【正文】 適用范圍 本程序適用于對本公司提供原輔材料、服務(wù)的分承包方的評定與選定。 職責(zé) ●研發(fā)部進行原 輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂。品管部負(fù)責(zé)對分承包方提供的產(chǎn)品進行全面測試，并且出具檢測報告。 ●物控部建立分承包方檔案，收集、整理分承包方資料，對承包方進行評定。 ●廠長對分承包方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)水平等因素進行評定。 工作程序 ●制造商類分承包方的評定 文 件 名 家具業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL006 頁 碼 277 (1)分承包方初選 ①物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場供方信息，初步選擇幾家信譽卓著的生產(chǎn)廠家作候選分承包方。 ②物控部向候選分承包方發(fā)出《分 承包方調(diào)查表》，并請分承包方提供樣品及價目表。 ③品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》。 (2)分承包方的調(diào)查 物控部對候選分承包方進行實地調(diào)查、聽取介紹等方式了解分承包方的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《分承包方調(diào)查表》。 (3)試用跟蹤檢測 ①物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識； ②品管部對“試用”樣品進行現(xiàn)場跟蹤測試，測試結(jié)果填入《進料檢驗報告》，具 體操作參照《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過 程檢驗和試驗控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》 ； ③品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》。 (4)分承包方的調(diào)查物控部對候選分承包方進行實地調(diào)查、聽取介紹等方式了解分承包方的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理 、技術(shù)水 文 件 名 家具業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL006 頁 碼 278 平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《分承包方調(diào)查表》。 ①物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識； ②品管部對“試用”樣品進行現(xiàn)場跟蹤測試，測 試結(jié)果填入《進料檢驗報告》，具 體操作參照《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。 (5)分承包方的選定 廠長組織物控部依據(jù)《分承包方調(diào)查表》、《進料檢驗報告》填寫《合格分承包方評定表》確定合格分承包方，并將其納入《合格分承包方名單》。 ●對供銷方／市場經(jīng)銷商類分承包方的評定 (1)通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。 (2)填寫《分承包方調(diào)查表》。 (3)在購買地點進行進貨檢驗。必要時經(jīng)過試用與檢驗由品管部填寫《進料檢驗報告》并注明“樣品試用” 。 (4)經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時根據(jù)《分承包方調(diào)查表》、《進料檢驗報告》填寫《分承包方評定表》與上述材料一并交廠長審批，合格后納入《合格分承包方名單》。 (5)由物控部進行質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問題時，以書面形式對其反饋并聯(lián)絡(luò)退換，對經(jīng)過三次反饋沒有改進的分承包方，取消其合格分承包方資格。 ●服務(wù)分承包方評定 文 件 名 家具業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL006 頁 碼 279 (1)服務(wù)類分承包方包括校準(zhǔn)、運輸、外部文件更新及檢驗和試驗分承包方。 (2)對于服務(wù)類分承包方首先應(yīng)調(diào)查 下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫分承包方調(diào)查評定 表： ①服務(wù)范圍、資格及其資質(zhì)證明文件； ②服務(wù)價格； ③準(zhǔn)時提供服務(wù)的能力； ④服務(wù)設(shè)施； ⑤對待客戶的態(tài)度等。 (3)對于服務(wù)類分承包方提供的服務(wù)，經(jīng)過一次試用后，由采購部門填寫《分承包方調(diào)查 /評定表》經(jīng)廠長審批后，確定為合格分承包方，并納入《合格分承包方名單》。 ●合格分承包方檔案的建立 物控部保留分承包方歷次供貨 /提供服務(wù)的驗證記錄，并填入《歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表》中。對每一選定的分承包檔案資料按照《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 ●合格分承包方的復(fù)評 (1)每 年對分承包方歷次供貨情況進行評定，評定內(nèi)容包括質(zhì)量適應(yīng)性 (材料質(zhì)量狀況 )適價 (價格合理性 )、適量 (交貨數(shù)量的準(zhǔn)確性 )、適時 (交貨的及時性 )的評定考核。 (2)調(diào)閱《分承包方檔案》，統(tǒng)計分承包方在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量優(yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯的比率進行評定考核，其評定準(zhǔn)則為《合格分承包方評價標(biāo)準(zhǔn)》。 文 件 名 家具業(yè)程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL006 頁 碼 2710 (3)評定后填寫《分承包方復(fù)評表》報廠長審批。 (4)不符合標(biāo)準(zhǔn)的列為觀察分承 包方，限期改進以觀后效或取消其分承包方資格。 (5)根據(jù)復(fù)評結(jié)果修訂《合格分承包方名單》。 ●對體系運行前已穩(wěn)定供貨達一年以上的分承包方的評審 首先根據(jù)前述方法分類調(diào)查，并填寫《一年以上分承包方資格確認(rèn)表》由物控部主管復(fù)核，廠長審批以確認(rèn)其資格。 支持性文件 ●《采購控制程序》 ●《進貨檢驗和試驗控制程序》 ●《過程檢驗和試驗控制程序》 ●《原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 ●《合格分承包方名單》 ●《質(zhì)量記錄控制程序》 ●《分