【正文】 使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品必須是經(jīng)檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)程序》嚴(yán)格檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司認(rèn)證標(biāo)志的收發(fā)和妥善保管工作。 1) 使用的 關(guān)鍵原材料、元器件的性能不同于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告的 說(shuō)明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，產(chǎn)品送國(guó)家指 定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn)，試驗(yàn)及國(guó)家審核通過(guò)批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加 貼節(jié)能認(rèn)證標(biāo)志。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《授權(quán)書(shū)》 6 相關(guān)記錄 《職工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)班簽名冊(cè)》 《員工培訓(xùn)檔案》 《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》 KM/A— 02 L 認(rèn)證產(chǎn)品的 一致性 控制程序 A/0 1/3 L 認(rèn)證產(chǎn)品的 一致性 控制程序 1 目的 為保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與 提交認(rèn)證檢驗(yàn) 合格 產(chǎn)品的一致性 ， 以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求； 確保認(rèn)證產(chǎn)品 的受控零部件 /材料與提交申請(qǐng)認(rèn)證的受控零部件 /材料備案清單保持一致； 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、元器件、材料和結(jié)構(gòu)的變更實(shí)施控制。 電工等特殊工種人員，送至行業(yè)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的技能培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。 培訓(xùn)對(duì)象 （ 1） 新工人、車(chē)間在崗工人、轉(zhuǎn)崗工人、設(shè)備維修人員、臨時(shí)工、合同工等。 設(shè)備事故的處理 出現(xiàn)設(shè)備事故時(shí) ,由生產(chǎn)部牽頭組織設(shè)備使用部門(mén)對(duì)設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查(設(shè)備事故同時(shí)涉及人身安全事故時(shí) ,總經(jīng)辦參與 )，生產(chǎn)部 對(duì)調(diào)查后的經(jīng)濟(jì)損失、責(zé)任劃分等進(jìn)行核實(shí)并擬訂處罰方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備的保養(yǎng)與維修 生產(chǎn) 設(shè)備應(yīng)制定《檢修計(jì)劃》，做好日常的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保其處于完好狀態(tài)，日常檢修、潤(rùn)滑情況及更換機(jī)配件應(yīng)做好記錄，維修保養(yǎng)記錄保存期限不低于一年。 定期對(duì)設(shè)備完好情況檢查。 外觀(guān)項(xiàng)目檢測(cè)要求 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品的外觀(guān)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品外觀(guān)實(shí)施控制，并應(yīng)提交外觀(guān)批準(zhǔn)報(bào)告交顧客評(píng)審和批準(zhǔn)，外觀(guān)項(xiàng)目檢測(cè)控制要求為： a) 在檢查產(chǎn)品外觀(guān)的區(qū)域必須有適當(dāng)照明； b) 有標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行比對(duì)，標(biāo)準(zhǔn)樣件必須有形象清晰的顏色、紋理、光澤、結(jié)構(gòu)等，并由生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo) 識(shí)及保管，不能有損壞現(xiàn)象。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近企業(yè)規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)控制，并填入《檢查表》；當(dāng)不合格品 率超過(guò)企業(yè)規(guī)定值時(shí)，應(yīng)發(fā)出《糾正措施單》，執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。 b) 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 （ 2）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。 合格標(biāo)識(shí)驗(yàn) 隨工單 領(lǐng)料單 采購(gòu)產(chǎn) 品原標(biāo)識(shí) 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、儲(chǔ)存和保護(hù)（包括隔離） . KM/A— 02 H 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 A/0 7/8 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配 置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： （ 1） 防止跌落、磕碰、擠壓。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 本企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是浸焊。 由于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不能放心，顧客要求暫停供貨。 （ 3） 將樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，確認(rèn)是否滿(mǎn)足客戶(hù)的要求 進(jìn)行產(chǎn)品批準(zhǔn)的條件： 新的零件或產(chǎn)品。 （ 4）對(duì)制造過(guò)程實(shí)施檢驗(yàn)控制（自檢、互檢、巡檢、抽檢、全檢等）并記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 四、工作要求和程序 包裝過(guò)程的防護(hù) a)應(yīng)使用符合產(chǎn)品包裝要求的質(zhì)量合格的包裝物，嚴(yán)禁使用未經(jīng)驗(yàn)收的包裝物； b)包裝應(yīng)注意保持產(chǎn)品的清潔、無(wú)污染、包裝無(wú)破損； c)質(zhì)管部（和生產(chǎn)部一起確認(rèn)包裝方法）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢，并保持記錄； 搬運(yùn)過(guò)程 的防護(hù) a)在搬運(yùn)時(shí)嚴(yán)禁損壞產(chǎn)品及其包裝，若發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取補(bǔ)救措施； b)搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意封車(chē)，防止運(yùn)輸途中出現(xiàn)產(chǎn)品丟失或散落等現(xiàn)象發(fā)生； c)雨雪天搬動(dòng)時(shí)，應(yīng)視產(chǎn)品包裝物及其防護(hù)要求，采取有效的遮蓋等防護(hù)措施； 4． 3 貯存過(guò)程的防護(hù) a)按照規(guī)定的貯存場(chǎng)地和庫(kù)房貯存，并保持安全適宜的貯存環(huán)境，嚴(yán)禁露天貯 KM/A— 02 G 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存防護(hù)程序 A/0 2/2 存； b)生產(chǎn)部明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出； c)生產(chǎn)部定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行 質(zhì)量狀況的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)； d)擺放物品的高度不得超過(guò) 2 米 。 考核結(jié)果的處理 （ 1）考核結(jié)果在 90 分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。 。 KM/A— 02 F 供應(yīng)商控制程序 A/0 3/4 2） 原則上一種材料需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。 