【正文】 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 顧客 財產(chǎn)控制程序 修改： 1 次 共 3 頁 第 2 頁 項目部材料員負(fù)責(zé)對顧客提供的材料進行驗證、標(biāo)識、保管及記錄。 公司對有追溯性要求的產(chǎn)品，在發(fā)貨時，庫房發(fā)貨人員要在領(lǐng)料單上注明使用部位；項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工工序等工程記錄中應(yīng)詳細(xì)注明施工日期、班組、工程部位、施工人員等內(nèi)容，以便實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。必要時，用圖示 的方法進行描述。標(biāo)牌的規(guī)格一般為 30 15cm， 白底紅字，上面標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、狀態(tài)等。 職責(zé) 公司 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)組織實施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé) 指導(dǎo)項目部 編制特殊過程施工方案，項目部挑選各類專業(yè)人員并進行現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)，要求有關(guān)操作人員技術(shù)熟練、持證上崗。 技藝評定準(zhǔn)則 公司和項目部嚴(yán)格實行“樣板制、掛牌制”，作為技藝評設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，始終以樣板引路，尤其是抹灰、內(nèi)、外貼面、門窗、水電器具設(shè)備安裝以及各類裝飾工程，要求有具備資格的作業(yè)人員先作樣板，認(rèn)可后以點促面，大力推行樣板墻、樣 板間、樣板套等。 環(huán)境控制 工程項目技術(shù)負(fù)責(zé)人在 技術(shù)質(zhì)量科 和安全科 協(xié)助下，驗證建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、“三通一平”，并做好臨時設(shè)施、安全防護 、五牌一圖 等各項施工準(zhǔn)備工作，填寫《開工報告》，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊工種要持證上崗。 技術(shù)質(zhì)量科 及安全科 a）負(fù)責(zé)對施工過程中質(zhì)量檢驗、文明施工、現(xiàn)場安全、臨時設(shè)施監(jiān)督管理，并考核評定。 b) 公司 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)保存合格工程 及勞務(wù) 分包方的評審記錄及相關(guān)資料。 工程 及勞務(wù)分包的施工質(zhì)量的控制方法和程度 a) 對工程分包方控制方法和程度： 工程分包方進場前，必需編制分包施工方案， 由安全科、 技術(shù)質(zhì)量科 審查報總工 批準(zhǔn)后方可施工。 項目部根據(jù)施工需要必須從合格的工程 及 勞務(wù) 分包方名單中選擇合適的分包方。 公司 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)檢查工程分包方的施工質(zhì)量，并參與對其進行評價。 記錄表格（式樣） 表 AQCJ . 物資供方調(diào)查、評價表 表 AQCJ . 合格物資供方名單 表 AQCJ . 采購計劃 安 徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 采購控制程序 修改： 1 次 共 7 頁 第 7 頁 附圖 確定控制類型程度 ↓ 明確評價準(zhǔn)則 ↓ 評 價 ↓ 建立合格名單 ↓ 發(fā) 放 ↓ 采 購 ↓ 驗證 /重新評價 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 工程分包 控制程序 修改： 1 次 共 5 頁 第 1 頁 目的 通過對工程和勞務(wù)分包方的評價，選擇合格的工程 和勞務(wù) 分包方，滿足公司的施工要求。 C 類物資由采購員在現(xiàn)場評價后直接從市場上采購。 項目部材料員負(fù)責(zé)收集合格供方日常工 作材料，主要包括產(chǎn)品使用質(zhì)量情況，屬 A 類物資的證明材料，每年三月底前報公司 技術(shù)質(zhì)量科 ，由 技術(shù)質(zhì)量科 按本程序 的規(guī)定對 A 類物資合格供方進行評審。 供方的評價和選擇 評價準(zhǔn)則 同類產(chǎn)品優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供方。 職責(zé) 公司 技術(shù)質(zhì)量 科 a)負(fù)責(zé)組織實施《物資采購控制程序》并對實施情況進行檢查監(jiān)督。 交付 交付應(yīng)具備的條件 a）工程項目按合同規(guī)定和設(shè)計圖紙要求全部施工完畢，工程質(zhì)量評定合格； b）技術(shù)管理資料齊全。 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 5 頁 b）任何不一致的合同和要求已經(jīng)得到解決。 工程預(yù)算及投標(biāo)書依據(jù)： 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 4 頁 招標(biāo)文件，工程施工圖紙，業(yè)主提供的施工現(xiàn)場水文地質(zhì)報告，施工方案，現(xiàn)行工程預(yù)算定額、工期定額、工程項目計費類別及取費標(biāo)準(zhǔn)、市場價格信息。 招標(biāo)文件評審 評審方式 a） 5000 平方米以上，造價 300 萬元以上召開評審會議。 