【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及保密控制 任何部門(mén)和個(gè)人，未經(jīng) 綜合辦公室 同意不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。 任何部門(mén)和個(gè)人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害 本公司 局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站的活動(dòng)，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。 局域網(wǎng)與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)的計(jì)算機(jī)必須在 綜合辦公室 備案。 嚴(yán)禁在局 域網(wǎng)上使用來(lái)歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對(duì)于來(lái)歷不明的可能引起計(jì)算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用 綜合辦公室 認(rèn)可的殺毒軟件檢查、消毒，確保 檢測(cè) 軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。 局域網(wǎng)及其子網(wǎng)上必須使用具有合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 任何部門(mén)和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳送淫穢、色情軟件。 未經(jīng) 綜合辦公室 同意，不得將有關(guān)服務(wù)器、工作站上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳遞到 公司 外。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息數(shù)據(jù)實(shí)施保密措施，信息資源保密等級(jí)分為： inter 公開(kāi)的 ； ； ； 公司 內(nèi)公開(kāi)的； ； 。 各部門(mén)在局域網(wǎng)上向外部公布的信息 (包括網(wǎng)上鄰居 )須經(jīng) 總經(jīng)理 核準(zhǔn)；若與其他部門(mén)相關(guān)的信息，應(yīng)經(jīng) 本 資料來(lái)自 其同意，方可發(fā)布。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)提供計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備正常開(kāi)展 檢測(cè) 工作所必需的環(huán)境和工作條件及密碼設(shè)置與修改。 違規(guī)處理 違反本程序的規(guī)定，由 綜合辦公室 向 副 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提請(qǐng)?zhí)幰跃婊蛲C(jī)整頓。 故意輸入計(jì)算機(jī)病毒、造成危害、構(gòu)成 犯罪的，由司法機(jī)關(guān)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)處理。 對(duì)于運(yùn)行無(wú)合法版權(quán)的網(wǎng)絡(luò)軟件而引起的版權(quán)糾紛由網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工作站的 綜合辦公室 門(mén)及個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 030220xx 共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 主題 : 檢測(cè) 用計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 任何部門(mén)和個(gè)人違反本程序，給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。 5 質(zhì)量記錄 《 檢測(cè) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件審定記錄表 》 ????? ????????????????? SYJCQP0501QR01 《計(jì)算機(jī) 應(yīng)用軟件計(jì)算驗(yàn)證記錄表 》 ?????????????????????? SYJCQP0501QR02 本 資料來(lái)自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 040120xx 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 主題 : 檢測(cè) 分包程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 本公司檢測(cè)過(guò)程中無(wú)檢測(cè)工作的分包，列出此條只為與《評(píng)審準(zhǔn)則》的條款相 對(duì)應(yīng)。 本 資料來(lái)自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 050120xx 共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 主題 : 服務(wù)和供應(yīng)品的控制程序 第三版 第 0 次修改 為規(guī)范并有效控制對(duì) 檢測(cè) 質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確保 檢測(cè) 質(zhì)量的可靠，特制定本程序。 適用于對(duì) 檢測(cè) 質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用等的控制。 3 職責(zé) 檢測(cè) 室負(fù)責(zé)本部服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)及對(duì)其 使用的評(píng)價(jià)和反饋； 綜合辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放。 4 程序 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇 綜合辦公室 根據(jù)要求，對(duì) 檢測(cè) 質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)組織評(píng)價(jià)，并按以下原則提出供應(yīng)商名單： 、優(yōu)價(jià)的原則； ，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； ； 。 綜合辦公室 根據(jù)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫(xiě)《合格供應(yīng)商登記表》。 