【正文】 對樣品的任何疑問都應(yīng)予以澄清，記錄并加強(qiáng)樣品流轉(zhuǎn)、處置保管工作。 2 范圍 本程序適用于各類檢測工作 。 管理評審報(bào)告報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 發(fā)至相關(guān)部門和 人員 。 管理評審的實(shí)施 評審 會議由中心主任主持，一般要求中層以上管理人員參加。 記錄的保存 內(nèi)部審核工作全部 結(jié)束后， 綜合管理部 收集并保存 與內(nèi)審相關(guān)的所有資料、文件和記錄 。內(nèi)審員根據(jù) 不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫 “不符合項(xiàng)報(bào)告” ，并提交給受審核部門。 審核組至少由 2人組成，審核組長組織審核成員準(zhǔn)備 “體系審核 檢查表 ” 、 “不符合項(xiàng)報(bào)告” 等審核專用文件。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審，并對受審部門存在的不符合所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 記錄格式 各類記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。 存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。 檢測 人員、監(jiān)督員、內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核、技術(shù)人員的技術(shù)檔案、文件控制記錄等記錄由 綜合管理室文員 收集。 (2)環(huán)境及污染源監(jiān)測中不同的時(shí)空分布出現(xiàn)的異常值，應(yīng)從該測點(diǎn)周圍當(dāng)時(shí)的具體情況（氣象、水文因素變化、局部陣發(fā)性污染源情況等）進(jìn)行分析，不能簡單地用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法來決定舍取。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線 (不得覆蓋原有記錄的可見程度 )，并將正確值填寫在其右上方。 4 程序 記錄的分類 管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括： (1)質(zhì)量監(jiān)督記錄； (2)內(nèi)部審核和管理評審記錄； (3)糾正和預(yù)防措施記錄； (4)投訴處理記錄； (5)管理體系文件控制記錄； (6)服務(wù)和供應(yīng)商記錄； (7)合同評審記錄； (8)分包記錄。 監(jiān)督員和 各檢測室質(zhì)量負(fù)責(zé)人 分別對技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量管理活動方面的預(yù)防措施的實(shí)施情況 和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 必要時(shí)，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對技術(shù)運(yùn)作中和質(zhì)量管理活動中的預(yù)防措施組織有效性評審。 5 支持性文件 《 不符合檢測工作控制程序 》 《 內(nèi)部審核程序 》 《 管理評審程序 》 6 相關(guān)記錄 糾正措施 實(shí)施表 檢測中心程序文件 第 29 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD1120xx 預(yù)防措施控制程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 消除潛在的不符合或偏離的發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)，不斷提升管理水平，提高服務(wù)顧客質(zhì)量 。原因可包括：客戶的要求、樣品及規(guī)格、方法和程序、人員的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備及校準(zhǔn)等。 經(jīng)評價(jià)暫時(shí)無法通過糾正或糾正措施恢復(fù)正常的檢測活動，應(yīng)決定取消相關(guān)檢測工作，并及時(shí)通知客戶。 各 部門 按照 體系文件要求開展工作，發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)填寫“不符合工作處置記錄”，對不符合事實(shí)予以描述。 投訴在質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，在十天內(nèi)通知投訴方。 ，而直接向政府主管部門抱怨。 5 支持性文件 《 保密工作程序》 《 不符合檢測工作控制程序 》 6 相關(guān)記錄 《顧客滿意率調(diào)查表》 檢測中心程序文件 第 22 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0820xx 投訴處理程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 l 目的 確保檢測中心工作質(zhì)量，不斷完善質(zhì)量體系，更好地為客戶服務(wù) 。在征得顧客的同意后，按照變更后的期限交付檢測檢驗(yàn)報(bào)告。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評估分別由 綜合管理室 和相關(guān) 檢測 室負(fù)責(zé)組織 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān) 檢測 人員參加，評估意見應(yīng)記入《供應(yīng) (服務(wù) )商登記表》。