【正文】 ，并分別用 XC、 GL(漢語拼音字頭 )來表示。 每類記錄均用阿拉伯數(shù)字“ 00 002?? ”來編序。 編號示例： ZJXC002 序號為 2 現(xiàn)場記錄 質(zhì)量記錄 記錄的填寫 填寫質(zhì)量記錄時，記錄內(nèi)容應與欄目標題相一致。 記錄要及時，即在質(zhì)量活動過程中或完成后立即進行。 使用的各種記錄表 格，應按表格的要求填寫，做到內(nèi)容真實，項目完整，數(shù)據(jù)準確、記錄及時，填寫規(guī)范、字跡清晰、日期簽字齊全。 記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的項目，用斜線劃去并簽名、注上日期。 如發(fā)現(xiàn)記錄錯誤需更改時，應采用“劃改”方式，即用筆劃掉記錯的內(nèi)容，將正確的內(nèi)容補寫有原位置的后方或上方或下方。不得采用涂改方式更正。以數(shù)據(jù)方式表示的質(zhì)量記錄需更改時，更改人要簽名。 采用數(shù)據(jù)表達方式的質(zhì)量記錄，應按要求填寫具體數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)范圍。 記錄的保管 工程管理部編寫《質(zhì)量記錄清單 》，填寫記錄名稱、編碼（包括版本）、保存期、編制部門等內(nèi)容，交部門負責人審批；并匯集備案記錄的樣本。 施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，由施工隊長負責記錄的收集、保管工作，工程（產(chǎn)品）竣工后及時歸檔。 記錄應保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 記錄保管員應按規(guī)定期限催還直至收回借閱記錄。 記錄的查閱 公司保存的記錄應便于檢索，需要查閱、借閱記 錄應辦理手續(xù)。 按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。 一般不準將記錄帶離保管場所。確需將記錄帶離保管場所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。 記錄的處理 記錄如需修改，記錄人員應及時向所在部門負責人報告，同意后簽字認可，在修改或涂改處簽字或蓋章確認。 記錄如損壞或丟失，記錄人員應及時報告，經(jīng)主管部門同意后予以更補。 超過保存期限的記錄，經(jīng)手冊主管部門或檔案部門同意、主管領(lǐng)導簽字后，作銷毀處理。 記錄保管員應填寫“記錄銷毀清單”并由有關(guān)人員簽字。 外來記錄的控制 外來的記錄（如計量檢定報告、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察聯(lián)絡(luò)單 等）由相關(guān)部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為 3 年。 5 質(zhì)量記錄 ZJGL005 《質(zhì)量記錄匯總表》 ZJGL003 《 文件更改 (銷毀 )申請 》 ZLGL001《受控文件領(lǐng)用登記表》 QB/ 合同控制程序 1 合同控制的目的 為正確理解和明確顧客的要求，確保向顧客提供符合合同要求和法規(guī)、規(guī) 范規(guī)定的產(chǎn)品，建立了合同控制程序。 2 合同控制的范圍 適用于公司級別范圍內(nèi)所有電梯安裝改造維修合同的控制。 3 合同控制的內(nèi)容 包括合同簽訂前對顧客要求的了解、編制標書、合同評審、合同簽訂、修改、會簽等。 4 職責 經(jīng)營部負責組織合同控制的施實。 5 程序 合同簽訂前，經(jīng)營部應了解顧客的要求，了解顧客要求的方式可以是投標、走訪顧客、市場調(diào)研等。 根據(jù)顧客的要求經(jīng)營部編制標書、合同草案、報價書等。 合同評審 合同評審的時機 應在對顧客做出承諾之前進行。 評審的內(nèi)容 顧客對電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)合同中規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求； 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的義務，包括法律法規(guī)要求； 本公司確定的任何附加要求，如本公司的內(nèi)控標準等。 確保對合同理解或表述不一致的要求得到解決； 通過評審，公司有能力滿足顧客的要求。 注：本公司無口頭合同訂單形式 合同評審的方式 本公司的合同按 其活動內(nèi)容分為 A、 B、 C 三類： A 類為電梯安裝改造合同； B 類為電梯維修合同； C 類為電梯保養(yǎng)合同。 經(jīng)營部負責對“合同價格及付款方式、運輸方式及供貨方式”進行評審； 工程管理部根據(jù)本部門現(xiàn)有的工程量、人員、設(shè)備等實際情況綜合考慮自身完成合同要求的能力，對合同的“履約能力”進行評審； 質(zhì)量安全部負責對自身的技術(shù)支持能力進行評審，根據(jù)合同的“技術(shù)要求”及自身技術(shù)能力進行綜合考慮； 參與評審的各部門負責人或其授權(quán)人將本部門評審意見填入《合同評審表》 ； 經(jīng)營部在評審結(jié)束后將《合同評審表》送交經(jīng)理或其授權(quán)人進行審批，將審批結(jié)論填入《合同評審表》； 投標文件由經(jīng)營部經(jīng)理組織有關(guān)人員制作，總經(jīng)理審批。 