【正文】 區(qū)域作為標(biāo)識(shí)； b）緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a）檢驗(yàn)按照《過(guò)程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c）公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門(mén)的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)，或使用特殊的搬運(yùn)器具； 包裝控制 a） 質(zhì)保部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 貯存控制 a）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按管理制度規(guī)范管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求； d）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； e）利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。 ５ 記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 《領(lǐng)料單》 《提貨單》 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》 《顧客意見(jiàn)反饋表》 《銷售服務(wù)記錄》 運(yùn)行過(guò)程 控制程序 LL/EP1320xx 1 目的和適用范 圍 對(duì)與本公司的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)， 特制訂本程序。 2 職責(zé) 質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織本公司環(huán)境運(yùn)行控制； 加工 部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境運(yùn)行控制； 各部門(mén)負(fù)責(zé)在各自的工作領(lǐng)域內(nèi)，確保本部門(mén)的環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。 為使環(huán)境因素處于受控狀態(tài)，建立運(yùn)行控制程序或管理方案， 以 確保環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)和指 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 與環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員， 質(zhì)保部 應(yīng)根據(jù)崗位工作的需要策劃安排對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)， 以 保證人員技能。 運(yùn)行控制的實(shí)施 固體廢棄物的控制 固體廢棄物的來(lái)源 ，如原材料的包裝物等； ，如廢舊的設(shè)備配件、油抹布等 ，如辦公紙張的廢棄、報(bào)廢的文件、記錄等； ，如塑料袋 、廢棄餐盒 等 。 若有危險(xiǎn)廢棄物 ，應(yīng)單獨(dú)存放 并明顯標(biāo)識(shí) ， 積累到一定數(shù)量后， 由有資質(zhì)和處理能力的廢棄物消納單位接納或回收。 用水、用電的管理 質(zhì) 保部 負(fù)責(zé)公司 區(qū)域 內(nèi)的水、電管理，統(tǒng)計(jì)水、電消耗量，采取同類同期對(duì)比法，每年對(duì)能源管理情況進(jìn)行一次分析。在公司內(nèi)部推行使用節(jié)能照明燈具和節(jié)水器具。 質(zhì) 保部 負(fù)責(zé)定期組織相 關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)的不符合按《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 各部門(mén)廢棄的紙張應(yīng)為雙面使用，且應(yīng)盡量做到全部回收，以節(jié)省自然資源。 噪聲的控制管理 加工部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所用的設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，以免產(chǎn)生噪聲超標(biāo)現(xiàn)象。 潛在 火 災(zāi) 的 的控制 質(zhì) 保 科 應(yīng)確保為各辦公場(chǎng)所、車間、庫(kù)房等配備消防設(shè)施，消防設(shè)施必須齊全、完好、使用方便； 加工部 電源 線路安裝應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定 進(jìn) 行。 應(yīng)急響應(yīng) 質(zhì) 保部 應(yīng) 針對(duì) 可能發(fā)生的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，并組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)，必要時(shí)進(jìn)行演練，具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》； 相關(guān)方環(huán)境行為的控制 本公司能夠控制或能施加影響的相關(guān)方有供方、運(yùn)輸方和客戶等； 對(duì)可能造 成環(huán)境影響的相關(guān)方，如供方、運(yùn)輸方和客戶， 質(zhì) 保部組織對(duì)口部門(mén) 在與其簽定合同或協(xié)議時(shí)，在合同或協(xié)議中明確對(duì)其環(huán)保要求 ， 以期不斷提高其環(huán)保意識(shí) 。 易燃、易爆和危險(xiǎn)化學(xué)品的控制 易燃、易爆和化學(xué)物品的購(gòu)買、儲(chǔ)存、收發(fā)、使用、廢棄應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定》，防止因管理不當(dāng)而造成的環(huán)境、安全問(wèn)題。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人定期檢查本部門(mén)環(huán)境運(yùn)行控制情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況應(yīng)及時(shí)制止、作出處理，并留相關(guān)記錄 。 質(zhì)管科每 季度組織公司內(nèi)的環(huán)境檢查，并進(jìn)行必要的記錄。 上述 檢查 發(fā)現(xiàn)的不符合，按《改進(jìn)控制程序》實(shí)施。 