【正文】 a) 不符合事實(shí)描述 清楚 ； b) 不符合問題性質(zhì)應(yīng)清楚、明了； c) 不符合 標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系文件的具體條款應(yīng)判 定 準(zhǔn)確?！安环享?xiàng)報(bào)告”經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，在末次會議上公布。審核組長重申審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，提出糾正措施要求，并 對 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性 等 作出總體評價(jià)。 “審核報(bào)告”應(yīng)包括： 、依據(jù)和范圍； ； ； 、嚴(yán)重程度； ； f. 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)的能力； g. 體系運(yùn)行符合性 、 有效性評價(jià) ； h. 體系文件的適宜性有效性評價(jià) 。 糾正措施實(shí)施完成后，審核員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性，并記錄驗(yàn)證 的 結(jié)果。 管理者代表負(fù)責(zé)將 內(nèi)審情況 提交管理評審 會議進(jìn)行審議 。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 不合格品控制程序 1 目的 對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識別和有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)重大不合格品 的 評審 和處置的決定。 各車間 負(fù)責(zé)不合格 半成品、成品 的處置。 4 工作程序 不合格品的判定、標(biāo)識和記錄 檢驗(yàn)科 依據(jù)產(chǎn)品圖紙、 樣品 、檢驗(yàn)規(guī)程等文件，對進(jìn)廠 的原輔材料、外購件、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。 對進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品， 檢驗(yàn)科 開出“ 不合格品通知單 ”，通知 采購 部門 。 成品 檢驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員 做好 不合格品通知單， 記錄不合格類型、數(shù)量、處置方式。 不合 格品評審 依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對明顯的不合格由檢驗(yàn)人員直接評審不合格的性質(zhì)。 需報(bào)廢處理的不合格品，由 檢驗(yàn)科科長 評審，作出相應(yīng)的處理結(jié)論。 屬于嚴(yán)重的、批量性的不合格 ， 管理者代表 組織 生產(chǎn)部 、 檢驗(yàn)科、 車間 等有關(guān)人員以會議形式共同進(jìn)行評審，并作出處置措施。 對不合格的半成品、成品的處置方式 a. 對返工件， 車間 按規(guī)定要求 進(jìn)行返工，檢驗(yàn)員應(yīng)對返工件重新檢驗(yàn)，并作好記錄； b. 對無法修復(fù)的不合格品，如必須讓步接收，由 車間 申請 ，并經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)，方可讓步接收和 使用 。 ，責(zé)任部門及時(shí)隔離，放入廢品區(qū)，并定期進(jìn)行清理。針對不合格所造成的后果采取 退貨、召回 或賠償?shù)却胧?，以消除不合格的影響，并將有關(guān)信息報(bào)總經(jīng)理。執(zhí)行《糾正措施控制程序》的規(guī)定。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 糾正措施程序 1 目的 消除不合格 的 原因，防止不合格或其他不期望情況的再發(fā)生。 3 職責(zé) 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)糾正措施的控制與管理，各部門配合。 4 工作程序 實(shí)施 糾正措施的原則 針對消除不合格原因所采取的糾 正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 信息的收集與反饋 各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)收集本部門不合格的信息，并根據(jù) 、 條的規(guī)定評價(jià)采取糾正措施的需求。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)定期 和 不定期地收集 與 質(zhì)量管理體系 有關(guān)的 不 符合 信息，并根據(jù) 、 條的規(guī)定評價(jià)采取糾正措施的需求。向責(zé)任部門發(fā)出“糾正 /預(yù)防措施表”要求及時(shí)采取糾正措施 。 責(zé)任部門針對不合格的原因評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。 糾正措施的確定、實(shí)施和驗(yàn)證 責(zé)任部門通過對糾正措施的需求評價(jià)確定需要采取的糾正措施。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，在“糾正 /預(yù)防措施表”中填寫所采取措施的驗(yàn)證結(jié)果 ，并評審所采取糾正措施的效果 。 對確認(rèn)有效的糾正措施涉及到文件修改時(shí)，由管理者代表 確定并 按《文件控制程序》的規(guī)定，對文件進(jìn)行更改。 管理者代表應(yīng)將糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證有關(guān)信息提交管理評審。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)保存糾正措施的相關(guān)記錄。 常熟市張橋虞峰木制品廠 質(zhì)量管理體系文件 預(yù)防措施程序 1 目的 消除潛在不合格的原因，防止不合格 或其他不期望情況 的發(fā)生。 3 職責(zé) 檢 驗(yàn)科 負(fù)責(zé)預(yù)防措施的控制與管理。 4 工作程序 實(shí)施 預(yù)防措施的原則 針對消除潛在不合格的原因所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 各職能部門應(yīng)將識別的涉及到其他部門的潛在不合格的信息及時(shí)向 檢驗(yàn)科 反饋。 潛在不合格的信息來源有： a) 顧客反饋； b) 管理評審的輸出； c) 內(nèi)外部審核報(bào)告； d) 產(chǎn)品監(jiān)測的結(jié)果； e) 有關(guān)質(zhì)量管理體系監(jiān)測結(jié)果； f) 顧客滿意度測量結(jié)果； g) 數(shù)據(jù)分析的輸出； h) 顧客的需求和期望； 確定潛在不合格及其原因 檢驗(yàn)科 對預(yù)防措施進(jìn)行策劃，根據(jù)收集到的潛在不合格信息的影響程度確定優(yōu)先順序，并明確責(zé)任部門。 責(zé)任部門針對潛在不合格的原因，評價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求。 預(yù)防措施的確定、實(shí)施與驗(yàn)證 責(zé)任部門通過對預(yù)防措施的需求評價(jià)確定需要采取的預(yù)防措施。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，并在“糾正 /預(yù)防措施表”中 記錄 所采取措施的結(jié)果。 當(dāng)預(yù)防措施的 效果 達(dá)不到預(yù)定要求時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng) 再次分析原因，重新制定適宜的預(yù)防措施。 預(yù)防措施的評審 檢驗(yàn)科在管理評審前 匯總各部門實(shí)施預(yù)防措施的有關(guān)信息。 管理評審會議對所采取的預(yù)防措施實(shí)施評審。 5 相關(guān)文件 YF/ 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄及表式 YF/ 糾正 /預(yù)防措施表 附加說明： 本程序由 常熟市張橋虞峰木制品廠 提出； 本程序編制人 /日期： 審核人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 本程序由管理者代表負(fù)