【正文】 基建有限公司 職責(zé)權(quán) 限和溝通 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/4 1 目的 對公司內(nèi)各部門職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以促進(jìn)有效的溝通和開展質(zhì)量管理。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向顧客作出承諾，并密切關(guān)注顧客需求，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,任命管理者代表； c）主持管理評審； d）配備質(zhì)量管理體系運(yùn) 行所必要的資源； e）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊； f) 規(guī)定公司部門職責(zé)與權(quán)限及相互溝通的關(guān)系； 副總經(jīng)理 a. 協(xié)助總經(jīng)理處理日常管理工作，組織質(zhì)量分析會并監(jiān)督工程質(zhì)量管理。 c. 負(fù)責(zé)工程機(jī)械的監(jiān)督管理工作。 e. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部對工程施工過程的控制，指導(dǎo)施工和監(jiān)督過程標(biāo)識和可追溯性。 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立 、實(shí)施和保持； b）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c）確保公司內(nèi)部員工質(zhì)量意識及滿足顧客需求意識的提高； d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)。 b) 負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制；。 工程科 a) 負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員編制關(guān)鍵工序和特殊工序施工作業(yè)指導(dǎo)書 。 c) 負(fù)責(zé)工程施工組織設(shè)計(jì)的編制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制， d) 負(fù)責(zé)采用新工藝，新技術(shù)，實(shí)施工程施工過程的控制。 b) 負(fù)責(zé)標(biāo)書 /合同的評審； c) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理。 e) 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量裝置管理； b) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督項(xiàng)目部對采購物資采取適當(dāng)?shù)木S護(hù)措施，建立適宜的貯存環(huán)境。 項(xiàng)目部經(jīng)理 a)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 e)協(xié)助辦公室做好培訓(xùn)工作，確保從事質(zhì)量有關(guān)的員工能夠滿足工作要求 。 g)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，關(guān)注顧客感受，履行手冊中其它職責(zé) 3. 8 辦公室主任 a) 負(fù)責(zé)傳達(dá)最高管理層的決議、通知；負(fù)責(zé)行政文件、公文的收發(fā)、傳遞，公司印章、介紹信的管理工作。 施工員 a) 負(fù)責(zé)參與編制施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織施工，參與圖紙會審； b) 負(fù)責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程監(jiān)視測量；負(fù)責(zé)參與工程質(zhì)量評定； c) 負(fù)責(zé)施工班 組的工程技術(shù)交底，保存工程交付技術(shù)資料；負(fù)責(zé)編制工程竣工報(bào)告；參與工程質(zhì)量回訪。關(guān)注顧客感受 ,學(xué)習(xí)使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，推薦新材料的應(yīng)用，關(guān)注顧客感受，履行手冊中其它職責(zé)。關(guān)注顧客感受，履行手冊中其它職責(zé)。 文件管理員 (資料員 ) a)負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)、登記和質(zhì)量記錄的歸檔；負(fù)責(zé)部門質(zhì)量記錄的編目、保存；負(fù)責(zé)編制部門文件清單，履行手冊中其它職責(zé)。 b)負(fù)責(zé)就材料質(zhì)量問題與供方進(jìn)行溝通，保存材料質(zhì)量證明資料，參與供方評定，關(guān)注顧客感受，履行手冊中其它職責(zé)。 內(nèi)審員 a)在審核組長的安排下，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì) 量管理體系的審核，參與供方質(zhì)量管理體系的審核，編制審核記錄。 c) 關(guān)注顧客感受 ,履行手冊中其它職責(zé)。履行手冊中其它職責(zé)。對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，如質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求完成情況、作業(yè)文件執(zhí)行情況、可操作性等及時(shí)進(jìn)行溝通。由相關(guān)部門保存會議記錄。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物、電子郵件、內(nèi)部局域網(wǎng)等。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ，提出改進(jìn)建議。收集、整理管理評審材料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并參與評估其措施實(shí)施效果。 4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a）評審時(shí) 間； b）評審目的； c）評審范圍及評審重點(diǎn)； d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)； f）評審內(nèi)容。 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）施工過程發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 江西城峰基建有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/3 c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）進(jìn)行第二、三方審核以前； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí) 。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前半個(gè)月，辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防 措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)對評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審會議紀(jì)要進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)視執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 ： 辦公室根據(jù)糾正、預(yù)防措施程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并組織工程技術(shù)科等部門評估實(shí)施效果。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保存、歸檔，包括管理評審計(jì)劃、 評審會議紀(jì)要及管理評審報(bào)告等。 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量體 系的資源配置和管理。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)體系資源需求情況 ,并制定需求配置計(jì)劃 ,交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)向辦公室申請人力需求計(jì)劃。 