【正文】 接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn) 根據(jù)《條例》《規(guī)程》的規(guī)定，電梯安裝改 造維修自檢合后，應(yīng)約請(qǐng)有資格的監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并為其提供方便的工作條件和相應(yīng)的見證資料； 對(duì)監(jiān)檢人員提出的問題、意見和建議，施工單位要制定糾正和預(yù)防措施 ,落實(shí)責(zé)任單位和人員 ,限期整改； 在電梯安裝改造維修完工后 30 日內(nèi)，向用戶移交質(zhì)量證明文件。 辦公室按照《規(guī)則 》的要求提出取證申請(qǐng)，取證申請(qǐng)被批準(zhǔn)受理后，在受理期和受理的范圍內(nèi)完成試安裝工作，試安裝完成后約請(qǐng)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定評(píng)審，并配合完成評(píng)審工作。 根據(jù)技術(shù)部門的設(shè)計(jì)要求由采買人員遵循《材料、零部件控制程序》進(jìn)行部品部件的購進(jìn)和驗(yàn)收。 員工評(píng)定 每年年底由 質(zhì)管科 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)每位員工進(jìn)行工作業(yè)績、技術(shù)水平、崗位技能方面的考評(píng)，以此作為決定是否繼續(xù)培訓(xùn)和再教育的依據(jù)，為制訂下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》提供信息。定期考核主要通過本人總結(jié)。 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)全員職工的安全教育。 質(zhì)量安全部跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 糾正措施的驗(yàn)證 實(shí)施的糾正措施由質(zhì)量保證工程師組織質(zhì)檢員或?qū)徍藛T跟蹤驗(yàn)證，填寫“ 糾正（或預(yù)防）措施記錄”，明確驗(yàn)證結(jié)論并簽字。 （ 4）出現(xiàn)下列情況之一，必須制定有效的糾正措施： a) 施工生產(chǎn)中產(chǎn)品 的各種問題 ； b) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的一般問題和較大問題； c) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的重大問題； d) 不合格的工程； e) 審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格； f) 其他不符合體系文件要求時(shí)； g) 顧客投訴。 質(zhì)量安全部是負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格判定的歸口管理部門，負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 被審核部門按要求制定糾正措施后交質(zhì)量部門，并經(jīng)原審核員簽字認(rèn)可后，由審核組長將其填入“不合格項(xiàng)報(bào)告”相關(guān)欄目中。審核組長說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方法、審核分工及日程安排。一般由 2～ 5 人組成。 （ 2）被審核部門； （ 3）審核依據(jù)； （ 4）審核方法； （ 5）審核時(shí)間，持續(xù)時(shí)間。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部電梯安裝改造維修質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況的審核。 顧客滿意調(diào)查。 4 工作程序 獲取顧客滿意 (或不滿意 )信息種類：用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見、用戶投訴、顧客滿意度調(diào)查等。 服務(wù)質(zhì)量不合格 對(duì)服務(wù)質(zhì)量中出現(xiàn)的不合格，由各部門經(jīng)理根據(jù)《電梯安裝工程竣工單》、《顧客滿意度調(diào)查表》中的顧客意見及時(shí)糾正，并視不合格嚴(yán)重程度予以處理。 開箱檢驗(yàn)不合格品 開箱檢驗(yàn)時(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)零部件損傷或不合格時(shí)，專職檢查員應(yīng)作記錄并予以標(biāo)識(shí)。并對(duì)不合格予以標(biāo)識(shí)。 相關(guān)記錄 ZJGL－ 018《設(shè)備臺(tái)帳》 ZJGL－ 019《設(shè)備維修計(jì)劃》 ZJGL－ 020《設(shè)備管理卡片》 ZJGL－ 021《設(shè)備報(bào)廢審批表》 ZJGL－ 022《計(jì)量器具臺(tái)帳》 ZJGL－ 023《計(jì)量器具周檢計(jì)劃》 QB/ 不合格品（項(xiàng)）控制程序 1 目的 不合格控制的目的是確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止由于疏忽而使用和安裝不合格品。 保證環(huán)境干燥防潮，防腐蝕，并按庫房管理規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的準(zhǔn)確度和適用性 。不合格的計(jì)量器具經(jīng)修理后應(yīng)重新檢定，合格后方可使用。 設(shè)備與檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案應(yīng)納入隨機(jī)技術(shù)文件、合格證、校準(zhǔn)或檢定證書、維修保養(yǎng)記錄、事故記錄等。 5 支持文件 . 《電梯檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 、雜物電梯檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 QB/ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 1 目的 為保證設(shè)備和工裝處于良好狀態(tài)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置具有可靠精度，特制定本程序 。如標(biāo)簽、涂色和檢驗(yàn)記錄等。