【正文】 關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，保證生產(chǎn)順暢。 b、對(duì)訂貨減量、暫停、取消時(shí)，生產(chǎn) 科 依照供銷 科 “合同 /訂單更改通知單”，編制“生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整單”，及時(shí)通知相關(guān)部門并對(duì)在制品和庫(kù)存物料作適宜的處理。 若生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)偏離而無(wú)法解決，將影響交付期時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)發(fā)出“聯(lián)絡(luò)單”給采購(gòu)說(shuō)明原因，協(xié)商解決。對(duì)因工藝技術(shù)、檢測(cè)設(shè)備能力等達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的工序，應(yīng)按《產(chǎn)品策劃控制程序》給予適宜的解決。 質(zhì)檢 科 根據(jù)《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保證檢測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。 文件控制部門負(fù)責(zé)保證各部門所使用的各類受控文件的版本是有效的。 生產(chǎn)、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《 不合格控制程序》中相應(yīng)規(guī)定處理。 車間主任應(yīng)確保本車間（人員、設(shè)備，材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）設(shè)定狀態(tài)與相應(yīng)規(guī)定的一致性。 作業(yè) 人員應(yīng)進(jìn)行文明生產(chǎn)，正確使用和操作設(shè)備、工裝等。嚴(yán)格按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 特殊生產(chǎn)過(guò)程的控制 當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后的監(jiān)視或測(cè)量時(shí)，則由具備資格的操作者完成和 /或要求進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求。 支持性文件 《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 指導(dǎo)生產(chǎn)的各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片 6 記錄 生產(chǎn)計(jì)劃表 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 1 目的 確保所有物料都得到正確標(biāo)識(shí)，從而防止進(jìn)貨、貯存、發(fā)放的原材料及零部件，制程中的半成品，出貨時(shí)的成品出現(xiàn)混淆； 減少物料流轉(zhuǎn)過(guò)程中，對(duì)物料的重復(fù)確認(rèn)，提高檢驗(yàn)效率； 提供產(chǎn)品的可追溯性。 3 職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)與狀態(tài)標(biāo)識(shí)的更新； 負(fù)責(zé)對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)與監(jiān)督； 在發(fā)現(xiàn)其它部門人員持有或進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，有權(quán)阻止并向上級(jí)主管報(bào)告。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的更新； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與狀態(tài)標(biāo)識(shí)的維護(hù)； 在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)遺失或損壞時(shí)，及時(shí)反饋給檢驗(yàn)員予以重新標(biāo)識(shí) . 4 定義 物料：對(duì)零部件、半成品和成品的總稱或其中之一； 標(biāo)識(shí)卡：對(duì)所有物料進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)的卡片，卡片上的信息必須明確這些物料所處的狀態(tài)； 可追溯性：通過(guò)對(duì)物料進(jìn)行合理的標(biāo)識(shí)，可以追溯到某產(chǎn)品是如何生產(chǎn)出來(lái)的，特別是當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能夠通過(guò)產(chǎn)品或包裝上合適的標(biāo)識(shí)追溯到這些產(chǎn)品最初在各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)狀況，便于進(jìn)一步對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量的分析。 5 一般原則 任何物料都必須有標(biāo)識(shí)，以明確該物料的身份和所處的狀態(tài)。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 所有物料的標(biāo)識(shí)必須在物料或物料每袋、箱等的醒目位置，要求易于識(shí)別。 