不合格的消耗品由綜合管理部辦理退貨 。 ，由計(jì)量員登記編號，設(shè)立臺帳，建立儀器設(shè)備檔案，如果該儀器設(shè)備在檢定期內(nèi)，貼上合格標(biāo)志投入使用，否則送檢定機(jī)構(gòu)檢定。 4 程序 、 審核 、 中心主任審核批準(zhǔn)后，交由公司采購部執(zhí)行。 在進(jìn)行分包前， 綜合管理室 必須征求顧客意見和對分包工作的質(zhì)量要求，取得顧客的認(rèn)可，最好是獲得顧客的書面認(rèn)可。以彌補(bǔ)本實(shí)驗(yàn)室檢測資源配置的不足。 2 范圍 檢測中心對承擔(dān)分包檢驗(yàn)工作的分包方的能力和條件的考察、評審 。 合同修訂 在執(zhí)行合同期間，如果對合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評審，并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。 按形式分： （ 1）口頭的要求或協(xié)議； （ 2）書面的要求、合同（協(xié)議）。 文件評審是管理評審的其中一項(xiàng)內(nèi)容，一般每年進(jìn)行一次，具體工作程序見《管理評審程序》。 文件的作廢和銷毀 所有作廢的文件由該文件的發(fā)放部門負(fù)責(zé)從所有使用場所回收，對特殊需要所保留的作 廢文件，應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)識，加蓋“作廢”及“保留資料”標(biāo)記，隔離保管以防誤用。一般為 5年，有些文件可視具體情況可長期保存，如合同分包方的 評審 記錄、設(shè)備檔案 、 科研資料等 。 、批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)審批人變更時(shí)，由接替其崗位的人審批。 文件發(fā) 放到所需的使用現(xiàn)場，確保各個(gè)崗位都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 。 5 支持性文件 《 文件控制程序 》 檢測中心程序文件 第 9 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0320xx 文件控制程序 版 本 A/0 共 4 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 為確保檢測中心及公司有關(guān)部門和場所使用和形成的文件及資料為最新有效版本，并考慮到保密的需要，必須對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（包括資料數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)文本等）進(jìn)行控制，特制訂本程序。 、傳真等方式傳送檢測結(jié)果時(shí)，工作人員應(yīng)遵守如下規(guī)定： 、傳真等方式傳送檢測結(jié)果時(shí)，首先要確認(rèn)其為真正客戶，并征得客 戶同意后再行發(fā)送。 3 職責(zé) ，由檢測中心辦公室具體實(shí)施。 違規(guī) 及事故的 處理 各 部門 發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，要積極采取制止和補(bǔ)救措施，同時(shí)上報(bào) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 。 檢測中心程序文件 第 6 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0120xx 公正性保證程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 檢測人員不得涉及被測樣品的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)和制造工作。 辦公室 負(fù) 責(zé) 組織 違背公正性、誠信度等事件 的調(diào)查。 浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司 愛仕達(dá)檢測中心 程序文件匯編 編制 : 周求應(yīng) 審核 : 張勇 批準(zhǔn) : 陳美榮 版本 : A/0版 編號 : ASDJC/FD20xx 受控狀態(tài) ： 發(fā)布日期 : 年 月 日 實(shí)施日期 : 年 月 日 第 2 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD20xx 01 批準(zhǔn)頁 版 本 A/0 共 1 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 批準(zhǔn)令 為了提升檢測中心的整體管理水平 ,提高服務(wù)水平。 程中檢測數(shù)據(jù)的公正性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 檢測人員要嚴(yán)格地按規(guī)定的方法進(jìn)行檢測，依靠檢測數(shù)據(jù)做出獨(dú)立公正的判斷 ， 對所有用戶均提供相同質(zhì)量的服務(wù)。 綜合 辦公室 對違背公正性、誠信度 等 行為的事件進(jìn)行調(diào)查，并 將事件的調(diào)查結(jié)果上報(bào)最高管理 者進(jìn)行處理 。 ，違者追究責(zé)任。 ，不得采用其它外部條件（包括郵電局、其它單 位及本中心其它部門）進(jìn)行傳送。