本程序適用于與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方 的管理。 銷售部 負(fù)責(zé) 對(duì) 顧客的環(huán)境評(píng)估并對(duì)其施加影響； 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)固體廢棄物處理等 的 相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境評(píng)估并對(duì)其施加影響。 對(duì)相關(guān)方的控制 、對(duì)可望施加影響的相關(guān)方由各相關(guān)部門(mén)提交公司的環(huán)境方針及《相關(guān)方環(huán)境要求》。提供運(yùn)輸相關(guān)方運(yùn)輸化學(xué)品、危險(xiǎn)品一定要有運(yùn)輸危險(xiǎn)品許可證，并在運(yùn)輸過(guò)程中配備防漏、防爆等措施。 、對(duì)可能造成一般環(huán)境影響的相關(guān)方，如銷售、合同方、廢棄物處理者等相關(guān)方定期以文件方式向其宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)境常識(shí)，以期不斷提高環(huán)保意識(shí)，如工程合同方降低噪聲、粉塵；固體廢棄物處理者應(yīng)采用分類處理等。 、供方應(yīng)有持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和目標(biāo)的環(huán)境行為。 、對(duì)相關(guān)方的投訴，按《不合格品控制程序》、《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于本公司所涉及的所有可能發(fā)生的意外事件和緊急情況的預(yù)防與處理。 其他 部門(mén)配合應(yīng)急方案 的執(zhí)行 。 針對(duì)潛在的火災(zāi)事故配置 滅火器 、消火栓等 設(shè)施。 表一 緊急情況應(yīng)急方案 潛在事故 / 緊急事件 應(yīng)急準(zhǔn)備 應(yīng)急響應(yīng) 火災(zāi) ； 2. 做好敏感區(qū)域消防設(shè)施的日常巡檢，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)員工的消防培訓(xùn)； 3. 控制和消除火源： 1）盡量避免采用明火； 2）在有火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)區(qū)域避免焊割 作業(yè)、避免金屬摩擦和撞擊； 3）電器設(shè)備要符合防爆要求； 4）易燃物料避免與高溫設(shè)施接觸； 5）禁止吸煙。 自然災(zāi)害（臺(tái)風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害） 質(zhì)保部 隨時(shí)關(guān)注天氣預(yù)報(bào)；提前做好自然災(zāi)害的預(yù)防工作。 應(yīng)急電話： 火警： 119；急救： 120； 天氣預(yù)報(bào)： 12121 區(qū)環(huán)保局： 02156692118*819 質(zhì)保 部對(duì)消防器材和設(shè)施進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理維護(hù)和保養(yǎng)，對(duì)于過(guò)保質(zhì)期或使用效果不好的消防設(shè)備要及時(shí)更換； 成立公司義務(wù)消防隊(duì)， 質(zhì)保 部負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)，并且每年組織一次安全防火、緊急疏散演習(xí)。 質(zhì)保 部負(fù)責(zé) 與 地方消防隊(duì)、環(huán)保局等機(jī)構(gòu)保持聯(lián)絡(luò)，以獲取環(huán)境管理方面的相關(guān)資訊。 質(zhì)保 部主管人員應(yīng)以最快速度趕到現(xiàn)場(chǎng)，指揮緊急事故的救災(zāi)工作，所有部門(mén)和人員都應(yīng)密切配合，服從指揮和調(diào)動(dòng)。 如遇火災(zāi)，首先應(yīng)切斷電源，然后義務(wù)消防隊(duì)按預(yù)定分工滅火、疏散人員和物資等，盡可能減少生命財(cái)產(chǎn)損失。 糾正行為 事故發(fā)生后， 質(zhì)保部應(yīng) 組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，查明事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過(guò)、污染、傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等情況。事故處理必須遵守“三不放過(guò)”的原則 —— 事故分析不清不放過(guò)、事故責(zé)任者與員工未受到教育不放過(guò)、沒(méi)有防范措施不放過(guò)。 內(nèi)部審核控制程序 LL/QEP1520xx 1 目的 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。 其他部門(mén)積 極配合，按計(jì)劃接受審核，對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。 對(duì)本公司體系覆蓋的各部門(mén)及過(guò)程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過(guò) 12個(gè)月。 審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 審核組長(zhǎng)按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計(jì)劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。 需要時(shí)，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件或技術(shù)文件等。 質(zhì)保部提前三天將審核計(jì)劃下發(fā)到有關(guān)部門(mén)，以便確認(rèn)計(jì)劃安排。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a)審核組成員按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核； b)審核員通過(guò)交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和提問(wèn)、對(duì)話或結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等方式收集客觀證據(jù)，并做好記錄。按不合格嚴(yán)重程度分以下三種類型：嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格。 