【正文】 外來(lái)人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室登記表????????????????????????? SYJCQP0101QR02 本 資料來(lái)自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 010220xx 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 主題 : 保證公正控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 規(guī)范 本公司 全體人員行為，避免卷入任何可能會(huì)降低對(duì) 本公司 技術(shù)能力，公正性，或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性的信任程度的活動(dòng)。 適用于 本公司 對(duì)避免卷入任何可能會(huì)降低對(duì) 本公司 技術(shù)能力，公正性或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性的信任程度的控制。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì) 本公司 全體人員進(jìn)行教育； 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)違紀(jì)、違規(guī)的調(diào)查工作； 綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集客戶相關(guān)反饋意見(jiàn)。 要求 本公司 任何人員未經(jīng)客戶 同意，不得 介入 被檢樣品的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造以及技術(shù)咨詢等工作； 本公司檢測(cè)員 應(yīng)該秉公 檢測(cè) ，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，不提供虛假數(shù)據(jù)，不出具假報(bào)告； 本公司檢測(cè)員 對(duì)客戶的產(chǎn)品應(yīng)一視同仁 ,所出具的 檢測(cè) 報(bào)告數(shù)據(jù)、結(jié)論不受任何來(lái)自內(nèi)部和外部行政、商業(yè)、財(cái)政和其它方面的干預(yù)和影響，應(yīng)保證獨(dú)立、公正、判斷； 對(duì)客戶提供的樣品及所有技術(shù)資料，一律保守技術(shù)機(jī)密，不得為其它單位利用，也不得用于本單位的技術(shù)開(kāi)發(fā)； 在同客戶簽定合同時(shí)，要客觀如實(shí)地介紹 我公司 的 檢測(cè) 能力，做到誠(chéng)實(shí)可信，保證履約。 本公司 發(fā)表的公正性聲明，排除來(lái)自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫陀绊懀? 由 綜合辦公室 協(xié)助 總經(jīng)理 ，組織對(duì)全體員工進(jìn)行公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性的教育 ,由 副總經(jīng)理 帶隊(duì) ,經(jīng)常到客戶方征詢意見(jiàn) ,由 綜合辦公室 不定期發(fā)放征詢意見(jiàn)表并收集客戶意見(jiàn)； 違規(guī)違紀(jì)的處理 在 檢測(cè) 工作中發(fā)現(xiàn)以下行為，由 總經(jīng)理 或副 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)查實(shí)并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任： a．利用職務(wù)之便，為謀取個(gè)人利益或其他原因違反 條規(guī)定； b．違反 檢測(cè) 工作程序，產(chǎn)生重大差錯(cuò)； c．弄虛作假，提供虛假數(shù) 據(jù)。 5 質(zhì)量記錄 本 資料來(lái)自 客戶滿意度調(diào)查表 ?????????????????????????????? SYJCQP0701QR01 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 030120xx 共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 主題 : 文件控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 對(duì)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 2. 范圍 適用于 本公司 管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來(lái)文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和記錄格式的編制和批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊(cè)、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式； 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)性文件和記錄格式的審核； 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)管理體系文件的控制； 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé) 檢測(cè) 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件的控制； 綜合辦公室 負(fù)責(zé)除 檢測(cè) 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件以外的外來(lái)文件的控制。 4 程序 文件的編號(hào)：文件編號(hào)由文件分類(lèi)代號(hào) — 文件編號(hào) — 年號(hào)組成 文件分類(lèi)及代號(hào)（取文件名稱關(guān) 鍵兩個(gè)字拼音的第一個(gè)字母，大寫(xiě)） OM：質(zhì)量手冊(cè) QP：程序文件 ZY：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) QR：記錄格式 XZ： 檢測(cè) 細(xì)則（含抽樣細(xì)則） CZ：操作規(guī)程 文件編號(hào)規(guī)則 管理體系文件的編 號(hào) 方法如下： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量和技術(shù)記錄的編 號(hào) 方法為： SYJCQP 030120xx 年代號(hào) 文件順序號(hào) 本 資料來(lái)自 文件 分類(lèi)代號(hào) 單位代號(hào) 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 030120xx 共 3 頁(yè)第 2 頁(yè) 主題 : 文件控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 質(zhì)量手冊(cè)取二位；管理體系程序文件和記錄格式取四位，前二位為對(duì)應(yīng)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)，后兩位為順序號(hào)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 檢測(cè) 細(xì)則等按時(shí)間順序編寫(xiě) 共二位；操作規(guī)程按設(shè)備編號(hào)編寫(xiě)。 