注：續(xù)簽的電梯保養(yǎng)合同如無變動內(nèi)容及要求可以不再進行評審。 合同的修訂 合同的修訂可由顧客或本公司提出，因修訂導致合同內(nèi)容有較大變化或經(jīng)營部認為必要時，重新組織評審，評審按 規(guī)定執(zhí)行； 合同的修訂應形成書面文件，經(jīng)營部在合同修訂完成后一周內(nèi)，將修訂內(nèi)容填寫《合同更改通知》并將 《合同更改通知》傳遞到工程管理部、質(zhì)量安全部。 合同簽訂 對通過合同評審予以簽訂的合同，由公司經(jīng)理或其授權(quán)人簽署，并加蓋本公司合同專用章。 合同的管理 經(jīng)營部將已完成評審程序的完整的合同原件和合同評審文件及記錄建立合同臺帳并復印轉(zhuǎn)交檔案管理部一份； 經(jīng)營部將合同原件轉(zhuǎn)交辦公室一份； 經(jīng)營部將合同復印件轉(zhuǎn)交檔案管理部一份。 6 相關(guān)記錄 ZJGL006《合同評審表》 ZJGL007《合同更改通知單》 QB/ 設(shè) 計控制程序 1 目的 對產(chǎn)品設(shè)計各階段進行控制，以保證產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量，從而滿足法律、法規(guī)和合同要求。 2 適用范圍 適用于電梯改造的設(shè)計各階段控制。 3 職責 經(jīng)理負責電梯改造的設(shè)計 (以下簡稱設(shè)計 )的決策及所需資源配置。 技術(shù)總負責人 負責審批設(shè)計任務書。 組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計驗證評審、設(shè)計驗證及設(shè)計更改評審。 負責設(shè)計過程與有關(guān)部門工作的組織協(xié)調(diào)。 工程管理部 負責確定電梯改造項目的人員配置，編寫設(shè)計任務書。 收集有關(guān)法律 、法規(guī)、標準。組織實施產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的設(shè)計圖樣繪制、工藝文件的編制 (含施工工藝、特殊過程的識別及控制、作業(yè)指導書、工裝設(shè)計、材料定額、工時定額等 )，圖樣標準化及有關(guān)技術(shù)文件的編制，如產(chǎn)品使用說明書等。 負責現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)問題的服務。 質(zhì)量安全部負責產(chǎn)品設(shè)計全過程的產(chǎn)品檢驗和質(zhì)量信息的收集。 工作程序 設(shè)計輸入 設(shè)計任務書 技術(shù)部門編寫設(shè)計任務書，由技術(shù)總負責人審核批準。設(shè)計任務書應包括如下內(nèi)容： （ 1）功能和性能要求； （ 2）適用的法律法規(guī)要求； （ 3）適用時，以前 類似設(shè)計提供的信息。 設(shè)計工作計劃 技術(shù)負責人依據(jù)設(shè)計任務書編寫設(shè)計工作計劃，并報技術(shù)總負責人審核、批準。由工程管理部實施。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出文件為：產(chǎn)品主要性能參數(shù)、設(shè)計計算書、全套工作圖、工藝文件 (含作業(yè)指導書 )、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品接收的準則、隨機備件明細、產(chǎn)品的安全和正常使用必需的產(chǎn)品特性及安裝、搬運、包裝要求。 審核、審批 （ 1）審核：工作圖完成后由項目主設(shè)計或主設(shè)計指定技術(shù)人員進行圖樣審核。之后經(jīng)標準化審查及進行工藝會簽。 （ 2）審批：設(shè)計總圖由技術(shù) 總負責人審批，其余圖樣及相關(guān)技術(shù)文件由技術(shù)部門負責人審批。 設(shè)計評審 依照設(shè)計的不同階段分別進行設(shè)計評審活動。一般設(shè)計評審分為：方案設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審、工作圖設(shè)計評審、工藝方案設(shè)計評審。根據(jù)電梯改造產(chǎn)品復雜程度，對于相對簡單的產(chǎn)品可將方案設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審合為一次評審。但所含評審要求不能缺失。 設(shè)計評審適時由技術(shù)負責人組織。技術(shù)部門保存設(shè)計評審記錄。 設(shè)計驗證 電梯改造完成后最終調(diào)試結(jié)果作為設(shè)計驗證。 設(shè)計驗證由技術(shù)負責人組織實施。 設(shè)計更改 根據(jù)驗證、確認結(jié)論所指出產(chǎn)品存在的問題，設(shè)計人員應及時予以更改。并作好標識和記錄，按《文件控制程序》執(zhí)行。 當更改涉及改變產(chǎn)品主要性能、參數(shù)、人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)或涉及輸入變更時，經(jīng)技術(shù)總負責人的批準可進行設(shè)計更改評審、驗證或確認。 