【正文】 工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，下發(fā)《不合格評(píng)審處置表》，通知相關(guān)部門(mén)。 對(duì)于顧客提出的不合格，由行政部按照嚴(yán)重程度組織進(jìn)行評(píng)審、處置。，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審、處置。 在交驗(yàn)過(guò)程中或交付顧客使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由責(zé)任部門(mén)組織進(jìn)行整改，整改完成后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證其符合性。適用于管理體系運(yùn)行中各部門(mén)不合格項(xiàng)的分析和糾正措施的制訂與實(shí)施。，確定不合格與不符合原因和糾正措施的制定、實(shí)施及效果評(píng)審。、制定糾正措施及實(shí)施、經(jīng)評(píng)審后的不合格與不符合項(xiàng)，制定糾正措施并實(shí)施，填寫(xiě)糾正措施報(bào)告表，同時(shí)向行政部傳遞。，并評(píng)審措施的有效性，將評(píng)審情況匯總。，按措施對(duì)象歸屬，在措施執(zhí)行十日后做出驗(yàn)證，并在糾正措施報(bào)告表中填寫(xiě)驗(yàn)證記錄。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)各過(guò)程的控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)模具外發(fā)設(shè)計(jì)和制作，負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)。 品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工序的工作，負(fù)責(zé)對(duì)重要過(guò)程進(jìn)行巡檢。4 工作程序生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員編制近三天的“排產(chǎn)單”下發(fā)各生產(chǎn)班組執(zhí)行。 生產(chǎn)部設(shè)備維修組按《設(shè)施、設(shè)備管理程序》的規(guī)定對(duì)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。 品管部根據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保證檢測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。 行政部負(fù)責(zé)保證各部門(mén)所使用的各類(lèi)受控文件的版本是有效的。、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》及《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定處理。詳見(jiàn)《人力資源控制程序》。 車(chē)間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組人員進(jìn)行安全、文明生產(chǎn)，正確使用和操作設(shè)備、模具等，對(duì)工件輕拿、輕放，禁止野蠻作業(yè)。對(duì)重大質(zhì)量、安全問(wèn)題，品管部應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求表”。b）產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序。b）關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程或編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 特殊工序 特殊工序的設(shè)置原則a）工序結(jié)果不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。c）工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測(cè)試或昂貴的測(cè)試才能獲得證實(shí)。b）特殊工序涉及的主要設(shè)備按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)。c）特殊工序設(shè)備的維護(hù)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后發(fā)給上崗證方可上崗操作。e）特殊工序投入作業(yè)前，要得到確認(rèn)?！魪氖绿厥夤ば虻娜藛T是否持證上崗。確認(rèn)合格后，技術(shù)部主管批準(zhǔn)此地特殊工序投入運(yùn)作。 特殊工序的再確認(rèn)發(fā)生下列情況，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)：a）工序發(fā)生大問(wèn)題時(shí)。c）品管部有要求時(shí)。 設(shè)立檢驗(yàn)工序，對(duì)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。b）品管部在車(chē)燈、沖壓、電子、壓鑄的檢驗(yàn)工序，采用抽樣檢驗(yàn)來(lái)分析和判斷生產(chǎn)過(guò)程是否處于受控狀態(tài)。b）模壓、擠出車(chē)間的質(zhì)檢員按《機(jī)加工產(chǎn)品完工檢驗(yàn)方案》對(duì)各機(jī)臺(tái)進(jìn)行巡查并做好巡查記錄——“QC巡查記錄” 為確保生產(chǎn)過(guò)程能力，生產(chǎn)部排單員對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，采取必要的改進(jìn)措施。5 支持性文件《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》《過(guò)程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《檢驗(yàn)和試狀態(tài)控制程序》《設(shè)施、設(shè)備管理程序》6 記錄 信息聯(lián)絡(luò)單 糾正和預(yù)防措施要求表 特殊工序確認(rèn)報(bào)告服務(wù)控制程序編 號(hào)：WP11對(duì)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行控制，消除各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中影響質(zhì)量的各種因素，以達(dá)到符合規(guī)定的要求?！　I(yè)務(wù)部：識(shí)別顧客要求，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售服務(wù)措施。生產(chǎn)部：確保產(chǎn)品按時(shí)保質(zhì)保量完成。,由業(yè)務(wù)部編制相應(yīng)銷(xiāo)售合同,并按照公司合同管理制度進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審?fù)旰蠓娇珊炗喺胶贤?。如果?kù)存不足或無(wú)備貨時(shí),由采購(gòu)員按照采購(gòu)控制程序要求提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)。：產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程和相關(guān)活動(dòng)；公司提供的相關(guān)售后服務(wù)措施；依據(jù)公司要求員工應(yīng)進(jìn)行的顧客服務(wù)措施和相關(guān)活動(dòng)。例如：通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量調(diào)查、填寫(xiě)服務(wù)評(píng)價(jià)單等，行政部應(yīng)及時(shí)采取措施予以改正。行政部對(duì)爭(zhēng)議和投訴問(wèn)題及時(shí)形成判斷結(jié)果和處理措施，確保妥善解決。：　　 a）銷(xiāo)售人員對(duì)其提供服務(wù)的自檢結(jié)果；　　 b）產(chǎn)品的檢查結(jié)果；　　 c）顧客的有效投訴?！队涗浛刂瞥绦颉贰锻对V處理單》《服務(wù)評(píng)價(jià)單》風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序編 號(hào)：WP12 通過(guò)對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。： . 總裁負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的 各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的確認(rèn)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃的審批。 4. 定義： . 環(huán)境因素：對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果 的正面和負(fù)面要素或條件。 5. 工作流程： . 內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮： . 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； . 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； . 企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；. 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更； . 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。 . 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的類(lèi)型： . 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。 . 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷(xiāo)鏈、技術(shù)、管理、 產(chǎn)品、法律、專(zhuān)利及產(chǎn)權(quán)。 . 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益 分配。 . 間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過(guò)程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。 . 人文環(huán)境： 主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境： 利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。 . 員工風(fēng)險(xiǎn)： 采購(gòu)人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。 . 供銷(xiāo)鏈風(fēng)險(xiǎn)： 主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷(xiāo)售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。 . 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)： . 市場(chǎng)容量： 對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒(méi)有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。 . 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)： 產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。 . 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)： . 資金回收過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)： 應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。 ：，或者后續(xù)變更太大. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確定如何應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 . 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。 . 《文件控制程序》 . 《信息交流控制程序》 . 《管理評(píng)審控制程序》 7. 表單 . 風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)措施記錄