【正文】 主管部門同意后予以更補(bǔ)。 記錄保管員應(yīng)填寫“記錄銷毀清單”并由有關(guān)人員簽字。 5 質(zhì)量記錄 ZJGL005 《質(zhì)量記錄匯總表》 ZJGL003 《 文件更改 (銷毀 )申請(qǐng) 》 ZLGL001《受控文件領(lǐng)用登記表》 QB/ 合同控制程序 1 合同控制的目的 為正確理解和明確顧客的要求，確保向顧客提供符合合同要求和法規(guī)、規(guī) 范規(guī)定的產(chǎn)品，建立了合同控制程序。 3 合同控制的內(nèi)容 包括合同簽訂前對(duì)顧客要求的了解、編制標(biāo)書、合同評(píng)審、合同簽訂、修改、會(huì)簽等。 5 程序 合同簽訂前，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)了解顧客的要求，了解顧客要求的方式可以是投標(biāo)、走訪顧客、市場(chǎng)調(diào)研等。 合同評(píng)審 合同評(píng)審的時(shí)機(jī) 應(yīng)在對(duì)顧客做出承諾之前進(jìn)行。 確保對(duì)合同理解或表述不一致的要求得到解決； 通過評(píng)審，公司有能力滿足顧客的要求。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)“合同價(jià)格及付款方式、運(yùn)輸方式及供貨方式”進(jìn)行評(píng)審； 工程管理部根據(jù)本部門現(xiàn)有的工程量、人員、設(shè)備等實(shí)際情況綜合考慮自身完成合同要求的能力，對(duì)合同的“履約能力”進(jìn)行評(píng)審； 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)自身的技術(shù)支持能力進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)合同的“技術(shù)要求”及自身技術(shù)能力進(jìn)行綜合考慮； 參與評(píng)審的各部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人將本部門評(píng)審意見填入《合同評(píng)審表》 ； 經(jīng)營(yíng)部在評(píng)審結(jié)束后將《合同評(píng)審表》送交經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行審批，將審批結(jié)論填入《合同評(píng)審表》； 投標(biāo)文件由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理組織有關(guān)人員制作，總經(jīng)理審批。 合同的修訂 合同的修訂可由顧客或本公司提出，因修訂導(dǎo)致合同內(nèi)容有較大變化或經(jīng)營(yíng)部認(rèn)為必要時(shí)，重新組織評(píng)審，評(píng)審按 規(guī)定執(zhí)行； 合同的修訂應(yīng)形成書面文件，經(jīng)營(yíng)部在合同修訂完成后一周內(nèi)，將修訂內(nèi)容填寫《合同更改通知》并將 《合同更改通知》傳遞到工程管理部、質(zhì)量安全部。 合同的管理 經(jīng)營(yíng)部將已完成評(píng)審程序的完整的合同原件和合同評(píng)審文件及記錄建立合同臺(tái)帳并復(fù)印轉(zhuǎn)交檔案管理部一份； 經(jīng)營(yíng)部將合同原件轉(zhuǎn)交辦公室一份； 經(jīng)營(yíng)部將合同復(fù)印件轉(zhuǎn)交檔案管理部一份。 2 適用范圍 適用于電梯改造的設(shè)計(jì)各階段控制。 技術(shù)總負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)審批設(shè)計(jì)任務(wù)書。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程與有關(guān)部門工作的組織協(xié)調(diào)。 收集有關(guān)法律 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)技術(shù)問題的服務(wù)。 工作程序 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)任務(wù)書 技術(shù)部門編寫設(shè)計(jì)任務(wù)書，由技術(shù)總負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)工作計(jì)劃 技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書編寫設(shè)計(jì)工作計(jì)劃，并報(bào)技術(shù)總負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出文件為：產(chǎn)品主要性能參數(shù)、設(shè)計(jì)計(jì)算書、全套工作圖、工藝文件 (含作業(yè)指導(dǎo)書 )、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則、隨機(jī)備件明細(xì)、產(chǎn)品的安全和正常使用必需的產(chǎn)品特性及安裝、搬運(yùn)、包裝要求。之后經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查及進(jìn)行工藝會(huì)簽。 設(shè)計(jì)評(píng)審 依照設(shè)計(jì)的不同階段分別進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審活動(dòng)。根據(jù)電梯改造產(chǎn)品復(fù)雜程度，對(duì)于相對(duì)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品可將方案設(shè)計(jì)評(píng)審、技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審合為一次評(píng)審。 