公司總經(jīng)理簽定合同或授權(quán)委托人簽定合同。 質(zhì)量記錄 施工 設(shè)備臺帳 施工 設(shè)備入庫單 施工 設(shè)備領(lǐng)料單 表 AHCJ .《 施工 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 表 AHCJ .《例保記錄》 表 AHCJ .《 施工 設(shè)備購置申請表》 表 AHCJ .《 施工 設(shè)備運行情況檢查表》 附 圖 申請計劃 領(lǐng)取使用 → 運行檢查 ↓ ↑ ↓ 批準(zhǔn)購置 → 入庫登記 保養(yǎng)維修 → 報廢處置 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AQCJ / 標(biāo)題： 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 1 頁 目的 在工程投標(biāo)和合同簽定前，對每份招標(biāo)文件和合同進行評審，明確合同評審的程序以及參與合同評審的部門和單位，以驗證本公司的履約能力，確保本公司有能力滿足合同規(guī)定，便于與顧客溝通，實現(xiàn)對顧客的承諾。 施工 設(shè)備在工程結(jié)束時，必須經(jīng) 安全 科 、項目部共同鑒定完好狀況后，辦理入庫手續(xù)。 記錄內(nèi)容包括：考核記錄、崗位培訓(xùn)合格證書、學(xué)歷證書、工作經(jīng)歷等。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)： 管理人員在培訓(xùn)計劃中明確培訓(xùn)地點、內(nèi)容、師資和時間。 c)特殊工種，培訓(xùn)資格證書，須在有效期內(nèi)持證上崗。 c)熟悉施工材料及其質(zhì)量要求。 c)熟悉施工安全要求及操作規(guī)程和有關(guān)法規(guī)。 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 4 頁 b)建筑施工管理有五年以 上工作經(jīng)歷。 b)建筑施工管理有五年以上工作經(jīng)歷。 辦公室 主任 從事管理工作五年以上經(jīng)歷，有較強協(xié)調(diào)、溝通能力和組織能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 辦公室 組織實施《人力資源控制程序》；負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料、文件的管理。 辦公室 根據(jù)會議記錄整理管理評審報告和發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代 表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為正式文件下達，并負(fù)責(zé)簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措 施》表，對實施情況進行跟蹤檢查。 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 管理評審程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 2 頁 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)提供評審所需資料，制定并實施改進措施。 資料員對歸還的質(zhì)量記錄應(yīng)進行檢查、核 對，確認(rèn)無誤，才能 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 5 頁 注銷借閱手續(xù)。 質(zhì)量記錄的保管、貯存、銷毀 項目部質(zhì)量體系運行記錄由公司 辦公室 保存， 項目部工程質(zhì)量記錄由公司 技術(shù)質(zhì)量科 歸檔保存， 50～ 70 年。 質(zhì)量記錄的填寫要求 a）質(zhì)量記錄填寫應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，真實準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽 字 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 3 頁 齊全； ）質(zhì)量記錄應(yīng)及時填寫，工程質(zhì)量記錄應(yīng)與工程進度同步； c）質(zhì)量記錄填寫的份數(shù)由各歸口部門根據(jù)實際需要作出明確規(guī)定； d）質(zhì)量記錄不得偽造和撤換；如需更改，須經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)并加蓋印章。 技術(shù)質(zhì)量科 a）負(fù)責(zé)檢查、審核工程質(zhì)量記錄。公司各有關(guān)部門和項目部負(fù)責(zé)參照執(zhí)行。 需作為參考資料的回收文件，加蓋“保留資料”標(biāo)識，并在使用單位和原審批部門作好登記。 辦公室 根據(jù)文件會審報告，負(fù)責(zé)傳遞。 各部門的文件由本部門資料員負(fù)責(zé)收集、登記和保管。 外來文件。 總工程師 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)施工組織設(shè)計及 專項施工方案、 特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書或指派一名工程師代表代其批準(zhǔn)。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、《質(zhì)量手冊》、管理評審報告和與質(zhì)量體系有關(guān)的行政文件及其發(fā)放。 （含方針和目標(biāo)） b) 程序文件 和記錄 。 質(zhì)量手 冊 和程序文件發(fā) 放 ，由 辦公室 負(fù)責(zé)人擬定復(fù)制份數(shù)及發(fā)放范圍，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。 