填寫《電梯安裝施工過程記 錄》，發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗(yàn)員需填寫《質(zhì)量問題整改單》，對(duì)不合格情況按 QB/《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)缺、錯(cuò)、損件要在《開箱點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果處理協(xié)議》中根據(jù)裝箱單與合同技術(shù)條件注明缺件、錯(cuò)件、損件的名 稱、規(guī)格、數(shù)量等，并及時(shí)將《開箱點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果處理協(xié)議》報(bào)回質(zhì)量管理部，按 NTSY/QS804《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 本章適用于電梯安裝改造維修材料的開箱驗(yàn)收、安裝過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的質(zhì)量控制。當(dāng)工序出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)并采取糾正措施。 如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與清單不符，或清單遺漏零部件，或零部件損傷，應(yīng)及時(shí)通知制造單位解決。 施工生產(chǎn)裝置、人員及環(huán)境準(zhǔn)備 進(jìn)場施工人員需持特種設(shè)備 作業(yè)人員證上崗，特殊工種 (焊工、電工 )必須持有專用操作證。 施工方案應(yīng)包括如下內(nèi)容：應(yīng)包括施工工程概況、施工方案編制依據(jù)、施工進(jìn)度安排、施工設(shè)備和機(jī)具人員配置、質(zhì)量計(jì)劃（ 明確施工控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)）、工程驗(yàn)收與交付。 4 工作程序 施工計(jì)劃的編寫 工程部依照銷售部門提供的合同要求編制施工計(jì)劃并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 材料零部件保管與發(fā)放 （ 1）材料零部件料應(yīng)按規(guī)定存放； （ 2）應(yīng)建立材料臺(tái)帳，做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、正確，收發(fā)平衡。 對(duì)于有型式試驗(yàn)要求的配件，包括門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論應(yīng)提供副本，其中限速器 與漸進(jìn)式安全鉗還須有調(diào)試證書副本 。評(píng)定供方應(yīng)包括如下內(nèi)容： 對(duì) C 類物資： a) 供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力及技術(shù)水平； b) 供方的業(yè)績、履行合同的信譽(yù)及其他用戶的反映； c) 必要時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 當(dāng)更改涉及改變產(chǎn)品主要性能、參數(shù)、人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)或涉及輸入變更時(shí)，經(jīng)技術(shù)總負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)可進(jìn)行設(shè)計(jì)更改評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)。根據(jù)電梯改造產(chǎn)品復(fù)雜程度，對(duì)于相對(duì)簡單的產(chǎn)品可將方案設(shè)計(jì)評(píng)審、技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審合為一次評(píng)審。 設(shè)計(jì)工作計(jì)劃 技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書編寫設(shè)計(jì)工作計(jì)劃，并報(bào)技術(shù)總負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程與有關(guān)部門工作的組織協(xié)調(diào)。 合同的修訂 合同的修訂可由顧客或本公司提出，因修訂導(dǎo)致合同內(nèi)容有較大變化或經(jīng)營部認(rèn)為必要時(shí)，重新組織評(píng)審，評(píng)審按 規(guī)定執(zhí)行； 合同的修訂應(yīng)形成書面文件，經(jīng)營部在合同修訂完成后一周內(nèi)，將修訂內(nèi)容填寫《合同更改通知》并將 《合同更改通知》傳遞到工程管理部、質(zhì)量安全部。 5 程序 合同簽訂前，經(jīng)營部應(yīng)了解顧客的要求，了解顧客要求的方式可以是投標(biāo)、走訪顧客、市場調(diào)研等。 記錄如損壞或丟失，記錄人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)主管部門同意后予以更補(bǔ)。 施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，由施工隊(duì)長負(fù)責(zé)記錄的收集、保管工作，工程（產(chǎn)品）竣工后及時(shí)歸檔。 記錄要及時(shí)，即在質(zhì)量活動(dòng)過程中或完成后立即進(jìn)行。并催辦文件的執(zhí)行，完成后交辦公室集中保管。 (4) 更改人和被更改文件的使用部門有關(guān)人員均應(yīng)在技術(shù)文件更改通 知單上簽字。必要時(shí)還須進(jìn)行評(píng)審。各部門必須建立借閱文件登記手續(xù)。 程序文件由公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)量管理（保證）工程師或總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。 文件按來源分為 外來文件，包括： （ 1）國家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法律、法規(guī)、政策等文件； （ 2）行業(yè)執(zhí)行的規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等 ； （ 3） 安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件； （ 4）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等； （ 5） 其他相關(guān)方提供的文件。 管理評(píng)審計(jì)劃和“輸入”資料、管理評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告和整改記錄，由辦公室主任安排專人，負(fù)責(zé)整理和歸檔管理。