設(shè)計(jì)評(píng)審適時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 電梯改造完成后最終調(diào)試結(jié)果作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)更改 根據(jù)驗(yàn)證、確認(rèn)結(jié)論所指出產(chǎn)品存在的問題，設(shè)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)予以更改。 當(dāng)更改涉及改變產(chǎn)品主要性能、參數(shù)、人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)或涉及輸入變更時(shí)，經(jīng)技術(shù)總負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)可進(jìn)行設(shè)計(jì)更改評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)。 2 范圍 受控材料零部件的分類 （ 1） A 類物資：有行政許可要求（型式試驗(yàn)、制造許可）的電梯配件，如限速器、安全鉗等； （ 2） B 類物資：沒有行政許可要求的電梯配件，如：導(dǎo)靴、導(dǎo)軌等； （ 3） C 類物資：通用的機(jī)械配件和電氣配件，如；軸承、電氣開關(guān)等。 3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部是材料零部件采購(gòu)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織電梯安裝改造維修用材料零部件的供方 評(píng)價(jià)，對(duì) 材料進(jìn)行采購(gòu) 。 施工組負(fù)責(zé)使用過程中的材料零部件保管與發(fā)放。評(píng)定供方應(yīng)包括如下內(nèi)容： 對(duì) C 類物資： a) 供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力及技術(shù)水平； b) 供方的業(yè)績(jī)、履行合同的信譽(yù)及其他用戶的反映； c) 必要時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 （ 2）進(jìn)行供方評(píng)定后選擇合格供方，報(bào)質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立和保存合格供方的名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 編制采購(gòu)文件 （ 1）質(zhì)量工程部 根 據(jù) 施工情況 ，編制采購(gòu)計(jì)劃， 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 由采購(gòu)人員在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu) 。對(duì)于有特殊要求的物品應(yīng)標(biāo)明質(zhì)量要求或執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)于有型式試驗(yàn)要求的配件，包括門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論應(yīng)提供副本，其中限速器 與漸進(jìn)式安全鉗還須有調(diào)試證書副本 。 材料零部件驗(yàn)收與管理 驗(yàn)收 入庫(kù) （對(duì)于改造、維修單位） （ 1）材料和零部件到貨后，按照定貨要求進(jìn)行開箱 驗(yàn)收 ，驗(yàn)收內(nèi)容按檢驗(yàn)控制程序。 （ 3）驗(yàn)收不合格的材料，做出標(biāo)識(shí)后置于不合格區(qū)，填寫退貨單，相關(guān)部門審批后，進(jìn)行退貨處理。 （ 2）驗(yàn)收合格的材料予以入庫(kù)，按規(guī)定要求做好標(biāo)識(shí)、保管。 材料零部件保管與發(fā)放 （ 1）材料零部件料應(yīng)按規(guī)定存放； （ 2）應(yīng)建立材料臺(tái)帳，做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。 5 相關(guān)記錄 ZJGL008《供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 ZJGL009《供方綜合能力評(píng)價(jià)表》 ZJGL010《合格供方年度審查記錄》 ZJGL011《合格供方名錄》 ZJGL012《采購(gòu)計(jì)劃》 ZJGL013《出入庫(kù)單》 ZJGL014《退貨單》 QB/ 作業(yè)控制程序 1 目的 為保證電梯安裝改造維修施工質(zhì)量，特制定本程序 。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃的審批、協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)裁決產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題和質(zhì)量問題。 技術(shù)管理組負(fù)責(zé)電梯改造的設(shè)計(jì)及電梯安裝、維修工藝文件的編寫，如：設(shè)計(jì)圖樣、施工 (或工藝 )方案、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等，以及對(duì)關(guān)鍵過程特殊過程的所需控制文件的編寫。 4 工作程序 施工計(jì)劃的編寫 工程部依照銷售部門提供的合同要求編制施工計(jì)劃并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 前站人員必須攜帶合同、技術(shù)文件、安裝預(yù)約單、施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表等資料，調(diào)查用戶、落實(shí)用戶方安裝條件。 工程部負(fù)責(zé)人根據(jù)前站人員匯報(bào)的情況和有關(guān)資料的分析，若具備電梯安裝條件，則根據(jù)安裝計(jì)劃對(duì)施工隊(duì)簽發(fā)電梯施工工作令。