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量手冊及其程序文件、質(zhì)量文件（作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）、各種質(zhì)量技術(shù)文件、各種記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)文本等，以及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募目刂婆c維持。受控文件加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號，標(biāo)注修訂狀態(tài) ； 非受控文件只進(jìn)行編號。 ，舊文件同時(shí)廢止。文件的更改由原編寫人實(shí)施更改，當(dāng)編寫人變更時(shí)，由接替其崗位的人實(shí)施更改，應(yīng)向更改人和審批人提供原文件制定和 檢測中心程序文件 第 11 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0320xx 文件控制程序 版 本 A/0 共 4 頁 更改 標(biāo)記 0 第 3 頁 審批時(shí)的背景資料。 ，防潮、防蟲、防遺失，編號登記保管。 作廢文件的審批人批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實(shí)施銷毀。 5 支持性 文件 （ 1） 《保密工作程序》 （ 2） 《管理評審程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 文件發(fā)放審批表 （ 2） 文件發(fā)放 回收 登記表 （ 3） 文件借閱登記表 （ 4） 文件修改通知 （ 5） 文件修改記錄表 （ 6） 文件銷毀登記表 檢測中心程序文件 第 13 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0420xx 要求、標(biāo)書、合同評審程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 完全明白顧客的要求，確認(rèn)客戶與實(shí)驗(yàn)室對合同規(guī)定理解的一致性；確認(rèn)檢測方法，實(shí)驗(yàn)室相關(guān)資源和管理職責(zé)能否保證合同的有效執(zhí)行。 評審的內(nèi)容 綜合管理 室 組織參 加合同履行的相關(guān)人員對草擬的合同進(jìn)行評審，評審從以下方面著手： 技術(shù)要素（中心是否具有相應(yīng)的檢測能力 ） ； 財(cái)務(wù)要素； 合同交付要素； 法律責(zé)任要 素； 樣品要素（包括樣品的選定、抽取、運(yùn)輸、保管、制備、準(zhǔn)備、返回和處置）； 雙方放棄權(quán)利和要求的聲明； 保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)要求； 傳送檢測結(jié)果的要求； 合同變更或偏離的要求； 根據(jù)檢測結(jié)果提供評價(jià)意見和建議的要求 。 合同的偏離 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時(shí)，應(yīng)及時(shí)向客戶 進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶理解或更改要求。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審小組對分包方進(jìn)行調(diào)查和評審。選擇分包的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)遵從以下原則和條件： （ 1） 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任； （ 2） 有合法的法律地位以及合格的質(zhì)量 資質(zhì)； （ 3） 固定的檢測場所； 檢測中心程序文件 第 16 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0520xx 檢測分包控制程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 （ 4） 有滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備； （ 5） 有完善的管理體系并獲得認(rèn)可； （ 6） 有合格的操作人員； （ 7） 能承諾保守秘密和履行合同。 分包項(xiàng)目的驗(yàn)收 檢測室 依 據(jù)相應(yīng)的分包資料的有關(guān)條款組織對分包項(xiàng)目驗(yàn)收。重要及比較貴重設(shè)備需由總經(jīng)理批準(zhǔn) . 。 ，采購人員應(yīng)會同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫消耗品采購驗(yàn)收單 。 入庫后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。 5 相關(guān)記錄 （ 1）采購申請表 （ 2）供應(yīng) (服務(wù) )商登記表 （ 3）消耗性材料質(zhì)量檢測記錄表 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0620xx 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 檢測中心程序文件 第 20 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0720xx 服務(wù)客戶程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 明確顧客的要求，滿足顧客的需要，為顧客提供良好的服務(wù) 。 如果發(fā)出的檢測報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤，綜合管理 室根據(jù)《 不符