貯存在倉(cāng)庫(kù)的零部件，采用“零部件標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)（零件標(biāo)識(shí)卡格式參見《來(lái)料檢驗(yàn)》）。 如果物料是經(jīng)“偏差許可”的，則該批次物料必須對(duì)其進(jìn)行“偏差許可”標(biāo)識(shí)，注明偏差內(nèi)容。 倉(cāng)庫(kù)管理員必須確保倉(cāng)庫(kù)里所有零件的標(biāo)識(shí)正確，如果零件標(biāo)識(shí)丟失，則必須對(duì)零件重新確認(rèn)，填好標(biāo)識(shí)卡后方能向生產(chǎn)部門發(fā)貨。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)只有質(zhì)檢科人員才有權(quán)進(jìn)行標(biāo)識(shí)與更改，其它任何部門不得持有、標(biāo)識(shí)與更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品交接時(shí)，產(chǎn)品接收部門有權(quán)對(duì)產(chǎn)品提供部門的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督，如所提供的產(chǎn)品缺少相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或狀態(tài)標(biāo)識(shí)以 及標(biāo)識(shí)填寫不規(guī)范時(shí)，接收部門有權(quán)對(duì)該批產(chǎn)品拒收。 制程標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)科各課室從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的物料采用“零部件標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)； “零部件標(biāo)識(shí)卡”由倉(cāng)庫(kù)員填寫，填寫必須清楚、完整，并能正確、醒目標(biāo)識(shí)物料狀態(tài)； 所有從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出的物料都必須有“物料標(biāo)識(shí)卡”對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 對(duì)于是總成的零件，則需填寫總成件號(hào) (如支架總成等 )，總成件號(hào)同樣由質(zhì)檢科編排后通知各相關(guān)部門； 物料在搬運(yùn)過(guò)程中，必須保證標(biāo)識(shí)卡不丟失，物料連同標(biāo)識(shí)卡一同 搬到指定的生產(chǎn)工位旁，交相關(guān)生產(chǎn)人員； 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :。 清洗過(guò)程中物料的標(biāo)識(shí) 物料在清洗前，要用專門用于清洗的標(biāo)識(shí)牌與標(biāo)識(shí)卡調(diào)換； 物料在清洗過(guò)程中，負(fù)責(zé)清洗的員工在清洗物料看板上注明標(biāo)識(shí)卡與標(biāo)識(shí)牌的對(duì)應(yīng)關(guān)系； 清洗后，應(yīng)立即將標(biāo)識(shí)卡與標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行調(diào)換； 清洗的標(biāo)識(shí)牌只在清洗時(shí)作為產(chǎn)品的臨時(shí)標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)，發(fā)貨單上應(yīng)注明產(chǎn)品的訂單號(hào)與其它客戶要求的參考編號(hào)，以利于產(chǎn)品的追溯。不合格品的標(biāo)識(shí)與控制參照《不合格品控制》執(zhí)行。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 1 目的 對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理，確?？蛻糌?cái)產(chǎn)的完整性及適用性，防止客戶 財(cái)產(chǎn)的損失、丟失或泄漏。 4 職責(zé)與權(quán)限 供銷科 負(fù)責(zé)就客戶財(cái)產(chǎn)問(wèn)題與客戶的聯(lián)絡(luò)與溝通 如產(chǎn)品不合格必要時(shí)需要取得客戶的簽字批準(zhǔn) 如產(chǎn)品不合格影響到訂單交付需要與客戶協(xié)商解決方案（如緊急發(fā)運(yùn)或延后交期） 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品的驗(yàn)收 負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品的貯存、防護(hù)等管理 質(zhì)量科 負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)與判定 負(fù)責(zé)客戶提供檢測(cè)儀器、設(shè)備的驗(yàn)收與管理 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)客戶提供工裝模 具的驗(yàn)收與管理 負(fù)責(zé)客戶提供設(shè)備的驗(yàn)收與管理 5 一般原則 所有顧客提供的實(shí)物（如產(chǎn)品、工裝模具、設(shè)備、量具等）必須由各職責(zé)部門進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果不符合的必須及時(shí)的報(bào)告給客戶。 