維修僅限《規(guī)則》中的重大維修和維修，電梯日常維 護(hù)保養(yǎng)不必辦理告知手續(xù)。 施工方案應(yīng)包括如下內(nèi)容：應(yīng)包括施工工程概況、施工方案編制依據(jù)、施工進(jìn)度安排、施工設(shè)備和機(jī)具人員配置、質(zhì)量計(jì)劃（ 明確施工控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)）、工程驗(yàn)收與交付。 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括如下內(nèi)容：作業(yè)內(nèi)容、工藝手段、數(shù)據(jù)要求。施工通用工藝由技術(shù)管理組相關(guān)人員編制，電氣責(zé)任師和機(jī)械責(zé)任師負(fù)責(zé)審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 土建復(fù)查 安裝隊(duì)根據(jù)工作聯(lián)絡(luò)單上的內(nèi)容，檢查用戶的整改措施是否落實(shí)，認(rèn)真核查井道土建情況，包括井道高度、頂層高度、底坑深度、底坑有無滲水、機(jī)房布置、井道材料、井道傾斜度、井道內(nèi)凈尺寸、安裝施工照明、施工所需動(dòng)力電源等是否符合井道布置圖的要求，是否具備施工條件，如不符合，應(yīng)及時(shí)通知用戶整改。 施工生產(chǎn)裝置、人員及環(huán)境準(zhǔn)備 進(jìn)場(chǎng)施工人員需持特種設(shè)備 作業(yè)人員證上崗，特殊工種 (焊工、電工 )必須持有專用操作證。 施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)后對(duì)居住環(huán)境和工作環(huán)境做認(rèn)真清理，做到文明施工。 搭建井道腳手架 本公司如無自行搭建腳手架的能力，應(yīng)委托有資質(zhì)部門施工。技術(shù)要求應(yīng)附在施工協(xié)議中，由雙方負(fù)責(zé) 人簽署認(rèn)可。 如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與清單不符，或清單遺漏零部件，或零部件損傷，應(yīng)及時(shí)通知制造單位解決。 將電梯零部件入庫(kù)，擺放整齊、妥善保管，防止丟失。 施工人員應(yīng)嚴(yán)格按照“三按”原則 (按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、按工藝 )進(jìn)行操作。待文件更改后，再按更改后的技術(shù)文件施工。當(dāng)工序出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)并采取糾正措施。 施工隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)處理，杜絕施工人員的違章作業(yè)。 應(yīng)針對(duì)電梯安裝改造維修的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)預(yù)以控制，待停點(diǎn)驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下一道工序。 資料歸檔 由施工隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，將施工中所需圖紙、施工方案、施工記錄（日志等）交質(zhì)量安全部，由質(zhì)量安全部整理后，交辦公室存檔。 2 范圍 本章適用于電梯安裝改造維修材料的開箱驗(yàn)收、安裝過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的質(zhì)量控制。 其他部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量安全部做好檢驗(yàn)工作。 應(yīng)配備必要的檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具，檢驗(yàn)所用的計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢定并在有效期內(nèi)使用。 清點(diǎn)箱數(shù)，檢查箱體情況，按照生產(chǎn)廠家提供的貨物清單會(huì)同顧客對(duì)包裝箱進(jìn)行確認(rèn)，如有缺箱、壞箱由質(zhì)量管理部代表記錄，并由廠家、顧客及質(zhì)量管理部代表三方簽字確認(rèn)。 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)缺、錯(cuò)、損件要在《開箱點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果處理協(xié)議》中根據(jù)裝箱單與合同技術(shù)條件注明缺件、錯(cuò)件、損件的名 稱、規(guī)格、數(shù)量等，并及時(shí)將《開箱點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果處理協(xié)議》報(bào)回質(zhì)量管理部，按 NTSY/QS804《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 4..3 過程檢驗(yàn) 檢驗(yàn)的依據(jù)是電梯安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)和施工方案；過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格穿插在工藝流程中。既安裝隊(duì)施工人員對(duì)安裝質(zhì)量自行檢驗(yàn)、安裝隊(duì)下道工序施工人員對(duì)上道工序的 質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量安全部門派出的檢驗(yàn)員的專職檢驗(yàn)。 本公司根據(jù)電梯安裝改造維修的特點(diǎn)，過程檢驗(yàn)一般情況下設(shè)置如下幾個(gè)停點(diǎn)：電梯安裝樣板放線、隱蔽工程施工、機(jī)房施工、井道施工、轎廂導(dǎo)軌施工、對(duì)重導(dǎo)軌施工、轎廂施工、層站施工、底坊施工、電氣施工。