5 支持文件 《設(shè)計評審細則》 6 相關(guān)記錄 ZJGL015《設(shè)計任務書》 ZJGL016《設(shè)計評審表》 ZJGL017《設(shè)計驗證單》 QB/ 材料零部件控制程序 1 目的 為保證用于電梯安裝改造維修材料零部件的質(zhì)量，特制定材料零部件控制程序。 2 范圍 受控材料零部件的分類 （ 1） A 類物資：有行政許可要求（型式試驗、制造許可）的電梯配件，如限速器、安全鉗等； （ 2） B 類物資：沒有行政許可要求的電梯配件，如：導靴、導軌等； （ 3） C 類物資：通用的機械配件和電氣配件，如；軸承、電氣開關(guān)等。 控制范圍包括材料的采購、驗收、保管與發(fā)放。 3 職責 經(jīng)營部是材料零部件采購控制的歸口管理部門，負責組織電梯安裝改造維修用材料零部件的供方 評價，對 材料進行采購 。 質(zhì)量安全部負責材料零部件開箱驗收及使用過程中的監(jiān)督和檢驗。 施工組負責使用過程中的材料零部件保管與發(fā)放。 4 控制要求 采購 合格供方評價 （ 1）經(jīng)營部 應對常用材料零部件的供方進行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。評定供方應包括如下內(nèi)容： 對 C 類物資： a) 供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力及技術(shù)水平； b) 供方的業(yè)績、履行合同的信譽及其他用戶的反映； c) 必要時對樣品進行檢驗和試驗。 對 B 類物資： 應補充該配件是否符合所用電梯型式、型號要求，供方是否為 專業(yè)制造單位，產(chǎn)品質(zhì)量是否有保證； 對 A 類物資： 應在 C、 B 類物資評價范圍基礎(chǔ)上增加：供應方是否有許可證（型式試驗證），許可證是否在有效期內(nèi)，是否覆蓋該產(chǎn)品，是否符合所用電梯型式、型號要求。 （ 2）進行供方評定后選擇合格供方，報質(zhì)量保證工程師進行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，建立和保存合格供方的名錄，采購人員應在合格供方內(nèi)進行采購。 （ 3）當供方提供的材料零部件出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應采取停止或暫停供貨措施；每年年底，經(jīng)營部依據(jù)供貨質(zhì)量、價格、供貨期限、服務質(zhì)量等對供方進行考核、評價，以確定新的合格供方名錄，并保存評價 記錄。 編制采購文件 （ 1）質(zhì)量工程部 根 據(jù) 施工情況 ，編制采購計劃， 經(jīng)技術(shù)負責人審核，報主管領(lǐng)導批準后， 由采購人員在合格供方內(nèi)進行采購 。 （ 2）采購計劃是采購的依據(jù)，應對所采購的物品規(guī)定明確的采購要求，包括：物資明細、型號規(guī)格、計量單位、采購數(shù)量、進度要求。對于有特殊要求的物品應標明質(zhì)量要求或執(zhí)行的質(zhì)量標準。 材料 零部件 采購 所采購的 電梯配件與通用件 ，采購人員無權(quán)擅自更改 型號 、規(guī)格。 對于有型式試驗要求的配件，包括門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗報告結(jié)論應提供副本，其中限速器 與漸進式安全鉗還須有調(diào)試證書副本 。 對于其他配件或通用件，合格證或質(zhì)量證明書及使用說明書應齊全。 材料零部件驗收與管理 驗收 入庫 （對于改造、維修單位） （ 1）材料和零部件到貨后，按照定貨要求進行開箱 驗收 ，驗收內(nèi)容按檢驗控制程序。 （ 2）驗收合格的材料予以入庫，按規(guī)定要求做好標識、保管。 （ 3）驗收不合格的材料，做出標識后置于不合格區(qū)，填寫退貨單，相關(guān)部門審批后，進行退貨處理。 * 電梯整機材料零部件現(xiàn)場管理 （ 1） 電梯零部件進入現(xiàn)場后，檢驗員應與電梯制造單位及建設(shè)方共同進行 開箱驗收，建立臨時庫房。 （ 2）驗收合格的材料予以入庫，按規(guī)定要求做好標識、保管。 （ 3）驗收不合格的材料，做出標識后置于不合格區(qū)，進行退貨處理。 材料零部件保管與發(fā)放 （ 1）材料零部件料應按規(guī)定存放； （ 2）應建立材料臺帳，做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。 資料歸檔 所有質(zhì)量證明文件由項目主管負責人保管，建立臺帳，在工程竣工后存入檔案交辦公室保管。 5 相關(guān)記錄 ZJGL008《供應商質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 ZJGL009《供方綜合能力評價表》 ZJGL010《合格供方年度審查記錄》 ZJGL011《合格供方名錄》 ZJGL012《采購計劃》 ZJGL013《出入庫單》 ZJGL014《退貨單》 QB/ 作業(yè)控制程序 1 目的 為保證電梯安裝改造維修施工質(zhì)量，特制定本程序 。 2 適用范圍 適用于電梯安裝改造維修全過程的質(zhì)量控制， 包括作業(yè)文件準備（施工方案、工藝規(guī)程、工藝標準等工藝文件）及工藝紀律的執(zhí)行。 3 職責 經(jīng)理