負(fù)責(zé)起草“管理評(píng)審報(bào)告”報(bào)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審查批示。 （ 7）對(duì)質(zhì)保體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的建議。 （ 2）以會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審，會(huì)期一般不超過兩天。 質(zhì)量管理體系程序文件 發(fā)行版本：第 1 版 受控狀態(tài)： 受控編號(hào)： 廊坊市中房物業(yè)服務(wù)有限公司 質(zhì)量保證體系程序文件 主編： 審核： 批準(zhǔn)： 目 錄 QB/ 管理評(píng)審程序??????? ????????????? 4 QB/ 文件控制程序???????????????????? 7 QB/ 記錄控制程序???????????????????? 11 QB/ 合同控制程序 ??????????????????? ? 14 QB/ 設(shè)計(jì)控制程序???????????????????? 16 QB/ 材料零部件控制程序 ???????????????? ? 18 QB/ 作業(yè)控制程序???????????????????? 21 QB/ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 ????????????????? 25 QB/ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 ???????????? 28 QB/ 不合格品（項(xiàng)）控制程 序??????????????? 31 QB/ 用戶服務(wù)控制程序????????????????? ? 33 QB/ 內(nèi)部審核程序 ??????????????? ???? ? 35 QB/ 糾正預(yù)防措施控制程序 ??????????????? ? 39 QB/ 人員培訓(xùn)、考核及管理程序 ????????????? ? 42 QB/ 電氣系統(tǒng)控制程序????????????????? ? 45 QB/ 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度??????????????? ? 46 QB/ 管理評(píng)審程序 按照 TSG Z000420xx 安全技術(shù)規(guī)范的要 求，為了評(píng)價(jià)質(zhì)保體系建立和運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本程序規(guī)定了控制管理評(píng)審的組織、內(nèi)容、方法、要求及必須的見證記錄。 （ 3）當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)適時(shí)追加管理評(píng)審： 1）本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； 2）施工工程發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)； 3）質(zhì)保體系運(yùn)行發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。 （ 8） 質(zhì)監(jiān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查和監(jiān)檢機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)保體系運(yùn)行問題和產(chǎn)品質(zhì)量問題的整改情況及結(jié)果。 管理評(píng)審的“輸出”內(nèi)容：（管理評(píng)審報(bào)告） （ 1）對(duì)此前質(zhì)保體系運(yùn)行的綜合評(píng)價(jià)。 4 相關(guān)質(zhì)量記錄 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 QB/ 文件控制程序 1 總則 文件控制是指對(duì)文件的分類、編制、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收和銷毀等全過程進(jìn)行控制，防止文件的非預(yù)期使用。 內(nèi)部形成文件，包括： （ 1） 質(zhì)量方針和 目標(biāo)、 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或管理制度、 質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）、通用工藝規(guī)程或 作業(yè)指導(dǎo)書； （ 2）僅限于各部門內(nèi)部使用的文件。 其它文件由各部門或單位負(fù)責(zé)起草，該部門或單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。任何人不得擅自復(fù)印。 “文件修改通知單”及更改后文件的審批由原審批部門進(jìn)行。更改部門應(yīng)將技術(shù)文件更改通知單收集、存放。 5 相關(guān)記錄 ZJGL001《受控文件清單》 ZJGL002《受控文件領(lǐng)用登記表》 ZJGL003《文件更改 (銷毀 )申請(qǐng)》 ZJGL004《 技 術(shù)文件更改通知單》 QB/ 記錄控制程序 1 目的 為真實(shí)記載電梯安裝改造維修過程，反映產(chǎn)品質(zhì)量水平，體現(xiàn)公司質(zhì)量保證能力，對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，使產(chǎn)品具有追遡性，并證明質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 使用的各種記錄表 格，應(yīng)按表格的要求填寫，做到內(nèi)容真實(shí)，項(xiàng)目完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及時(shí)，填寫規(guī)范、字跡清晰、日期簽字齊全。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對(duì)于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 超過保存期限的記錄，經(jīng)手冊(cè)主管部門或檔案部門同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷毀處理。 根據(jù)顧客的要求經(jīng)營部編制標(biāo)書、合同草案、報(bào)價(jià)書等。 合同簽訂 對(duì)通過合同評(píng)審予以簽訂的合同，由公司經(jīng)理或其授權(quán)人簽署，并加蓋本公司合同