【正文】 1 《 季度業(yè)主投訴匯總報(bào)告》 2 《值班日志》 3 4 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 華泰物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 － 20xx－ 1－ 05 第 1 版第 0 次修改 生效 第 1 頁 共 4 頁 1 目的和適用范圍 目的 通過對(duì)業(yè)主 /使用人提供的設(shè)備設(shè)施及公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理作出規(guī)定，使其運(yùn)行維護(hù)得到有效控制以滿足業(yè)主 /使用人預(yù)期要求。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查公司相關(guān)部門對(duì)設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境的管理工作。負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的更新改造及大、中修計(jì)劃的實(shí)施，指導(dǎo)物業(yè)處設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行及維護(hù)工作。 各部門負(fù)責(zé)辦公設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)。 —— 物業(yè) 范圍內(nèi)的公共設(shè)施：指大廈、住宅小區(qū)或單幢住宅內(nèi) ， 建設(shè)費(fèi)用己分?jǐn)傔M(jìn)入住房銷售價(jià)格的共用的 上下管道、落水管、水箱、加壓水泵、電梯、有線電機(jī)、供電線路、照明、郵政信箱、防盜門、煤氣線路、消防設(shè)施、綠地、道路、路燈、溝渠、池、井、非經(jīng)營(yíng)性車場(chǎng)車庫(kù)、公益性文體設(shè)施和公共設(shè)施設(shè)備使用的房屋等。 設(shè)備標(biāo)識(shí) 物業(yè)處對(duì)設(shè)備按重要性分類編號(hào)，并建立《設(shè)備臺(tái)帳》（ WY/QR060302）。 設(shè)備檔案 物業(yè)處建立《設(shè)備臺(tái)帳》（即設(shè)備管理臺(tái)帳、重要設(shè)備技術(shù)資料），內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、編號(hào)、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠日期、相關(guān)技術(shù)資料、設(shè)備改造及 大中修記錄等，并將設(shè)備檔案明細(xì)報(bào)工程部備案。 分卷立檔，標(biāo)識(shí)清楚； 對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況隨時(shí)記錄，歸入相應(yīng)卷宗，以便追溯； 物業(yè)處主任定期對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行檢查。持證上崗。 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng) 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 物業(yè)處制定《 年設(shè)備、設(shè)施房屋維修檢查維護(hù)計(jì)劃》（ WY/QP060302編制年號(hào) 流水號(hào)）。 設(shè)備的檢查 物業(yè)處制定《巡查制度》；各班組需按制度要求進(jìn)行巡查，并填寫《日常巡查記錄》。 華泰物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 － 20xx－ 1－ 05 第 1 版第 0 次修改 生效 第 3 頁 共 4 頁 緊急事故的搶修，應(yīng)記錄在《突發(fā)事件處理記錄表》（ WY/QR060402）中。 工程部制定《 年設(shè)備、設(shè)施房屋維修檢查維護(hù)申請(qǐng)表》（ WY/QP060301編制年號(hào) 流水號(hào)），并協(xié)調(diào)物業(yè)處組織實(shí)施。 自購(gòu)設(shè)備的管理 物業(yè)處為維護(hù)或改進(jìn)所需設(shè)備應(yīng)填寫《請(qǐng)購(gòu)單》（ WY/QR07040201），經(jīng)批準(zhǔn)后，按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。 工作環(huán)境控制 各部門、物業(yè)處根據(jù)需要配置設(shè)施時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備、設(shè)施添置、報(bào)廢更新計(jì)劃》（ WY/QP060302編制年號(hào) 流水 號(hào)），向工程部提出申請(qǐng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置適宜的設(shè)施，調(diào)整人和物的因素，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境： ㈠、適用的工作場(chǎng)所，如：辦公室、值班室等； 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 ㈡、必要的通風(fēng)設(shè)備、消防器材、空調(diào)設(shè)備、特殊工種的安全與衛(wèi)生； ㈢、員工作業(yè)所需條件符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 6 使用的表格、記錄 （附后） 華泰物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 － 20xx－ 1－ 05 第 1 版第 0 次修改 生效 第 4 頁 共 4 頁 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 存放地點(diǎn) 存放時(shí)間 1 《請(qǐng)購(gòu)單》 2 《工程維修外派單》 3 《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》 4 《設(shè)備臺(tái)帳》 5 《設(shè)備標(biāo)識(shí)卡》 6 《設(shè)施報(bào)廢單》 7 8 9 10 11 12 13 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 14 華泰物業(yè)管理有限公司 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)程序文件 內(nèi)部審核控制程序 － 20xx－ 1－ 13 第 1 版第 0 次修改 生效 第 1 頁 共 4 頁 1 目的和適用范圍 目的 本程序 規(guī)定了對(duì)華泰物業(yè)公司通過策劃和實(shí)施內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，各部門、各物業(yè)處開展的質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系標(biāo) 準(zhǔn)的驗(yàn)證要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)自身質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的符合性有效性。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，包括審核年度質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃； 下達(dá)審核令；成立內(nèi)審組；任命每次內(nèi)審組長(zhǎng)及成員；評(píng)審內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告并 向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告審核結(jié)果，監(jiān)督糾正措施執(zhí)行情況。 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》（ WY/QP080203編制年號(hào) 流水號(hào) ），編制《內(nèi)部 質(zhì)量審核報(bào)告》（ WY/QP080202編制年號(hào) 流水號(hào) ），實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性和全面 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 性負(fù)責(zé)。 內(nèi)審員按本程序規(guī)定準(zhǔn)備，實(shí)施，報(bào)告審核工作； 對(duì)改進(jìn)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。“計(jì)劃”內(nèi)容必須覆蓋公司質(zhì)量體系的各個(gè)部分，并全體現(xiàn)每年度之間的滾動(dòng)性和連續(xù)性。 除 年度內(nèi)審計(jì)劃，有下列情況時(shí)可考慮進(jìn)行內(nèi)審。 成立審核組 管理者代表根據(jù)《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》任命每次審核的內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員組成內(nèi)審組。 內(nèi)審員分工負(fù)責(zé)審核的部門和項(xiàng)目與本人日常工作不得有直接責(zé)任 關(guān)系。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審組成員按《內(nèi)部審核計(jì)劃表》的分工，在《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表》（ WY/QR080201）上填寫各自的審核提綱。受審部門應(yīng)作好受審準(zhǔn)備。 審核實(shí)施 內(nèi)審組長(zhǎng)召集內(nèi)審組成員，受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加首次會(huì)議，宣布審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等，聲明審核僅是抽檢。 內(nèi)審員進(jìn)行審核時(shí)按《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表》進(jìn)行，由內(nèi)審組長(zhǎng)控制審核全過程，受 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 審部門人員應(yīng)配合內(nèi)審組開展工作，內(nèi)審員通過與受審部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、進(jìn)行抽樣檢