【正文】 質量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 質量記錄控制程序 △ △ △ △ ▲ △ △ 管理職責 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理策劃控制程序 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責權限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審控制程序 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 基礎設施與環(huán)境控制程序 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 產品實現(xiàn)的策劃控制程序 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關的過程控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ 生產和服務提供 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內部審核程序 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 過程和產品監(jiān)視、測量控制 △ △ ▲ △ ▲ △ △ 不合格品控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進控制程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 主要職能；△相關職能。 江西城峰基建有限公司 質量管理體系 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 1 目的 說明建立、實施和保持質量管理體系的總體要求。 2 范圍 適用于公司質量管理體系的建立實施和持續(xù)運行。 3 職責 總經理 a) 負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系； b) 批準質量手冊和發(fā)布質量方針和目標。 管理者代表 a) 確保質量管理體系的建立 和保持，負責就質量管理體系對外聯(lián)絡； b) 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 在公司內促進內部員工質量意識提高。 辦公室 a) 在管理者代表的指導下，貫徹公司質量管理體系的要求； b) 參與編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。 4 質量管理體系要求 建立質量管理體系，形成文件并加以實施保持和改進。為此應做到下列要求： a) 公司識別質量管理體系所需要的過程包括管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)測量和持續(xù)改進有關的過程，并編制相應的程序文件。 b) 明確過程控制的方法及過程之間相互之間順序和接口關 系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理，實現(xiàn)組織的質量方針和目標。 c) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。 質量管理體系文件要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標準并結合公司的實際情況，編制適宜的文件以使質量管理體系有效運行。 公司質量管理體系文件分為兩級：一級文件：質量手冊（含程序文件）是公司質量管理體系的主導性文件；二級文件：質量手冊以外的其它質量管理體系文件。它包括部門工作標準、技術標準、記錄表格、外來文件等。結構圖如下： 一級文件 質量手冊 （程序文件） 工作標準、技術標準、 二級文件 作業(yè)規(guī)范、記錄表格、外來文件等 江西城峰基建有限公司 質量管理體系 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 ． 3 文件規(guī)定應與實際運作保持一致 ,隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》進行管理。 、產品類型、過程復雜 程度、員工能力素質 等，文件應切合實際，便于理解應用。 ，如紙張、磁盤等，都應按照《文件控制程序》進行管理。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 《 產品實現(xiàn)的策劃程序》 江西城峰基建有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/3 1 目的 對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為 有效版本。 2 范圍 適用于質量管理體系有關的文件控制。 3 職責 總經理負責批準發(fā)布質量手冊。 管理者代表負責審核質量手冊。 各部門負責本部門工作標準的編制、使用和保管。 辦公室負責文件的審查，統(tǒng)一發(fā)放、負責組織人員定期評審文件 。 各部門文件管理員負責本部門文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 文件分類及保管 一級文件：質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由公司辦公室備案保存。 公司的第二級體系文件分類及保 管： a) 公司級管理性文件： 各種規(guī)章制度，崗位責任制。 外來文件如質量管理體系有關的政策法規(guī)，國家、行業(yè)標準。 部分技術文件，如企業(yè)標準，檢驗規(guī)范等。 b)其他質量文件 部門工作標準如作業(yè)指導書，工藝文件等。 技術文件：如針對特定項目的施工圖紙、技術聯(lián)系單、質量計劃、施工方案等。 部門質量記錄 由各使用部門保存、使用、有必要時辦公室備案。 文件的編號 質量管理體系文件的編號 a)質量手冊： 公司名稱代號 — QM— 版次， “QM”是質量手冊的英文縮寫，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 例如： CX— QM— A， 表示公司質量手冊第 A 版。 b)質量記錄： QR— — ** “QR”是質量記錄的英文縮寫 , 表示標準條款號，**表示該記錄在程序文件中的質量記錄 的排列序號。 例如： QR— — 01， 表示質量手冊中《管理評審控制程序》中的第 1個質量記錄。 江西城峰基建有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 2/3 c)其它質量管理文件： CX/SZ－ **** CX/SZ代表其它文件， ****代表順序號。 例如： CX/SZ01 表示公司發(fā)布的第 1 號管理文件。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a)質量手冊由辦公室負責組織人員編寫，由管理者代表審核，報總經理批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放； b)各部門工作標準 (不包括技術標準、技術管理文件 )由各責任部門組織編寫、匯總，由科長審核，報總經理批準后交辦公室統(tǒng)一發(fā)放； c) 技術標準由工程科組織編寫，經科長審核、副總批準后交辦公室統(tǒng)一發(fā)放。 d)各部門文件管理員應確保文件使用的各場所都應得到支持性文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫發(fā)文、收文登記。 文件修訂狀態(tài) 文件的修訂狀態(tài)在文件清單中得到體現(xiàn)也可以在文件的封面上得到體現(xiàn)如 A/0、A/ A/2…… A/n、 B/0、 B/1……B/n 等 ,A/0 表示現(xiàn)行第一版第 0 次修改 ,B/0 表示第二版第 0 次修改 …… 依次類推 A/n表示第一版第 n次修改 ,文件修改 8 次以后必需進行換版。 文件的更改 a)質量手冊由辦公室組織人員更改，填寫《文件更改申請》，經管理者代表審核，上報總經理批準后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室應保留文件更改的記錄； b)其他文件的更改由各相應使用部門填寫《文件更改申請》，經原審批部門審批，再由 原編制人員進行更改交辦公室發(fā)放。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據(jù)的有關背景資料；施工圖紙需要更改，項目部填寫《設計變更聯(lián)系單》經設計單位、監(jiān)理單位審核批準后執(zhí)行，并將更改后的圖紙、文件發(fā)放到相關人員手中。 c)所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回并作更改標記，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存、作廢與銷毀 a) 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b) 各部門文件由本部門文件管理員保管。辦公室負責對各部門文件保管情況進行檢查； c) 未經批準任何人不得在現(xiàn)行文件上涂改， 不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 d) 所有失效或作廢文件由辦公室組織各部門文件管理員及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，由辦公室貯存，防止作廢文件的非預期使用； e) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，應進行留存標識； 江西城峰基建有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 3/3 f)對要銷毀的作廢文件，由辦公室文件管理員填寫《文件銷毀申請》，經辦公室主任審核批準后，進行銷毀。 外來文件的控制 收到外來文件的部門、 需識別其適用性，由辦公室分發(fā)以確保其有效性。 辦公室負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入“現(xiàn)行文件清單”，并報辦公室備案。 每年年末由辦公室組織人員對現(xiàn)有質量管理體系文件的適宜性進行評審，必要時申請修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件（如軟盤、硬盤等）控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《質量 記錄控制程序》。 5 支持性文件 《質量記錄控制程序》。 6 質量記錄 文件清單 文件發(fā)放、收回登記表。 文件銷毀審批表 。 文件更改審批表。 文件更改通知單 江西城峰基建有限公司 質量記錄控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控 制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。 2 范圍 適用于公司質量管理體系所有質量記錄的控制。 3 職責 辦公室負責監(jiān)督、管理公司的質量記錄。 各部門文件管理員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄，長期的質量記錄辦公室負責保管。 各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。 4 程序 各部門文件管理員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編號按《 文件控制程序》執(zhí)行。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目用單杠劃去；各相關責任人簽名 ,不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質量記錄的保存、保護 各部門的文件管理員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥、防蛀的地方，所有的質量記錄保