綜合辦公室 建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供應(yīng)商名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、合同供應(yīng)物品、地址、聯(lián)系方式等。 本 資料來(lái)自 對(duì)非現(xiàn)貨的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、地址、聯(lián)系方式 、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額 、完成日期、運(yùn)輸方式等。 服務(wù)和低值易耗品及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu) 檢測(cè) 室根據(jù)本部 檢測(cè) 工作的需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》、《環(huán)境改造、輔助設(shè)施配置等服務(wù) 申請(qǐng)及驗(yàn)收表》經(jīng)簽名后送到 綜合辦公室 ，申請(qǐng)表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時(shí)間、供應(yīng)商等信息， 綜合辦公室 根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)意見(jiàn)交 總經(jīng)理 審批。 綜合辦公室根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)表》、《環(huán)境改造、輔助設(shè)施配置等服務(wù)申請(qǐng)及驗(yàn)收表》匯總后，與合格供 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 050120xx 共 3 頁(yè)第 2 頁(yè) 主題 : 服務(wù)和供應(yīng)品的控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 應(yīng)商聯(lián)系，并要求進(jìn)行選擇。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證依據(jù) ； ； ； 進(jìn)貨 檢測(cè) 規(guī)范。 服務(wù)的驗(yàn)證 綜合辦公室 組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； ，合格后由驗(yàn)收人員與 綜合辦公室 主任在驗(yàn)收單上簽字； ，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)，提出處理意見(jiàn)與供方協(xié)調(diào)一致后報(bào) 總經(jīng)理 審批執(zhí)行。 供應(yīng)品的驗(yàn)證 ； ，由設(shè)備管理員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票 及 檢測(cè) 依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后簽上姓名，辦理接收； ，簽上姓名、說(shuō)明理由，作退貨處理，必要時(shí)，報(bào)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； d 對(duì)有能力 檢測(cè) 的應(yīng)經(jīng) 檢測(cè) 確認(rèn) ， 檢測(cè) 合格方可使用； 檢測(cè) 條件的應(yīng)注意收集使用人反饋信息； 。 采購(gòu)產(chǎn)品的貯存 設(shè)備管理員對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行貯存。 采購(gòu)物品的領(lǐng)用 產(chǎn)品使用部門(mén)填寫(xiě)“領(lǐng)料單”經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)??； 設(shè)備管理員按“領(lǐng)料單”發(fā)放物品。 本 資料來(lái)自 物料控制 設(shè)備管理員對(duì)所有庫(kù)存 物料做嚴(yán)格管理 ,使用人應(yīng)確保物品處于受控狀態(tài)，同時(shí)對(duì)物品的質(zhì)量狀況應(yīng)及時(shí)反饋到 綜合辦公室 。 資料管理 采購(gòu)過(guò)程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進(jìn)行管理。 儀器設(shè)備采購(gòu)執(zhí)行 《設(shè)備管理程序》 5 質(zhì)量記錄 《采購(gòu) 物資 申請(qǐng)表》 ???????????????????????????? SYJCQP0501QR03 《采購(gòu)物質(zhì)驗(yàn)證表》 ???????????????????????????? SYJCQP0501QR04 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 ????????????????????????????? SYJCQP0501QR07 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 050120xx 共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 主題 : 服務(wù)和供應(yīng)品的控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 《合格供應(yīng)商登記表》 ???????????????????????????? SYJCQP0501QR08 《 耗材領(lǐng)用登記表 》 ????????????????????????????? SYJCQP0501QR05 本 資料來(lái)自 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 050220xx 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 主題 : 服務(wù)客戶程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大限度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，以及采取糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施提供依據(jù)。 適用于客戶對(duì)有合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動(dòng)的控制以及與客戶的溝通。 3 職責(zé) 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)客戶的接待，建立客戶檔案； 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé) 檢測(cè) 客戶服務(wù)的歸口管理，了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門(mén)用于管理體系改進(jìn)。 4 程序 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容。 