【正文】 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室 根據(jù)《糾正和預(yù)防措施 控制程序》 BLG/CX－ 的規(guī)定， 對(duì) 改進(jìn)、 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 管理評(píng)審程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由按《質(zhì)量記錄控制程序》 BLG/CX－ 保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的職工規(guī)定必要的能力要求，通過 培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、提高能力，使職工能夠勝任各自崗位的要求。 2. 適用范圍 適用于對(duì)公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方的人員進(jìn)行培訓(xùn)的控制。 技 術(shù)檢驗(yàn)部 協(xié)助辦公室對(duì)職工進(jìn)行有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 和 《各崗位工作人員的任職資格》 4 工作程序 人是企業(yè)最重要的資源 ,是保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素 ,培訓(xùn)則是提高 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 人員 素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段，進(jìn)行必 要的培訓(xùn)投資是公司取得效益的重要戰(zhàn)略。 辦公室組織編制各部門《各崗位工作人員的任職資格》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《各崗位工作人員的任職資格》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 新職工培訓(xùn) a. 公司的基礎(chǔ)教育：包括公司的簡(jiǎn)介、職工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、安全環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系知識(shí)的培訓(xùn)等。 b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）、所用設(shè)備的性能、生產(chǎn)步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，有所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和生產(chǎn)考核，合格者方可上崗。 特殊工種 培訓(xùn) 對(duì) 特殊工種包括：焊工、電工、行車工等風(fēng)險(xiǎn)較大的工種；他們 的培訓(xùn)，按 實(shí)施。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) ：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 通過教育和培訓(xùn)，使職工意識(shí)到： a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效 性 、生產(chǎn)考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； ，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及職工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見，以便更好制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃； ，可隨時(shí)對(duì)各部門職工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使職工的能力與其所從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 公司各單位、各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向辦公室提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)需求申請(qǐng)表。 年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，辦公室在來年的元月 30日前下達(dá)。 公司辦公室根據(jù)批準(zhǔn)計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購(gòu)培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場(chǎng)地、控制培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、制定考核要求，并在培訓(xùn)前及時(shí)以書面形式發(fā)放培訓(xùn)通知（以文件形式）。 對(duì)培訓(xùn)考核不合格人員，從新安排或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者不準(zhǔn)上崗。 、師資及愛公司、愛崗位等方面的教育內(nèi)容。 、檢查、并責(zé)成辦公室組織對(duì)試用期滿的新職工考核鑒定，合格者方可正式上崗。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 人力資源控制程序 版本 /修改： A/0 共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè) （即： 初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要到市人事、勞動(dòng)部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 培訓(xùn)形式 根據(jù)公司不同工種、不同崗位的要求，針對(duì) 本 行業(yè)的特點(diǎn)，進(jìn)行多類型、多層次、多規(guī)格的培訓(xùn)，并采取公司內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶以及其他形式培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí) 情況。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到辦公室報(bào)到，辦公室將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證等）記入職工個(gè)人教育檔案。 辦公室組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)受訓(xùn)人員考核，試題要經(jīng)過辦公室主任批準(zhǔn)。 辦公室收集所有培訓(xùn)記錄，并存檔予以保存 。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，與顧客簽訂的合同文件的評(píng)審，合同履行過程中合同變更的審批及與顧客的溝通。 銷售部 負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審具體組織工作和合同洽談、簽訂的具體聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作。 銷售部 負(fù)責(zé)有關(guān) 招投標(biāo) 、合同評(píng)審文件、資料的保存和歸檔。 招標(biāo)文件的評(píng)審 銷售部 組織有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，包括主要條款的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進(jìn)行評(píng)定。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫《招標(biāo)文件評(píng)審表》，報(bào)總經(jīng)理審批。 《項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。 銷售部 組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開的項(xiàng)目實(shí)地考察和標(biāo)前答疑會(huì)，寫出考察報(bào)告。 編標(biāo)班子負(fù)責(zé)標(biāo)價(jià)、技術(shù)文件的編制，內(nèi)容為： a) 報(bào)價(jià)文件； b) 項(xiàng)目概況； c) 設(shè)計(jì)方案； d) 設(shè)計(jì)開發(fā) 計(jì)劃 等。 評(píng)審內(nèi)容包括： a) 投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、科學(xué)性； b) 項(xiàng)目 組織設(shè)計(jì)的可行性、先進(jìn)性； c) 經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題； 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) d) 法律方面是否符合 國(guó)家的法律法規(guī) 及其它有關(guān)規(guī) 定 ； e) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期及防范； f) 投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性； g) 優(yōu)惠條件。 