對(duì)外來(lái)文件的 編號(hào) 一律執(zhí)行原文件的 編號(hào) ，不再給出新的文件號(hào)。 年代號(hào)：該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份。 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制； 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由 檢測(cè) 部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 管理性質(zhì)量記錄格式由 綜合綜合辦公室 審核 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 所有文件批準(zhǔn)后均由 綜合綜合辦公室 資料管理員 負(fù)責(zé)編號(hào)登記。 文件的發(fā)放 對(duì)于管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，由 資料管理員 及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。 文件的發(fā)放范圍由 綜合綜合辦公室 根據(jù)工作需要確定，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。特殊情況下需要向上級(jí)有關(guān)部門(mén)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，要由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽收。 文件的修改 文件一般 性修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與文件的編制、審核、批準(zhǔn)的程序相同；一般由原編制部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《文件修改申請(qǐng)》，并負(fù)責(zé)辦理。 文件修改后，應(yīng)將修改的文件或《文件修改通知單》，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對(duì)于非受控文本不作修改。 文件修改單頁(yè)不超過(guò) 30 字的，可由文件持有人根據(jù)文件修改通知用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分。文件作重大修改或兩次以上修改，應(yīng)重新印發(fā)。 文件重大修改應(yīng)相應(yīng)責(zé)任人提出申請(qǐng)，并說(shuō)明原因報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。修訂質(zhì)量手冊(cè)程序文件應(yīng)由 綜合綜合辦 公室 提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 綜合綜合辦公室 應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用作廢文件。 本 資料來(lái)自 文件的保存 與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查； 綜合綜合辦公室 應(yīng)編制全所和各部門(mén)的受控文件清單，以便于檢索； 任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別； 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 030120xx 共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 主 題 : 文件控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由 綜合綜合辦公室 整理歸檔； 原版文件由最高管理者指定人員登記歸檔，存入磁盤(pán)的文件均應(yīng)有備份，備份的文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔； 文件的保存年限除文件本身規(guī)定的有效期外，原則上為 3 年。 文件的作廢和銷(xiāo)毀 所有作廢管理體系文件由 綜合綜合辦公室 資料管理員 負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，對(duì)特殊需要保留的已作廢文件進(jìn)行醒目的標(biāo)記，防止誤用； 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢管理體系文件，由 綜合綜合辦公室 填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》，并報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 文件的借閱、復(fù)制 借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向 綜合綜合辦公室 提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后，辦理借閱手續(xù)； 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由資料管理員辦理，并登記編號(hào)； 借復(fù) 檢測(cè) 報(bào)告、原始記錄等文件及資料應(yīng)填寫(xiě)《文件借復(fù)登記表》并經(jīng) 公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 外來(lái)文件的控制（包括 檢測(cè) 標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等） 外來(lái)的 檢測(cè) 標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)部確認(rèn)現(xiàn) 行有效后方可使用。 其他行政文件等外來(lái)文件由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集、管理，統(tǒng)一編號(hào)，原件存檔，復(fù)印件發(fā)放到相關(guān)部門(mén)使用，并收回舊文件。 質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)涉及本部門(mén)專(zhuān)業(yè)的外來(lái)文件應(yīng)定期通過(guò)各種途徑查詢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效情況。 