客戶如需要到現(xiàn)場(chǎng) 檢測(cè) 的工作， 綜合綜合辦公室 及 檢測(cè) 室應(yīng)及時(shí)安排， 檢測(cè) 人員按照與客戶商定的時(shí)間、地點(diǎn)、交通方式到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 檢測(cè) 室在對(duì)客戶的 檢測(cè) 過(guò)程中 (包括現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) )，如設(shè)備 檢測(cè) 的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)立即上報(bào)所技術(shù)負(fù)責(zé)人并及時(shí)通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。 客戶如需進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的 檢測(cè) 的情況，需經(jīng) 公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 許可。 綜合綜合辦公室 在保證工作正常運(yùn)行并確保其他客戶機(jī)密的前提下，安排客戶到實(shí)驗(yàn)室觀察與其工作有關(guān)的操作。 綜合綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集客戶的各種要求與意見(jiàn)，包括電話、信函等，應(yīng)詳細(xì)記錄于客戶信息反饋表。 綜合綜合辦公室 應(yīng)建立重要客戶檔案，對(duì)于重要客戶應(yīng)由專(zhuān)人主動(dòng)聯(lián)系，跟蹤服務(wù)，及時(shí)提供有關(guān)業(yè)務(wù)的最新信息。 綜合辦公室 每年至少一次召集客戶座談或走訪，征求對(duì) 我公司 在服務(wù)和技術(shù)方面的各種需求，匯總整理 本 資料來(lái)自 后形成書(shū)面材料， 為管理評(píng)審及改進(jìn)管理體系提供依據(jù)。 當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，如需要偏離標(biāo)準(zhǔn)方法或 檢測(cè) 程序， 檢測(cè) 部應(yīng)協(xié)助 綜合綜合辦公室 請(qǐng)客戶填寫(xiě)《允許偏離申請(qǐng)單》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方由可實(shí)施，申請(qǐng)單及相關(guān)資料 綜合綜合辦公室 歸檔保存。 5 質(zhì)量記錄 《客戶滿意度調(diào)查表》 ??????????????????????????? SYJCQP0701QR01 《允許偏離申請(qǐng)單》 ???????????????????????????? SYJCQP0802QR01 《抱怨受理處理情況表》 ???????????????????? ?????? SYJCQP0701QR02 《 抱怨處理結(jié)果通知書(shū) 》 ?????????????????????????? SYJCQP0701QR03 宿遷蘇園建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 文件編號(hào)： SYJCQP 060120xx 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 主題 : 合同評(píng)審程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 對(duì)客戶的要求及檢測(cè)的標(biāo)書(shū)、合同 (協(xié)議 )進(jìn)行評(píng)審，以及評(píng)價(jià)是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。 適用于對(duì)所有客戶檢測(cè)工作的標(biāo)書(shū)或合同 (協(xié)議 )的評(píng)審及與客戶的溝通。 綜合綜合辦公室負(fù)責(zé)客戶（包括任務(wù)下達(dá)部門(mén)）要求的相關(guān)評(píng)審，并與客戶（包括任務(wù)下達(dá)部門(mén)）溝通； 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)有特殊要求的書(shū)面合同評(píng)審。 4. 程序 綜合綜合辦公室在檢測(cè)室協(xié)助下接待和了解客戶的需求，并將客戶提出的期望和要求等填寫(xiě)在《委托單》上，并簽字確認(rèn)。合同內(nèi)容可包括：檢測(cè)方法、報(bào)告格式、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價(jià)格、其他要求等。 對(duì)客戶有特殊書(shū)面要求的評(píng)審如批量較多的重復(fù)性檢測(cè)由檢測(cè)室協(xié)助進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 評(píng)審內(nèi)容 應(yīng)包括： ； ； c. 商定檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。 對(duì)于檢測(cè)能力表范圍內(nèi)較簡(jiǎn)單的日常檢測(cè)項(xiàng)目，由樣品管理員進(jìn)行評(píng)審并簽字認(rèn)可；其他樣品由在檢測(cè)員協(xié)助下樣品管理員進(jìn)行評(píng)審，并由樣品管理員簽字認(rèn)可，抽樣時(shí)有抽樣檢測(cè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評(píng)審并簽字認(rèn)可。 對(duì)于重復(fù)性例行檢測(cè)項(xiàng)目，如客戶要求不變，只須檢測(cè)室負(fù)責(zé)人進(jìn)行初次評(píng)審，并作好記錄。 對(duì)新的、復(fù)雜的或先進(jìn)的檢測(cè)要求，應(yīng)由綜合綜合辦公室組織人員進(jìn)行評(píng)審并報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本 資料來(lái)自 在評(píng)審過(guò)程 中，與客戶的要求、合同之間有差異時(shí)，綜合綜合辦公室要與客戶及時(shí)溝通，并在檢測(cè)工作實(shí)施之前得到解決。 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。 綜合綜合辦公室負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品檢測(cè)委托單》及傳真、電話記錄等相關(guān)文件。 對(duì)內(nèi)部客戶的要求、標(biāo)書(shū)和合同審查可以以簡(jiǎn)化方式進(jìn)行。 《 檢測(cè)委托書(shū) 》 ?????????????????????????????? SYJCQP0601QR01 《合同 洽談 記錄表》 ?????? ?????????????????????? SYJCQP0601QR02 《 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)合同 》 ????????????????