【正文】 專用章。 工程管理部 負責(zé)確定電梯改造項目的人員配置，編寫設(shè)計任務(wù)書。由工程管理部實施。但所含評審要求不能缺失。 5 支持文件 《設(shè)計評審細則》 6 相關(guān)記錄 ZJGL015《設(shè)計任務(wù)書》 ZJGL016《設(shè)計評審表》 ZJGL017《設(shè)計驗證單》 QB/ 材料零部件控制程序 1 目的 為保證用于電梯安裝改造維修材料零部件的質(zhì)量，特制定材料零部件控制程序。 對 B 類物資： 應(yīng)補充該配件是否符合所用電梯型式、型號要求，供方是否為 專業(yè)制造單位，產(chǎn)品質(zhì)量是否有保證； 對 A 類物資： 應(yīng)在 C、 B 類物資評價范圍基礎(chǔ)上增加：供應(yīng)方是否有許可證（型式試驗證），許可證是否在有效期內(nèi)，是否覆蓋該產(chǎn)品，是否符合所用電梯型式、型號要求。 對于其他配件或通用件，合格證或質(zhì)量證明書及使用說明書應(yīng)齊全。 資料歸檔 所有質(zhì)量證明文件由項目主管負責(zé)人保管，建立臺帳，在工程竣工后存入檔案交辦公室保管。 井道初步勘測及工作聯(lián)系 工程部應(yīng)派前站人員預(yù)先對電梯井道做初步勘測，并向用戶商定有關(guān)事宜，確保日后電梯順利安裝。 通用工藝規(guī)程應(yīng)包括如下內(nèi)容：適用范圍、編制遵循的主要法規(guī)標準、施工的工藝流程、施工設(shè)備及檢驗檢測要求。 施工隊按照工藝文件的要求準備施工設(shè)備、工裝、工具、器材并認真檢查確保施工之需要。 安裝隊長負責(zé)填寫開箱驗收記錄。施工隊長應(yīng)負責(zé)對關(guān)鍵工序進行監(jiān)控，并及時向質(zhì)量安 全部通報。 3 職責(zé) 質(zhì)量安全部是檢驗質(zhì)量控制的歸口管理部門，負責(zé)電梯安裝改造維修過程檢驗和最終檢驗。 對采購的零配件，由庫房保管員根據(jù)采購文件，清點數(shù)量，在《入庫登記單》上簽字入庫保管。 快車調(diào)試 安裝隊、質(zhì)量安全部配合電梯制造單位代表進行快車調(diào)試，快車調(diào)試項目按制造方提供的安裝工藝文件進行，試驗重點為：限速器 安全鉗聯(lián)動試驗，緩沖器試驗，靜載試驗，超載試驗和運行試驗。以標明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。 2 范圍 本章所指設(shè)備為用于電梯安裝改造維修所需的設(shè)備；檢驗與試驗裝置指計量和試驗設(shè)備，包括計量器具、測試儀器、儀表。設(shè)備卡片應(yīng)詳細記載設(shè)備編號、名稱、型號、規(guī)格、購置驗收時間、修理保養(yǎng)時間和事故發(fā)生的次數(shù)等 檢測設(shè)備的校準 對影響電梯安裝改造維修質(zhì)量的所有檢測設(shè)備應(yīng)嚴格按計量法的規(guī)定進行檢定、校準和調(diào)試。 使用租來測量儀器，如砝碼，同樣按上述要求控制。 使用中的檢測設(shè)備由使用者負責(zé)日常維護和保管工作， 檢驗與試驗 裝置不得與其他工具混放，在使用后清理干凈，保持完好。 2 范圍 本章適用于電梯安裝改造維修質(zhì)量保證體系和電梯安裝改造維修過程中以及工程交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）的控制。之后通知辦公室。由質(zhì)量部門通知廠家予以更換。 對于安裝和維修保養(yǎng)服務(wù)的不合格，由 各部門負責(zé)人確定是否按照QB/《糾正措施控制程序》中的規(guī)定制定糾正措施，以防此類情況再發(fā)生。 收集信息的手段：召開用戶座談會、走訪用戶作產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查、滿意度調(diào)查及收集媒體消息。公司質(zhì)量部門編制顧客滿意度調(diào)查表，并發(fā)送到用戶。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證工程師負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和協(xié)調(diào)工作。 內(nèi)部審核頻次：每年 12 次，每四年對質(zhì)量體系的審核做出綜合評價。 