4 內(nèi)容概述 資源提供 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量體系資源的實(shí)際需求情況及時(shí)提供相應(yīng)資源。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 工作場所和辦公設(shè)施管理 總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)合理地配置工作場所和辦公設(shè)施。 監(jiān)視和測量裝置管理 執(zhí)行本手冊第 章《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定。機(jī)械材料科負(fù)責(zé)制定保養(yǎng)計(jì)劃，并組織專人保養(yǎng)。設(shè)備管理具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》的規(guī)定。 江西城峰基建有限公司 資源管理 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場采用標(biāo)化管理、文明作業(yè)、確保施工現(xiàn)場整潔、條理、有 序。 2 范圍 適用于施工行業(yè)質(zhì)量管理體系 ,從事影響工程質(zhì)量的工作人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)可包括供方有關(guān)人員。 各部門 a）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4 程序 人員資格要求 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 新員工培訓(xùn) a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是工程技術(shù)科的主力軍，公司應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由科科長組織培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。 江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 3/3 公司鼓勵(lì)全體員工參與質(zhì)量管理，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 每次培訓(xùn)及各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 5 支持性文件 《崗位工作人員任職要求》。 培訓(xùn)記錄表。 江西城峰基建有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章 節(jié) 號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/1 1 目的 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程并對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,確保顧客滿意。 3 職責(zé) 。 4 程序 過程 (關(guān)鍵特殊 )的確定及其監(jiān)視執(zhí)行本手冊第 章生產(chǎn)和服務(wù)控制 條款的具體規(guī)定 。 （施工組織設(shè)計(jì)）的編制： ：《施工組織設(shè)計(jì)》封面應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)、編號、實(shí)施日期、應(yīng)有文件目錄。 B）針對施工、安裝項(xiàng)目確認(rèn)過程、策劃資源需求： ? 制定施工進(jìn)度計(jì)劃； ? 明確工程所必需的外來技術(shù)文件、施工圖紙、法規(guī)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； ? 確定工藝流程； ? 確定必要的資源（含項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、施 工檢測機(jī)具、器材、勞力需求計(jì)劃、是否需要分包、進(jìn)度要求等）。 D）確定各類質(zhì)量記錄。 策劃輸出文件（《 施工組織設(shè)計(jì)》）的管理 （《施工組織設(shè)計(jì)》）由技術(shù)員、預(yù)算員、質(zhì)量員等參與編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后由辦公室以受控文件形式發(fā)放到項(xiàng)目部等有關(guān)部門。 當(dāng)策劃輸出文件（《施工組織設(shè)計(jì)》）需要修改時(shí)，項(xiàng)目部填寫《文件更改申請單》，按《文件控制程序》進(jìn)行。 范圍： 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備，支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 措施方法 、生產(chǎn)設(shè)施的識別，提供和維護(hù)。 、設(shè)施的提供 機(jī) 械材料科根據(jù)項(xiàng)目部門申請及公司發(fā)展的需要，填寫聯(lián)系單，注明設(shè)施的名稱用途，型號，規(guī)格，技術(shù)參數(shù)，數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由機(jī)械材料科和項(xiàng)目部共同實(shí)施采購。 b、驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購人員和供方協(xié)商解決，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上寫明處理結(jié)果。 b、機(jī)械材料科制定《設(shè)備管理制度》，發(fā)放至相關(guān)部門。 、設(shè)施的報(bào)廢 a、對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由項(xiàng)目部申請，經(jīng)機(jī)械材料科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，機(jī)械材料科在《設(shè)施管理臺帳》中注明情況。 江西城峰基建有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 、工作環(huán)境 工程技術(shù)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 b、項(xiàng)目部根據(jù)規(guī)劃對物料進(jìn)行定置堆放，并考慮人體工效學(xué)和標(biāo)化工地的要求，努力提高工作效率。 d、確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 2 范圍 適用于與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審及與標(biāo)書、合同有關(guān)的顧客的溝通。 工程科、機(jī)械材料科負(fù)責(zé)評審施工能力及施工的基礎(chǔ)設(shè)施、資源和工程交付期限。 b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 經(jīng)營科在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)就接受合同或訂單、提交標(biāo)書、訂單或合同的更改進(jìn)行評審、確保 : a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求 。顧客的要求沒有形成文件時(shí)如口頭協(xié)議，公司在接受顧客要求之前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行評審。 經(jīng)營科組織質(zhì)安科、工程科對招標(biāo)文件、工程圖紙、標(biāo)書進(jìn)行全面的評審，并形成相關(guān)記錄。 合同標(biāo)書簽定 經(jīng)甲乙雙方達(dá)成共識后，由雙方法人或法人代表簽字、蓋章、送工商、招標(biāo)辦、建管處，簽證后交項(xiàng)目部組織實(shí)施。修改的支持性文件執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 經(jīng)營科參與督促檢查各工程項(xiàng)目部合同執(zhí)行情況，并建立《合同臺帳》。 2 適用范圍 本程序適用于工程物資的評價(jià)、驗(yàn)證、溝通。 項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、防護(hù)。 4．程序 合格供方的評定 、價(jià)格、供貨期等內(nèi)容 進(jìn)行比較，和對供方實(shí)力的調(diào)查、選擇合格的供方，填寫、調(diào)查評定表。機(jī)械材料科和項(xiàng)目部視負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的相關(guān)