所有參加評(píng)審的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容保密。 由 銷售部 提供的評(píng)審文件有：合同草案及附件；投標(biāo)文件；相關(guān)法律法規(guī)等 。 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫《合同評(píng)審記錄表》，報(bào)總經(jīng)理審批后，簽訂合同。 合同 更改 合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或業(yè)主提出較大的合同更改（即對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改和重大設(shè)計(jì)變更）， 銷售部 負(fù)責(zé) 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX— 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 組織有關(guān)人員按本程序第 條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同變更記錄表》，并交總經(jīng)理審批后。 合同履行過程中，如本公司對(duì)工期、技術(shù)、工藝、材料等有較 大的更改要求，由 銷售部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第 條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審填寫《合同變更評(píng)審記錄表》，在與 顧客 協(xié)商后交總經(jīng)理審批后，由 銷售部 同 顧客 聯(lián)系修改合同。 銷售部 保存所有合同評(píng)審質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)建立《合同臺(tái)帳》和《投標(biāo)臺(tái)帳》。 b) 問詢和咨詢： 銷售部 對(duì)顧客來信、電話、 傳真等方式的問詢和咨詢 (包括合同的修改情況 )， 設(shè)專人解答并記錄。 c)顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客來信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄 a) 《合同評(píng)審記錄表》 BLG/JL— — 01 b) 《合同變更評(píng)審記錄表》 BLG/JL— — 02 c) 《合同 變更通知單》 BLG/JL— — 03 d) 《合同變更臺(tái)帳》 BLG/JL— — 04 e) 《合同臺(tái)帳》 BLG/JL— — 05 f) 《招標(biāo) 文件 評(píng)審記錄》 BLG/JL— — 06 g) 《投標(biāo)文件評(píng)審記錄》 BLG/JL— — 07 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 采購(gòu)控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 通過對(duì)生產(chǎn)所用物資采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的物資滿足要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司的物資采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)選擇和控制 ，以及采購(gòu)過程的控制 。 辦公室 是采購(gòu)的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)： a) 組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》 ；按期對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行整理，建立供方檔案； b) 組織制定采購(gòu)計(jì)劃 、申請(qǐng)或采購(gòu)合同 ，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；購(gòu)買物資的時(shí)間應(yīng)分出緊急、一般、特殊三種情況：緊急購(gòu)買物資一般應(yīng)在生產(chǎn)要求的時(shí)間內(nèi)（應(yīng)盡量避免）買到，一般情況要在一周內(nèi)買到，“特殊”訂購(gòu)加工的產(chǎn)品，根據(jù)合同或協(xié)議要求執(zhí)行； c) 編制《 原材料分類明細(xì)表》 ； d) 對(duì) A 類重要材料要到合格的供應(yīng)商處購(gòu)買，必要時(shí)簽訂合同； e) 新添置生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的訂貨和采購(gòu) ； f) 收集設(shè)備市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)行情。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 采購(gòu)控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)。 4 工作程序 材料分類 生產(chǎn)材料分重要材料和一般材料。 辦公室根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響將采購(gòu)物資分為兩 類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 設(shè)備系指價(jià)值 20xx 元以上并且使用年限在一年以上的生產(chǎn)、試驗(yàn)、辦公用的設(shè)備，可作為 A 類物資控制。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括：物資采購(gòu)申請(qǐng)、計(jì)劃、合同等。對(duì)有些物資還應(yīng)包括： a) 用途、使用環(huán)境及更新?lián)Q代要求 。 c) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法 ,必要時(shí)確定樣品； e) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程有無(wú)監(jiān)測(cè)要求 ,或?qū)S家資質(zhì)的要求。 重要材料一定要到經(jīng)過評(píng)審的合格的供應(yīng)商處 購(gòu) 買或加工。 緊急的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，也可由生產(chǎn)部實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)由 辦公室 組織有關(guān)部門進(jìn)行。 A 重要物資的供方必須在該《名單》中選取。 評(píng)價(jià)方法： a) 調(diào)查：可采用信函、電話、傳真，也可實(shí)地考察，了解供方的生產(chǎn)能力，質(zhì)量保證穩(wěn)定能力，以及業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)，也可根據(jù)歷年合作關(guān)系供貨經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 c) 對(duì)新增供方，特別重要的材料，還可進(jìn)行相應(yīng)試驗(yàn)，以確定其質(zhì)量。 e) 對(duì)第一次供應(yīng) A 類物資的供方，除了提供充分的書面材料外還需： ① 新供方在可能的條件下按技術(shù)要求提供少量樣品； ② 技術(shù)檢驗(yàn) 部 對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，樣品如不合格可以 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/CX－ 采購(gòu)控制程序 版本 /修改： A/O 共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè) 再 送，但不能超過兩次； ③ 樣品驗(yàn)證合格后， 辦公室 通知供方可以小批量供貨，經(jīng) 技術(shù)檢驗(yàn)部驗(yàn)證合格后交生產(chǎn)部試用，并反饋給 辦公室 ； ④ 樣品驗(yàn)證或小批量試用不合格取消供貨資格，樣品驗(yàn)證及小批量試用均合格的供方經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后可列入《合格供方名單》。 b) 評(píng)價(jià)出的合格供方，制定《合格供方名單》，由 總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 采購(gòu)合同 采購(gòu)合同應(yīng)由授權(quán)人簽字，并加蓋合同章后方為有效。 采購(gòu)合同正式簽訂后 ,應(yīng)在《訂貨合同登記表》上登記 ,登記表上要注明經(jīng)辦人姓名。 采購(gòu)合同的執(zhí)行。 需駐廠監(jiān)造的物資 ,合同辦理部門應(yīng)組織人或委托生產(chǎn)部人員駐廠監(jiān)造。 特殊產(chǎn)品 ， 技術(shù)檢驗(yàn)部 驗(yàn)收有困難的，生產(chǎn)部參 加，共同完成驗(yàn)收。 驗(yàn)收記錄 ,由 技術(shù)檢驗(yàn)部 保管