客戶財(cái)產(chǎn)由各接收部門進(jìn)行貯存與管理，當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、泄漏或不合格以及不適用等情況公司必須在三個(gè)工作日內(nèi)向客戶報(bào)告具體的情況，并與客戶協(xié)商處置措施。 公司必須確?？蛻糁?識(shí)性產(chǎn)權(quán)的保密性，當(dāng)發(fā)生泄漏時(shí)必須在第一時(shí)間向客戶報(bào)告， 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 并采取必要的措施予以控制。 客戶樣品 /資料的控制與管理參照《客戶樣品 /資料管理》執(zhí)行。 在驗(yàn)收符合或已與客戶協(xié)商取得一致意見后由供銷科開具《報(bào)檢單》報(bào)質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)。 如客戶提供產(chǎn)品被判定為不合格，原則上必須按照《來(lái)料檢驗(yàn)》將產(chǎn)品退還給客戶，否則必須進(jìn)行 100%挑選（不合格產(chǎn)品由本公司挑選將扣除客戶相應(yīng)的工時(shí)費(fèi)用）或取得客 戶的批準(zhǔn)。如客戶確認(rèn)不合格產(chǎn)品可以繼續(xù)使用必須要求客戶使用書面形式予以確認(rèn)，公司將放棄困此造成的最終產(chǎn)品性能不符合的責(zé)任。 對(duì)客戶提供產(chǎn)品給本公司的，公司將把客戶視為此產(chǎn)品的供應(yīng)商，本公司的驗(yàn)證不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 客戶提供檢測(cè)儀器、設(shè)備的控制 客戶提供的檢測(cè)儀器、設(shè)備由質(zhì)檢 科 按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的要求進(jìn)行控制。 如驗(yàn)收結(jié)果不符合必須及時(shí)報(bào)告給客戶，確認(rèn)是由客戶更換檢測(cè)儀器、設(shè)備或是對(duì)檢測(cè)儀器、設(shè)備進(jìn)行修理。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn)管理 程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 客戶提供工裝模具的控制 客戶提供的工裝模具的管理按照《工裝 /模具管理》要求執(zhí)行。 如驗(yàn)收結(jié)果不符合必須及時(shí)報(bào)告給客戶，原則上公司只接收合格的工裝模具，除非客戶放棄此工裝模具的擁有權(quán)或委托公司進(jìn)行修理，工裝模具的 修理費(fèi)用需要由供銷科與客戶確認(rèn)由哪一方承擔(dān)。 客戶提供的設(shè)備在運(yùn)至公司后，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄》。如設(shè)備需要修理，由供銷部與客戶確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方。 2 范圍 適用于所有外購(gòu)和外協(xié)產(chǎn)品，在制品，半成品和成品的防護(hù)和交付活動(dòng)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的貯存管理工作，組織物料入庫(kù)和出庫(kù)的搬運(yùn)。 質(zhì)檢 科 負(fù)責(zé)入 庫(kù)物料的驗(yàn)收及貯存中出現(xiàn)問(wèn)題的物料復(fù)查。 4 作業(yè)程序 包裝要求 供銷 科 根據(jù)客戶的包裝要求和產(chǎn)品的特點(diǎn)擬制產(chǎn)品包裝要求 。 客戶有要求時(shí)，包裝樣件必須取得客戶的確認(rèn)。 包裝材料入庫(kù)前由質(zhì)檢 科 進(jìn)行驗(yàn)收。 質(zhì)檢 科 對(duì)包裝的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，供銷 科 對(duì)打托出廠進(jìn)行驗(yàn)證。 在搬運(yùn)中，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止丟失。 貯存和保護(hù) 貯存環(huán)境 A、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、通暢； b、倉(cāng)庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁煙火，配置適量的消防器材。 存放的保管 A、庫(kù)存物料做到劃區(qū)分類、合理處置、標(biāo)記明顯； b、對(duì)有防護(hù)要求的物料應(yīng)采取相應(yīng)的防 護(hù)措施，確保物料在貯存期間不潮、不銹、不霉、不磕碰損傷、不混用； c、倉(cāng)管員要經(jīng)常查看庫(kù)存物料，并做好物料定期盤點(diǎn)； d、盤點(diǎn)或日常管理中發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不一致或物料變質(zhì)時(shí)，應(yīng)填寫“聯(lián)絡(luò)單”分別上報(bào)財(cái)務(wù) 科 或質(zhì)檢 科 采取相應(yīng)的處理。 b、其他內(nèi)部物料發(fā)放：倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)有部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)批簽的“領(lǐng)料單”核發(fā)； c、來(lái)料不良需開“退料單”與實(shí)物一起交與供方 ,庫(kù)存物料出現(xiàn)呆滯及儲(chǔ)存過(guò)程物料出現(xiàn)變質(zhì)以檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理 . D 除非另有要求，否則產(chǎn)品出入庫(kù)應(yīng)本著“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。 