每次審核結(jié)果、結(jié)論和建議要 形成書面文件，向經(jīng)理報告，并落實糾正后的驗證確認。 首次會議后，審核員可依照“內(nèi)審檢查表”進行現(xiàn)場審核。 審核報告 報告內(nèi)容 （ 1）審核目的； （ 2）審核范圍； （ 3）審核依據(jù)、審核日期； （ 4）審核部門； （ 5）審核組長 、審核員； （ 6）審核過程綜述； （ 7）不合格項統(tǒng)計與分析； （ 8）對管理體系的評價； （ 9）結(jié)論； （ 10）糾正措施要求。 工程管理部負責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂 和實施。 糾正措施的制定、實施和驗證 糾正措施的制定和實施 （ 1） 對出現(xiàn)上述 a、 b 種情況，由質(zhì)檢員填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，工程管理部進行原因分析并制訂糾正措施報項目技術(shù)負責(zé)人審批，質(zhì)檢員跟蹤驗證實施效果，并將結(jié)果報至質(zhì)量安全部。 預(yù)防措施的工作程序 預(yù)防措施信息收集 a) 施工生產(chǎn)中產(chǎn)品的各種問題； b) 顧客意見； c) 產(chǎn)品一次合格率和返修率的定期統(tǒng)計 d) 內(nèi)審報告 ； e) 管理評審報告。 如果效果不明顯，責(zé)任單位或部門應(yīng)重新分析原因，編制新的預(yù)防措施。 4 工作程序 培訓(xùn)的對象和內(nèi)容 從事 電梯安裝改造維修作業(yè)的工人 按《特種設(shè)備作業(yè)人員管理辦法》 取得上崗資格。 質(zhì)檢人員的培訓(xùn)與考核 對從事電梯安裝質(zhì)檢工作的人員，進行電梯法規(guī)、 現(xiàn)行標準的培訓(xùn)和宣貫； 凡從事電梯安裝質(zhì)檢工作的人員，應(yīng)嚴格工作標準，熟練、完整、準確的完成工作見證和記錄； 從事電梯安裝質(zhì)檢工作的人員熟練掌握各種檢測方法、儀器使用和檢驗標準； 電梯安裝檢驗人員主要考核其日常工作，在檢驗工作中的認真、負責(zé)，檢驗記錄數(shù)據(jù)清晰、可靠、真實，不漏檢、錯檢。 5 人員管理 與電梯安裝相關(guān)的技術(shù)人員、檢驗員、作業(yè)人員的聘用必須簽訂二年以上勞動用工合同，在合同期內(nèi)，人員應(yīng)保持穩(wěn)定性。 工程部門按照《作業(yè)控制程序》進行電控施工，施工前要核實主要部件的型式試驗報告、型號、出產(chǎn)合格證以及調(diào)試證書，確認無誤后開始施工，主要電控部品、部件應(yīng)至少包含：控制柜、通訊板、線纜、接觸器。 評審結(jié)論為需要整改的，質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，并將整改報告以書面形式報送鑒定評審機構(gòu)。 電梯安裝改造維修許可情況發(fā)生變更（單位名稱變更、單位地址變更、單位負責(zé)人變更）時，及時辦理相應(yīng)變更手續(xù)。 電梯安裝改造維修前技術(shù)科應(yīng)審核施工單位的《告知書》及相關(guān)的文件資料，對施工組織設(shè)計或施工方案、作業(yè)人員、檢驗人員資格、質(zhì)保體系的建立及責(zé)任人員資格等進行確認并簽署意見，由企業(yè)法人蓋章后到工程所在地安全監(jiān)察機構(gòu)進行備案告知。 4 控制程序 取得電梯安裝改造維修許可 按《條例》、《規(guī)則》的規(guī)定，取得電梯安裝改造維修許可資格。 4 工作程序 技術(shù)部門根據(jù)合同確定的功能要求，在國家法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，設(shè)計改造電梯電梯控制系統(tǒng)所需要的部品、部件的技術(shù) 規(guī)格和質(zhì)量要求，以及施工精度要求和質(zhì)量控制點設(shè)置。 參加外部培訓(xùn)的人員獲得的資格證由辦公室統(tǒng)一保管。 