編寫(xiě)不合格報(bào)告 確定不合格類 型和項(xiàng)目后，審核員填寫(xiě)不合格報(bào)告。不合格事實(shí)描述要具體，并經(jīng)受審核方確認(rèn)。 編制審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部 門(mén)。 糾正的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 針對(duì)每條不合格項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)分析原因制定糾正實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)； 責(zé)任部門(mén)按批準(zhǔn)后的糾正計(jì)劃具體實(shí)施； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正的跟蹤與驗(yàn)證。 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部 記錄移交質(zhì)保部保存。 報(bào)告內(nèi)容包括：審核計(jì)劃完成情況，不合格項(xiàng)匯總分析、糾正的跟蹤驗(yàn)證情況及對(duì)體系評(píng)價(jià)、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進(jìn)建議等。特殊情況是指： a)本公司的隸屬關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或因質(zhì)量 問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)； c)第二、三方審核或第三方認(rèn)證證書(shū)有效期臨屆時(shí)。 5 記錄 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 不合格報(bào)告 首、末次會(huì)議簽到表 內(nèi) 審報(bào)告 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 LL/QEP1720xx 1 目的 對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量 ，以 證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 ；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量 ，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求 已 得到滿足 ； 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的 關(guān)鍵特性 進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量， 以證實(shí)公司的環(huán)境績(jī)效、運(yùn)行控制及目標(biāo)和指標(biāo)的符合性。 3 職責(zé) 質(zhì)保部 為 監(jiān)視和測(cè)量 的 歸口管理部門(mén) 。 4 程序 管理體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量： 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案完成情況的檢查： 質(zhì)保部對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的完成情況按月進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果 予以記錄 。 服務(wù)質(zhì)量檢查 按 員工 行為規(guī)范、崗位職責(zé)及體系文件的要求檢查，檢查結(jié)果納入業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)考核。 部門(mén)自查 各部門(mén)對(duì)所涉及的過(guò)程或活動(dòng)，每季度一次進(jìn)行自查，并 進(jìn)行 記錄。 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行全 數(shù)或抽樣驗(yàn)證： a） 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)； b） 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 a） 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“緊急放行”。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 巡檢 檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過(guò)程中，按技術(shù)規(guī)定的要求，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品或過(guò)程工藝參數(shù)作巡回檢查，將巡回檢查情況進(jìn)行記錄。 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。 成品的 監(jiān)視和測(cè)量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)收、半成品 監(jiān)視和測(cè)量 均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng)。合格品貼上“合格證”，并將檢驗(yàn)記錄發(fā)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量 加工部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)排放的固體廢棄物的日常監(jiān)測(cè)。 在 監(jiān)測(cè) 中如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)，由質(zhì)保部召集有關(guān)部門(mén)提出整改措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 監(jiān)視和測(cè)量 記錄 在 監(jiān)視和測(cè)量 記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了 監(jiān)視和測(cè)量 ，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的 授權(quán)責(zé)任者。 監(jiān)視和測(cè)量 記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)保存。 2 范圍 適用于