d) 辦公室 資料員按照審定意見，進行復(fù)制、發(fā)放、回收、登記和處置外來文件。“修改狀態(tài) 0”表示未修改，“修改狀態(tài) 1” 表示第一次修改??，依此類 推。 有關(guān)人員需用由資料員保管的文件和資料時，在本部門資料員處辦理借閱登記，并妥善保管并及時歸還。 相關(guān)文件 《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》與《統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 術(shù)語和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 安全生產(chǎn)文明 施工資料 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量體系運行記錄的標(biāo)識，以所屬文件的記錄表編號、質(zhì)量記錄名稱加上編號作為其標(biāo)識，編號填寫見附錄。 工程質(zhì)量記錄由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人按《建筑安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的規(guī)定，組織收集、整理、編目，經(jīng)歸口部門核查確認(rèn)后，報當(dāng)?shù)刭|(zhì)量主管部門審查。 安全生產(chǎn)文明施工資料保管期滿后， 安全 科 提出申請報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。 a) 辦公室 提供審核結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核）； b) 技術(shù)質(zhì)量科 、項目部提供顧客反饋報告； c) 技術(shù)質(zhì)量科 提供過程的 績 效 和產(chǎn)品的符合性報告； d) 技術(shù)質(zhì)量科 、 辦公室 提供預(yù)防 措施 和糾正措施的狀況報告； e) 安全科提供創(chuàng)建安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地情況報告； f) 辦公室 提供以往管理評審的跟蹤措施報告； 安徽長江建設(shè)集團有限 公司 AHCJ / 標(biāo)題： 管理評審程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 3 頁 g) 辦公室 提供人力資源策劃報告。 適用范圍 本程序適用于公司對所有從事 影響產(chǎn)品要求符合性 工作有關(guān)人員的控制管理。 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 2 頁 項目部負(fù)責(zé)對班組長、操作工人的崗位常規(guī)培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書，持證上崗。 c)能獨立識別、處理施工中的技術(shù)問題和質(zhì)量問題。 c)熟悉現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、能獨立實施質(zhì)檢工作。 d)能吃苦耐勞，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 d)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 培訓(xùn)范圍和內(nèi)容 管理人員應(yīng)明確建立質(zhì)量管理體系的意義和內(nèi)容，掌握全面參與體系運行所需的方法和技術(shù)，掌握評價體系有效性所用的準(zhǔn)則，重點掌握與自己崗位有關(guān)要素的職責(zé)、程序、方法及正常運行的要求。每年年終對人力資源管理進行總結(jié)，檢查培訓(xùn)計劃完成情況，找出存在問題和處理方法，指導(dǎo)下年度培訓(xùn)工作更好地進行。 項目部 負(fù)責(zé)對特種 施工 設(shè)備的操作工、維修人員進行崗位培訓(xùn)。（公 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 施工設(shè)備 管理程序 修改： 1 次 共 3 頁 第 3 頁 司鼓勵項目部用自有資金購買 施工 設(shè)備，其產(chǎn)權(quán)屬項目部，公司 安全科 在其投入使用時進行管理。 b) 負(fù)責(zé)收集招標(biāo)文件和顧客反饋信息，組織公司相關(guān)部門及項目經(jīng)理對招標(biāo)文件進行評審，確定是否參加該項目投標(biāo)。 b)通過媒介，如報紙、網(wǎng)絡(luò)收集信息。如確認(rèn)招標(biāo)文書可以接受，由 技術(shù)質(zhì)量科 組織有關(guān)人員編制工程預(yù)算及投標(biāo)書。 b）合同的嚴(yán)密性：合同條款是否齊全，文字是否明確。修訂補充后的合同由 生產(chǎn) 經(jīng)營 科 填寫《合同修訂通知單》，建立臺帳，反饋到有關(guān)部門。 7． 0 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 招標(biāo)文件（合同）評審記錄 表 AHCJ . 合同（招標(biāo)文件）臺帳 表 AHCJ . 合同修訂通知單 表 AHCJ . 產(chǎn)品交付記錄 附 圖 標(biāo)書 /合同評審 ← ↓ 顧客溝通 ↑ ↑ 簽訂合同 ↓ 傳遞合同 → 修訂補充合同 安徽長江建設(shè)集團有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 采購控制程序 修改： 1 次 共 7 頁 第 1 頁 目的 通過對影響采購的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī) 定要求。