填寫《電梯安裝施工過程記 錄》，發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗(yàn)員需填寫《質(zhì)量問題整改單》，對(duì)不合格情況按 QB/《不合格品控制程序》執(zhí)行。上述試驗(yàn)應(yīng)完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求其質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)電梯制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和《電梯制造與安裝安全規(guī)范》、《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》的規(guī)定。由于本公司 無砝碼，對(duì)調(diào)試用砝碼要臨時(shí)租用，其控制按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》。 電網(wǎng)輸入電壓應(yīng)正常，電壓波動(dòng)應(yīng)在額定電壓值177。如標(biāo)簽、涂色和檢驗(yàn)記錄等。 （ 1）待檢； （ 2）檢驗(yàn)合格； （ 3）檢驗(yàn)不合格； 向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)監(jiān)督檢驗(yàn) 質(zhì)量安全部報(bào)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測(cè) 機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)監(jiān)督檢驗(yàn)，監(jiān)督檢驗(yàn)合格后方可交付用戶使用。 交付主要內(nèi)容： （ 1）電 梯 監(jiān)督 檢驗(yàn)報(bào)告； （ 2） 電梯隨機(jī)文件； （ 3） 電梯鑰匙； （ 4） 層門三角鑰匙及使用警告牌； （ 5） 機(jī)房手動(dòng)松閘盤車工具； （ 6） 其他附件。并應(yīng)向顧客交待設(shè)備使用、鑰匙保管等注意事項(xiàng)。 5 支持文件 . 《電梯檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 、雜物電梯檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 QB/ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 1 目的 為保證設(shè)備和工裝處于良好狀態(tài)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置具有可靠精度，特制定本程序 。 3 職責(zé) 辦公室是 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 的歸 口管理部門，負(fù)責(zé)建立設(shè)備、 計(jì)量器具、檢驗(yàn)檢測(cè)工具 臺(tái)帳， 對(duì) 計(jì)量器具、檢驗(yàn)檢測(cè)工具 制定周檢計(jì)劃并組織實(shí)施。 4 控制要求 臺(tái)賬管理 設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé) 組織建立設(shè)備臺(tái)帳、卡片，對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)管理。 設(shè)備和計(jì)量器具檔案由辦公室集中統(tǒng)一管理，應(yīng)按設(shè)備工裝臺(tái)帳和相應(yīng)設(shè)備工裝卡片逐臺(tái)建立檔案。 設(shè)備與檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案應(yīng)納入隨機(jī)技術(shù)文件、合格證、校準(zhǔn)或檢定證書、維修保養(yǎng)記錄、事故記錄等。 計(jì)量器具和檢驗(yàn)裝置采購(gòu)后由辦公室送至具有檢定能力，并經(jīng)國(guó)家計(jì)量機(jī)關(guān)認(rèn)可的計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定，并出具檢定報(bào)告。檢定不合格的檢測(cè)設(shè)備由采購(gòu)員辦理退換事宜。 檢測(cè)設(shè)備在檢定合格有效期前一個(gè)月內(nèi)由辦公室從使用人處收集后送至計(jì)量檢定部門進(jìn)行檢定，并按《檢測(cè)設(shè)備清單》記錄，質(zhì)量安全部保存好檢定合格證。不合格的計(jì)量器具經(jīng)修理后應(yīng)重新檢定，合格后方可使用。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝 置的維護(hù)和保養(yǎng) 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)必須貫徹“養(yǎng)修并重，預(yù)防為主”的方針，做到強(qiáng)制保養(yǎng)，計(jì)劃?rùn)z修。 設(shè)備和工裝的檢修根據(jù)設(shè)備工裝修理周期、技術(shù)狀況等綜合考慮后確定，設(shè)備工裝的檢修委托有能力單位實(shí)施或自行修理。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)保養(yǎng) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由庫(kù)房管理員進(jìn)行日常維護(hù)和保管工作。 保證環(huán)境干燥防潮，防腐蝕，并按庫(kù)房管理規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的準(zhǔn)確度和適用性 。 工程部對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理、使用、維護(hù)、保管進(jìn)行控制，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格情況，追究當(dāng)事人責(zé)任。