【正文】 管理評審會議對所采取的預(yù)防措施實施評審。 預(yù)防措施的確定、實施與驗證 責(zé)任部門通過對預(yù)防措施的需求評價確定需要采取的預(yù)防措施。 4 工作程序 實施 預(yù)防措施的原則 針對消除潛在不合格的原因所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 管理者代表應(yīng)將糾正措施的實施和驗證有關(guān)信息提交管理評審。 責(zé)任部門針對不合格的原因評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。 4 工作程序 實施 糾正措施的原則 針對消除不合格原因所采取的糾 正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。針對不合格所造成的后果采取 退貨、召回 或賠償?shù)却胧?，以消除不合格的影響，并將有關(guān)信息報總經(jīng)理。 需報廢處理的不合格品，由 檢驗科科長 評審，作出相應(yīng)的處理結(jié)論。 4 工作程序 不合格品的判定、標(biāo)識和記錄 檢驗科 依據(jù)產(chǎn)品圖紙、 樣品 、檢驗規(guī)程等文件，對進廠 的原輔材料、外購件、半成品和成品進行檢驗。 管理者代表負責(zé)將 內(nèi)審情況 提交管理評審 會議進行審議 ?！安环享棃蟾妗苯?jīng)受審核部門負責(zé)人簽字確認后，在末次會議上公布。 審核組長負責(zé)在審核一周前向受審核部門發(fā)放“審核計劃”。 審核方式和頻次 質(zhì)量管理體系審核分為 集中 審核和 滾動審核（ 分階段 審核 ） 。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的控制。具體分類如下： 保存期 記錄類型 A． 永久保存 人事檔案、培訓(xùn)記錄 ， 設(shè)備設(shè)施檔案 等。 記錄的控制 辦公室 負責(zé)質(zhì)量記錄表式的登記、標(biāo)識，確定保存期限和處置的要求，并編制全公司“記錄清單”，對確定的質(zhì)量記錄實施控制。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 記錄控制程序 1 目的 確保對記錄的標(biāo)識、收集、查詢、歸檔、保管和處理進行控制，以提供符合要求 和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還。 文件更改后的審核、批準(zhǔn)應(yīng)按 條款的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，文件主管部門 應(yīng)及時 組織 評審。當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時，文件使用人應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 a) 受控的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（包括管理制度等）在封面上蓋“受控 ” 標(biāo)記，并注明分發(fā)編號； b) 受控的 圖紙 /工藝 文件 蓋“受控 ” 印章標(biāo)記 ； c) 非受控文件只登記發(fā)放，不 作標(biāo)記，不注分發(fā)編號。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系文件的控制。 外來文件的編號方法 外來文件原則上沿用其原有編號。 圖紙 /工藝 由 生產(chǎn) 部 技術(shù)員 依據(jù)國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求編制， 部門負責(zé)人 審批。 技術(shù)文件 由 生產(chǎn) 部 確定發(fā)放范圍， 辦公室 登記發(fā)放。 公司質(zhì)量管理系文件的修訂狀態(tài)標(biāo)識為 0、 3??更改人應(yīng)在更改頁上做好標(biāo) 識，在更改處采用不同字體表示。 文件的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放后， 文件管理部門 保存原版文件并 編制公司“文件清單” ,以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和文件的數(shù)量 。 對需要重復(fù)使用的外來文件，可進行復(fù)制或由相關(guān)部門將其轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部文件，并按規(guī)定的要求控制 發(fā)放 。 記錄的標(biāo)識 本公司質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識方法為： YF /QR **** ***** 記錄名稱 記錄序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量記錄代號（ Quality Record） 公司代號 記錄表式的編制與審批 記錄表式的編制 質(zhì)量管理體系文件的編制人負責(zé)編制該文件配用的記錄表式。 記錄 的查閱、借閱與復(fù)印 記錄的查閱 a) 顧客查閱：合同有約定時，顧客或其代表經(jīng)管理者代表同意后，可在商定期內(nèi)查閱相關(guān)的質(zhì)量記錄； b) 本公司人員查閱：應(yīng)得到部門負責(zé)人的同意。 銷毀涉及保密要求的記錄時應(yīng)采取可靠的方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 審核組長組織審核組成員準(zhǔn)備審核用文件： a) 審核組長負責(zé)編制本次審核的“審核計劃” ， 包括審核的目的、依據(jù)和范圍 ； 審核組成員及分工；審核時間；受審核部門及 相關(guān)過程活動 。 審核組會議 在現(xiàn)場審核實施階段中審核組長主持審核組 內(nèi)部 會議，內(nèi)容有： a) 聽取審核組成員關(guān)于審核進度、審核情況及審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項的匯報； b) 協(xié)調(diào)進度，解決組員提出的問題； c) 討論 審核發(fā)現(xiàn) ，作出評價與判定。 糾正措施的實施 受審核部門管理者在收到“不符合項報告”后，按《糾正措施程 序》的規(guī)定對不符合項及時實施糾正，并采取糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 檢驗科 負責(zé)不合格品的控制。 檢驗員按《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的文件規(guī)定，對不合格品作出標(biāo)識，并進行隔離。 如讓步放行成品還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 本公司不合格信息的主要來源有： a) 顧客投訴 ； b) 內(nèi)部審核報告， 外審的不合格報告； c) 管理評審的輸出； d) 數(shù)據(jù)分析的輸出； e) 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； f) 顧客滿意度測量的結(jié)果； 評審不合格、原因分析及糾正措施的需求評價 檢驗科 對收集到的不合格信息進行評審，確定不合格的性質(zhì)和影響程度 及 責(zé)任部門。 對不能消除的不合格的糾正措施，責(zé)任部門 應(yīng)再次