檢測(cè) 現(xiàn)場(chǎng)使用標(biāo)準(zhǔn)不得出現(xiàn)作廢標(biāo)準(zhǔn)（合訂本未全部作廢的除外）。 文件的評(píng)審 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，具體修改執(zhí)行 條款規(guī)定。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上 發(fā)送傳輸文件，其控制執(zhí)行《 檢測(cè) 用計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制程序》。 5 質(zhì)量記錄 《文件更改 申請(qǐng) 書(shū) 》 ???????????????????????????? SYJCQP0301QR02 《文件 更改 通知 單 》 ???????????????????????????? SYJCQP0301QR03 《文件發(fā)放回收登記表》 ?????????????????????????? SYJCQP0301QR01 《文件銷(xiāo)毀 登記 記錄 表 》 ?????????????????????????? SYJCQP0301QR05 《文件 資料借閱與復(fù)印 登記表》 ??????????????????????? SYJCQP0301QR04 本 資料來(lái)自 《 舊標(biāo)準(zhǔn)作廢及新標(biāo)準(zhǔn)啟用批準(zhǔn)單 》 ????????????????????? SYJCQP0301QR08 《受控文件一覽表》 ???????????????????????????? SYJCQP0301QR06 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 030220xx 共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 主題 : 檢測(cè) 用計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制程序 第三版 第 0 次 修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 保證計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)及 檢測(cè) 用計(jì)算機(jī)軟件的安全、準(zhǔn)確及可靠運(yùn)行，其過(guò)程符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。 適用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套的網(wǎng)絡(luò)線纜設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工作站所構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)、 檢測(cè) 用計(jì)算機(jī)軟件、電子存儲(chǔ)和傳輸?shù)目刂啤? 綜合辦公室 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的管理、日常維護(hù)的組織和系統(tǒng)的技術(shù)支持。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件評(píng)審及數(shù)據(jù)修正的授權(quán)。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 檢測(cè) 用計(jì)算機(jī)控 制 用計(jì)算機(jī)控制的 檢測(cè) 設(shè)備，必須提供有效軟件及其說(shuō)明，首次使用計(jì)算機(jī) 檢測(cè) 和數(shù)據(jù)處理應(yīng)驗(yàn)證 檢測(cè) 結(jié)果的正確性，最好通過(guò)人工計(jì)算等其他方法進(jìn)行比對(duì)，經(jīng)驗(yàn)證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可投入使用。 用計(jì)算機(jī)控制的 檢測(cè) 設(shè)備，應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，不得擅自他用；特殊情況的，需報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 用于 檢測(cè) 的計(jì)算機(jī)不得裝未經(jīng)許可的應(yīng)用軟件，同時(shí)對(duì)每臺(tái)計(jì)算機(jī)加設(shè)密碼，密碼由 檢測(cè)員 及 綜合辦公室 保管。 用于 檢測(cè) 的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)配備備份軟件， 檢測(cè)員 應(yīng)注意檢查軟件運(yùn)行是否正 常，如有異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施，查明原因并予以排除，并在 檢測(cè) 記錄中注明。出現(xiàn)工作異?，F(xiàn)象的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備，在驗(yàn)證無(wú)誤后方可使用。 檢測(cè) 人員必須熟悉操作程序，要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作。 檢測(cè) 人員應(yīng)做好計(jì)算機(jī)設(shè)備的維護(hù)，保證其功能正常。 軟件控制 自編軟件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審，經(jīng)其批準(zhǔn)后使用。 本 資料來(lái)自 公司 內(nèi)自編用于數(shù)據(jù)采集、處理、計(jì)算、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。 軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后軟件要重新履行審批手續(xù)。 軟件和數(shù)據(jù)要采取保護(hù)和保密措施，無(wú)關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時(shí)應(yīng)采用加密技術(shù)。 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 030220xx 共 3 頁(yè)第 2 頁(yè) 主題 : 檢測(cè) 用計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 軟件編制考核的主要指標(biāo)是： 、可靠、實(shí)用、先進(jìn)，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，無(wú)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議； ； ，操作方便，可維護(hù)性好； ； 。 所有 檢測(cè) 的軟件、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)備份，并標(biāo)識(shí)存檔。 網(wǎng)絡(luò)