對(duì)符合要求的重要材料供應(yīng)商根據(jù)節(jié)能實(shí)施規(guī)則的要求在 CQC 申請(qǐng)備案 , 必要是需要送樣檢測(cè) , 備案通過(guò)后方可列為備選供貨商。 4 程序 供應(yīng)商選擇與初步評(píng)價(jià) 由供應(yīng)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部和質(zhì)管部及其他部門(mén)視公司實(shí)際之需求及認(rèn)證的相關(guān)要求制定《采購(gòu)計(jì)劃》， 并根據(jù)計(jì)劃尋找符合要求的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格，制造過(guò)程作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》 由供應(yīng)部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門(mén)及營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部和 質(zhì)管部等相關(guān)人員，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，責(zé)任部門(mén)須重新查找原因并制定預(yù)防措施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效 。 驗(yàn)證部門(mén)負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 《糾正措施單》中應(yīng)明確規(guī)定糾正部門(mén)、糾正方法和糾正時(shí)限。 4 工作程序 糾正措施 當(dāng)遇到下述情況之一時(shí)，即要求采取糾正措施： 、顧客或第三方質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； ； ； （質(zhì)量事故）時(shí)。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)放置在不合格品區(qū)，由質(zhì)管部長(zhǎng)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品處置單》交主管作出報(bào)廢決定。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)管部重檢后，按上述條款執(zhí)行。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 4) 節(jié)能產(chǎn)品實(shí)施規(guī)則， 相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 . 審核實(shí)施 編制審核計(jì)劃 : 1) 管理者代表于審核前十天任命審查組長(zhǎng)， 審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃 ,計(jì)劃應(yīng)包括節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性審核 。 有下列情況之一者，可視需要增加臨時(shí)的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 特殊媒體形式的記錄的控制 記錄的形式除通常情況下的硬拷貝形式外，在特定的條件或場(chǎng)合下，亦可能以其他形式呈現(xiàn)，如保存于磁帶、軟盤(pán)中的記錄等，對(duì)該類(lèi)記錄的控制原則同上，如對(duì)保存于軟盤(pán)中的記錄，須考慮讀取、修改權(quán)限的設(shè)置，其保存須做 到防磁、防壓、防曬等，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 各部 門(mén)應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類(lèi)記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù) KM/A— 02 B 記錄控制程序 A/0 2/3 便于檢索。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《文件審批單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件清單及分布一覽表》 《文件更改申請(qǐng)、通知單》 《文件銷(xiāo)毀審批登記表》 KM/A— 02 B 記錄控制程序 A/0 1/3 B 記錄控制程序 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合節(jié)能認(rèn)證的規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人員登記編號(hào)。 ，文件的發(fā)放與回收要填寫(xiě)《文 KM/A— 02 A 文件控制程序 A/0 3/4 件發(fā)放、回收記錄》，辦理簽收與簽回。 作廢文件：主要指出于某種目的而保留的文件。 發(fā)放號(hào)： 編號(hào)： KM/A— 02 受控狀態(tài) : 程序文件 編制：王向紅 趙寧 審核：王向紅 批準(zhǔn)：陳 煒 山 東 科 明 光 電 科 技 有 限 公 司 KM/A— 02 A 文件控制程序 A/0 1/4 A 文件控制程序 1 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 KM/A— 02 A 文件控制程序 A/0 2/4 文件的編號(hào) 本公司質(zhì)量管理體系文件的體系編號(hào)如下： 質(zhì)量手冊(cè)： KM/A— ； 作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)類(lèi)文件： KM/B— ； 質(zhì)量記錄： KM/C— ； 外來(lái)文件用其自身的編號(hào)。 文件更改 文件更改分手寫(xiě) 更改、換頁(yè)、換版。 、作廢或者作廢留用的文件由文件的主控部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所回收，加“作廢”標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用；對(duì)因法律、參考、信息價(jià)值等原因須保留的作廢文件，應(yīng)加“作廢留用”標(biāo)識(shí) ，規(guī)定并注明其保存期限。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，包括外來(lái)記錄（如供應(yīng)商提供的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量單位出具的計(jì)量檢定報(bào)告等）的控制。 記錄的歸檔方式應(yīng)便于存取與查閱，一般以本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等方式來(lái)保存。 KM/A— 02 B 記錄控制程序 A/0 3/3 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件銷(xiāo)毀審批登記表》 KM/A— 02 C 內(nèi)部審核控制程序 A/0 1/3 C 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 為 確 保質(zhì)量體系的有效性和節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，有效進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，特編制本程序 。 1) 管理者為推動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)，要求開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)。 2) 審核計(jì)劃包括任命審核組長(zhǎng)，委派審核員、實(shí)施審核分組方案 . 實(shí)施審核 1) 審核組長(zhǎng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)程序文件及其它需要的文件 ,并編制檢查表 . 應(yīng)包括審核節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 2) 如發(fā)現(xiàn)有 問(wèn)題 ,應(yīng)盡早給予反饋 。 生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 不合格半成品、成品的識(shí)別與處理 處理的方式的讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等。對(duì)此情況，由質(zhì)管部采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，按《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 不合格原因的調(diào)查與分析 可以從下列資料中分析不合格原因： ； KM/A— 02 E 糾正措施與預(yù)防措施控制程序 A/0 2/5 ； ； ； ； ； 。在糾正措施實(shí)施過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成。 糾正措施的記錄由驗(yàn)證部門(mén)負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保 存。 鞏固措施 預(yù)防措施實(shí)