培訓(xùn)與考核 技術(shù)人員培訓(xùn)與考核 各級質(zhì)量控制人員應(yīng)參加有關(guān)電梯專業(yè)方面的知識學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)定、規(guī)程、標準以及 《手冊》和管理制度； 電梯安裝各級責(zé)任師人員的業(yè)務(wù)考核，主要是對工作業(yè)績等進行全面考核； 考核分為經(jīng)常性考核和定期考核兩種，經(jīng)常性考核主要通過日常完成業(yè)務(wù)工作的情況、工作質(zhì)量、技術(shù)水平予以評定。 質(zhì)量管理部負責(zé)法規(guī)、規(guī)范、標準的貫徹。 預(yù)防措施的編制必須考慮其可行性、經(jīng)濟性及有效性。 如效果不明顯應(yīng)考慮更改有關(guān)文件或工藝規(guī)程，需更改的文件由責(zé)任部門提出修改意見，報質(zhì)量保證工程師審批，按文件控制程序和記錄控制程序執(zhí)行。 （ 3）根據(jù)原因判斷是否采取糾正措施，確定和實施所需的措施。 3 職責(zé) 辦公室負責(zé)組織體系不合格項的糾正和預(yù) 防，對存在和潛在的不合格項發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》并跟蹤驗證實施效果。之后，宣讀“不合格項報告”并提出責(zé)任部門制定糾正措施的期限要求。 審核實施 審核組長召開首次會議，參加人員為審核員、被審核部門領(lǐng)導(dǎo)、審核陪同人員。 審核的準備 審核組的組成 企業(yè)成立內(nèi)部審核組，組長由質(zhì)量保證工程師擔(dān)任，審核組人員由有關(guān)部門的人員參加。 d) 滿足法規(guī)、標準的要求。 ６ 相關(guān)記錄 ZJGL025 《顧客滿意度調(diào)查表》 QB/ 內(nèi)部審核程序 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，實施內(nèi)部審核以發(fā)現(xiàn)不合格，并及時采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。 公司根據(jù)年度用戶調(diào)查計劃或必要時質(zhì)量部門組織進行走訪用戶活動。質(zhì)量部門負責(zé)年度用戶調(diào)查計劃的編制及監(jiān)督實施。 監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的不合格 由 監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的開具的電梯安裝施工不合格項及整改通知，質(zhì)量安全部應(yīng)督促安裝隊返修，直至消除所有不合格項。如工程部同意作讓步接收處理而技術(shù)管理組不同意作讓步接收處理，則報技術(shù)負責(zé)人進行最終裁決。 采購材料零部件的不合格品 專職檢查員對外購物品按相關(guān)標準和技術(shù)文件進行檢驗，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)記錄不合格原因。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置的報廢 無維修價值的設(shè)備和計量器具、檢測儀器，應(yīng)由辦公室報總理作報廢處理。檢驗與試驗裝置單獨碼放，不得擠壓。 不合格的計量器具應(yīng)立即停止使用，隔離存放，并做出標記。 設(shè)備與檢驗與試驗裝置臺帳應(yīng)按各種設(shè)備、儀器的 類別、規(guī)格逐臺編號登記，做到內(nèi)容完整 ,帳物相符，底數(shù)清楚。 資料 歸檔 電梯移交 顧客 后 ，將《電梯完工移交表》及 表內(nèi)所列資料整理后交 辦公室 歸檔。 7％的范圍內(nèi)； 檢驗、試驗狀態(tài) 所有產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，均應(yīng)標上規(guī)定標識。 最終檢驗與試驗 慢車試驗 電梯機械部分和電氣部分安裝完成后，由專職檢驗員驗收合格后，與安裝隊人員共同進行慢車試驗。 建設(shè)方、檢驗員和施工隊長共同對產(chǎn)品的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號進行清點，并在《開箱點驗處理結(jié)果協(xié)議》中作好檢驗記錄，記錄內(nèi)容填寫齊全，屬實，并由顧客、檢驗員和施工隊長簽字確認，開箱后《開箱點驗結(jié)果處理協(xié)議》分別由三方人員持有，檢驗員認真審核產(chǎn)品合格證， 合格證應(yīng)齊全，需型式試驗的零部件必須有型試驗報告結(jié)論副本（其中限速器與漸進式安全鉗還須有調(diào)試證書副本）， 檢查裝箱單與合同中技術(shù)條件是否一致。 