委托外部運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)對(duì)運(yùn)輸單位及車輛的進(jìn)行考證。 在產(chǎn)品防護(hù)和交付過(guò)程中發(fā)生偏離問(wèn)題，由發(fā)現(xiàn)人填寫“聯(lián)絡(luò)單”向上級(jí)報(bào)告。 5 支持性文件 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 6 記錄 倉(cāng)庫(kù)帳 物料管制卡 入庫(kù)單 出庫(kù)單 領(lǐng)料單 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù)和交付管理程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 目的和范圍 建 立監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序，確保監(jiān)視測(cè)量裝置的精度和適宜性 ,保證測(cè)量的準(zhǔn)確性，從而保證產(chǎn)品的符合性質(zhì)量。 職責(zé) 質(zhì)檢科為監(jiān)視測(cè)量裝置的歸口部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的配備、校準(zhǔn)、檢定、標(biāo)識(shí)和管理。 程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的范圍 監(jiān)視裝置 A. 用于監(jiān)視生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的工藝參數(shù)的裝置，如電流、電壓、溫度、壓力等指示性儀表。 測(cè)量裝置 A. 用于測(cè)量產(chǎn)品的性能，重量、外形尺寸等儀器、裝置。 監(jiān)視測(cè)量裝置的確定和提供 用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)由質(zhì)檢科確定，確定的方法是表達(dá)在工藝文件、檢驗(yàn)文件中。 裝置確定后，由質(zhì)檢部根據(jù)需要策劃配備的數(shù)量，編制配備計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理審批后供銷科。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的初次校準(zhǔn)、檢定和入庫(kù)。對(duì)裝置的校準(zhǔn)或檢定權(quán)限應(yīng)由質(zhì)檢科規(guī)定目錄。 經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的裝置，計(jì)量管理人員給采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，并在入庫(kù)手續(xù)上簽字檢定合格，采購(gòu)人員憑入庫(kù)手續(xù)報(bào)賬。 MH/QP 共 3頁(yè) 第 1頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 裝置的分類控制 裝置的分類 對(duì)裝置進(jìn)行分類 ,并根據(jù)裝置使用的重要度和價(jià)值分為 A、 B、 C 三類，并采取不同的控制方法。 B 類：一般的量具、儀表，如卡尺、千分尺、百分表、電壓表、電流表、天平、臺(tái)秤等。 裝置的分類控制 對(duì) A 類裝置要建履歷卡，進(jìn)行重點(diǎn)控制，需要時(shí)編制使用指導(dǎo)書。 對(duì) C 類裝置一般只作一次性校準(zhǔn)，定期抽查，不作周檢。賬目中應(yīng)表明入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、本廠編號(hào)、控制編號(hào)及入庫(kù)單價(jià)等內(nèi)容（詳見臺(tái)帳帳頁(yè)）。 管理臺(tái)帳 對(duì)于機(jī)床上的監(jiān)視裝置，由機(jī)器使用或保養(yǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管和保養(yǎng)，并在保管臺(tái)帳中登記，也可在借用臺(tái)帳上登記。 定期抽查 計(jì)量管理人員每月應(yīng)對(duì)在用裝置進(jìn)行抽查，每月應(yīng)抽 1/3 左右，保證每季度復(fù)查一次。在抽查中發(fā)現(xiàn)不合格的裝置，應(yīng)立即采取措施，并通知使用者對(duì)該裝置計(jì)量過(guò)的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并作重檢記錄。 周檢計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定周檢（周校）周期和日期，并按計(jì)劃要求進(jìn)行周檢或周期校準(zhǔn)。 要保持周檢或周校的記錄。 計(jì)量管理人員應(yīng)編制的“自校準(zhǔn)規(guī)程”，由計(jì)量管理人員或其他有資格的人員進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)應(yīng)作好記錄。 使用裝置的人員在每天使用前應(yīng)進(jìn)行自檢或核準(zhǔn)，如電表的調(diào)零、量具的調(diào)零等。 裝置的保存環(huán)境應(yīng)符合要求。 防止校準(zhǔn)調(diào)試中損壞裝置。