP080201編制年號 流水 號 NO 期間 審核目的 審核依據(jù) 受審部門 審核內(nèi)容 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 編制人： 審核人： 審批人： 日 期： 日 期： 日 期： WY /QP080201編制年號 流水號 華泰物業(yè)管理有限公司 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告 編制日期： 年 月 日 第 頁共 頁 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 受審部門 受審部門負(fù)責(zé)人 審核依據(jù) 上次審核日期 本次審核日期 審核目的： 審核范圍： 內(nèi)審組成員： 審核部門主要參與人員 姓名 崗位 姓名 崗位 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 第 頁共 頁 審核結(jié)論： 管理者代表： 審核組長： 日 期： 日 期： 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 WY/QR080201 NO 受審核部門 涉及的要素 檢查提綱 檢查記錄 結(jié)果標(biāo)記 備注 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 審核員： 日期： 第 頁 標(biāo)記說明：“ N”不符合標(biāo)記，“ O”為待查標(biāo)記，不符合項應(yīng)由責(zé)任者簽字確認(rèn)。 編制分發(fā)內(nèi)審報告 審核結(jié)束后由審核組長編制《內(nèi)部 質(zhì)量審核報告》（ WY/QP080202編制年號 流水號 ），如實反映內(nèi)審的情況和內(nèi)容，包括審核的目的、范圍、內(nèi)審成員、受審部門名稱及其負(fù)責(zé)人、審核日期、依據(jù)文件、不合格的數(shù)量、類型及分布和糾正要求，明確各部門、各物業(yè)處開展服務(wù)活動的質(zhì)量是否符合質(zhì)量體系要求等。 審核實施 內(nèi)審組長召集內(nèi)審組成員，受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加首次會議，宣布審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等，聲明審核僅是抽檢。 成立審核組 管理者代表根據(jù)《年度內(nèi)部審核計劃》任命每次審核的內(nèi)審組長和內(nèi)審員組成內(nèi)審組。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》（ WY/QP080203編制年號 流水號 ），編制《內(nèi)部 質(zhì)量審核報告》（ WY/QP080202編制年號 流水號 ），實施內(nèi)審，并對報告的準(zhǔn)確性和全面 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 性負(fù)責(zé)。 工作環(huán)境控制 各部門、物業(yè)處根據(jù)需要配置設(shè)施時，應(yīng)填寫《設(shè)備、設(shè)施添置、報廢更新計劃》（ WY/QP060302編制年號 流水 號），向工程部提出申請。 設(shè)備的檢查 物業(yè)處制定《巡查制度》；各班組需按制度要求進(jìn)行巡查，并填寫《日常巡查記錄》。 設(shè)備檔案 物業(yè)處建立《設(shè)備臺帳》（即設(shè)備管理臺帳、重要設(shè)備技術(shù)資料），內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、編號、型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、相關(guān)技術(shù)資料、設(shè)備改造及 大中修記錄等，并將設(shè)備檔案明細(xì)報工程部備案。負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的更新改造及大、中修計劃的實施，指導(dǎo)物業(yè)處設(shè)備設(shè)施的運行及維護(hù)工作。 業(yè)主 /使用人滿意程度測量 每年第四季度，物業(yè)處向業(yè)主 /使用人發(fā)送《業(yè)主和客戶滿意程序調(diào)查表》，調(diào)查業(yè)主 /使用人對公司服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收率應(yīng)達(dá)到 60%以上，以便于統(tǒng)計分析。 2 職責(zé) 物業(yè)處 負(fù)責(zé)與業(yè)主和使用人的聯(lián)絡(luò)，并將業(yè)主 /使用人對 物業(yè)處 的意見進(jìn)行收集、整理、處理及向綜合管理部通報，并負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 物業(yè)處 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 物業(yè)處對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析，確 定業(yè)主 /使用人的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，并對照公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》（ WY WG/QMS B－ 20xx－ 1－15）和 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》（ WY WG/QMS B－ 20xx－ 1－ 16） 的有關(guān)規(guī)定。 物業(yè)處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的運行管理和日常維護(hù)。 設(shè)備檔案由專人負(fù)責(zé)管理。 設(shè)備維修 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞，應(yīng)及時進(jìn)行維修，并做好維修記錄。由工程部對申請表進(jìn)行審核后上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門及物業(yè)處參與內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并將審核目的、范圍通知所有有關(guān)人員； 提供審核過程 有效運行所需的資源； 配合內(nèi)審員工作， 并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，制定糾正描施并按規(guī)定程序組織實施。 內(nèi)審組成員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格證書，并經(jīng)公司聘任。參加會議人員應(yīng)簽到，使用《首 /末次會議簽到表》（ WY/QR080203），會議內(nèi)容記錄在《首 /末次會議記錄表》（ WY/QR080204）。審核報告