5 支持 文件 《 施工方案編制管理制度》 《 安全交底細則》 《技術(shù)交底細則》 《產(chǎn)品售后服務(wù)管理規(guī)定》 《電梯維修保養(yǎng)施工細則》 電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 自動扶梯和自動人行道安裝、改造、維修保養(yǎng) 雜物電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 QB/ 檢驗與試驗控制程序 1 目的 檢驗是根據(jù)有關(guān) 標準和合同要求，采用檢查、測量或試驗等方法，對電梯安裝改造維修進行全過程檢驗和質(zhì)量控制，以確保電梯安裝改造維修工程質(zhì)量符合法規(guī)、標準、圖樣和顧客的要求。 施工隊長按施工方案、通用工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書進行施工組織、檢查、做好施工記錄。 施工作業(yè) 開箱驗收 由制造單位、建設(shè)單位（甲方）、施工單位參加，根據(jù)裝箱清單對電梯的全部零部件及隨機資料進行清點。 安全技術(shù)交底 由質(zhì)量部向施工隊進行安全技術(shù)交底，提出安全和技術(shù)要求重點 ,技術(shù)交底按《技術(shù)交底細則》執(zhí)行。 施工前準備 編制技術(shù)文件 技術(shù)管理組根據(jù)工程情況編制施工方案，必要時編制電梯安裝（改造或維修）施工通用工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，一般情況可按電梯制造情況提供的電梯安裝說明書作為電梯安裝施工工藝文件。 工程部負責(zé)生產(chǎn)過程所需人力資源的配置。 （ 3）驗收不合格的材料，做出標識后置于不合格區(qū)，進行退貨處理。 材料 零部件 采購 所采購的 電梯配件與通用件 ，采購人員無權(quán)擅自更改 型號 、規(guī)格。 4 控制要求 采購 合格供方評價 （ 1）經(jīng)營部 應(yīng)對常用材料零部件的供方進行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。并作好標識和記錄，按《文件控制程序》執(zhí)行。一般設(shè)計評審分為：方案設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審、工作圖設(shè)計評審、工藝方案設(shè)計評審。設(shè)計任務(wù)書應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ 1）功能和性能要求； （ 2）適用的法律法規(guī)要求； （ 3）適用時，以前 類似設(shè)計提供的信息。 組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計驗證評審、設(shè)計驗證及設(shè)計更改評審。 注：續(xù)簽的電梯保養(yǎng)合同如無變動內(nèi)容及要求可以不再進行評審。 4 職責(zé) 經(jīng)營部負責(zé)組織合同控制的施實。 記錄的處理 記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時向所在部門負責(zé)人報告，同意后簽字認可，在修改或涂改處簽字或蓋章確認。 記錄的保管 工程管理部編寫《質(zhì)量記錄清單 》，填寫記錄名稱、編碼（包括版本）、保存期、編制部門等內(nèi)容，交部門負責(zé)人審批；并匯集備案記錄的樣本。 編號示例： ZJXC002 序號為 2 現(xiàn)場記錄 質(zhì)量記錄 記錄的填寫 填寫質(zhì)量記錄時，記錄內(nèi)容應(yīng)與欄目標題相一致。 外部文件的控制 辦公室負責(zé)接受和傳遞外來文件。更改人應(yīng)作好更改標記。 文件的更改 文件更改時，應(yīng)填寫“文件修改通知單”并說明修改原因。 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。 質(zhì)量手冊由工程管理部組織編寫，質(zhì)量管理（