【文章內(nèi)容簡介】 及保密控制 任何部門和個人，未經(jīng) 綜合辦公室 同意不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡設備。 任何部門和個人不得利用聯(lián)網(wǎng)計算機從事危害 本公司 局域網(wǎng)服務器、工作站的活動，不得危害或侵入未授權的服務器、工作站。 局域網(wǎng)與國際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)的計算機必須在 綜合辦公室 備案。 嚴禁在局 域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應使用 綜合辦公室 認可的殺毒軟件檢查、消毒，確保 檢測 軟件和數(shù)據(jù)的完整和安全。 局域網(wǎng)及其子網(wǎng)上必須使用具有合法版權的軟件，維護知識產(chǎn)權。 任何部門和個人不得在局域網(wǎng)計算機上錄閱、傳送淫穢、色情軟件。 未經(jīng) 綜合辦公室 同意，不得將有關服務器、工作站上的系統(tǒng)軟件、應用軟件轉錄、傳遞到 公司 外。 網(wǎng)絡系統(tǒng)軟件、應用軟件及信息數(shù)據(jù)實施保密措施，信息資源保密等級分為： inter 公開的 ； ； ； 公司 內(nèi)公開的； ； 。 各部門在局域網(wǎng)上向外部公布的信息 (包括網(wǎng)上鄰居 )須經(jīng) 總經(jīng)理 核準；若與其他部門相關的信息，應經(jīng) 本 資料來自 其同意，方可發(fā)布。 綜合辦公室 負責提供計算機或自動化設備正常開展 檢測 工作所必需的環(huán)境和工作條件及密碼設置與修改。 違規(guī)處理 違反本程序的規(guī)定，由 綜合辦公室 向 副 領導報告，提請?zhí)幰跃婊蛲C整頓。 故意輸入計算機病毒、造成危害、構成 犯罪的，由司法機關按國家有關法律法規(guī)處理。 對于運行無合法版權的網(wǎng)絡軟件而引起的版權糾紛由網(wǎng)絡服務器、工作站的 綜合辦公室 門及個人承擔責任。 宿遷蘇園建設工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 030220xx 共 3 頁第 3 頁 主題 : 檢測 用計算機、軟件、網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 任何部門和個人違反本程序，給網(wǎng)絡系統(tǒng)造成損失的，應當依法承擔民事責任。 5 質(zhì)量記錄 《 檢測 計算機應用軟件審定記錄表 》 ????? ????????????????? SYJCQP0501QR01 《計算機 應用軟件計算驗證記錄表 》 ?????????????????????? SYJCQP0501QR02 本 資料來自 宿遷蘇園建設工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 040120xx 共 1 頁第 1 頁 主題 : 檢測 分包程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 本公司檢測過程中無檢測工作的分包，列出此條只為與《評審準則》的條款相 對應。 本 資料來自 宿遷蘇園建設工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 050120xx 共 3 頁第 1 頁 主題 : 服務和供應品的控制程序 第三版 第 0 次修改 為規(guī)范并有效控制對 檢測 質(zhì)量有影響的服務和供應品的采購，確保 檢測 質(zhì)量的可靠，特制定本程序。 適用于對 檢測 質(zhì)量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收、存儲及其使用等的控制。 3 職責 檢測 室負責本部服務和供應品需求的申請及對其 使用的評價和反饋； 綜合辦公室 負責對供應商的評價、購買、驗收、存儲、發(fā)放。 4 程序 供應商評價和選擇 綜合辦公室 根據(jù)要求，對 檢測 質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應品和服務的供應商應組織評價，并按以下原則提出供應商名單： 、優(yōu)價的原則； ，良好的質(zhì)量信譽和資信情況。 供應商的評價包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； ； 。 綜合辦公室 根據(jù)對供應商評價的結果，選擇合格的供應商，并填寫《合格供應商登記表》。 綜合辦公室 建立合格供應商檔案，內(nèi)容為：供應商名稱、經(jīng)營范圍、合同供應物品、地址、聯(lián)系方式等。 本 資料來自 對非現(xiàn)貨的采購應簽訂采購合同，合同應包括以下內(nèi)容： 、地址、聯(lián)系方式 、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額 、完成日期、運輸方式等。 服務和低值易耗品及標準物質(zhì)采購 檢測 室根據(jù)本部 檢測 工作的需要，填寫《采購申請表》、《環(huán)境改造、輔助設施配置等服務 申請及驗收表》經(jīng)簽名后送到 綜合辦公室 ，申請表中應注明所需服務和供應品的特征、技術要求、提供時間、供應商等信息， 綜合辦公室 根據(jù)實際情況填寫意見交 總經(jīng)理 審批。 綜合辦公室根據(jù)《采購申請表》、《環(huán)境改造、輔助設施配置等服務申請及驗收表》匯總后，與合格供 宿遷蘇園建設工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 050120xx 共 3 頁第 2 頁 主題 : 服務和供應品的控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 應商聯(lián)系，并要求進行選擇。 采購產(chǎn)品的驗證 驗證依據(jù) ； ； ； 進貨 檢測 規(guī)范。 服務的驗證 綜合辦公室 組織有關技術人員在服務現(xiàn)場驗證； ，合格后由驗收人員與 綜合辦公室 主任在驗收單上簽字； ，應注明項目、依據(jù)，提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致后報 總經(jīng)理 審批執(zhí)行。 供應品的驗證 ； ，由設備管理員根據(jù)進貨發(fā)票 及 檢測 依據(jù)進行逐項驗收，合格后簽上姓名，辦理接收； ，簽上姓名、說明理由，作退貨處理，必要時，報經(jīng) 總經(jīng)理 批準； d 對有能力 檢測 的應經(jīng) 檢測 確認 ， 檢測 合格方可使用； 檢測 條件的應注意收集使用人反饋信息； 。 采購產(chǎn)品的貯存 設備管理員對驗收合格的產(chǎn)品按規(guī)定進行貯存。 采購物品的領用 產(chǎn)品使用部門填寫“領料單”經(jīng)技術負責人簽字后到倉庫領?。? 設備管理員按“領料單”發(fā)放物品。 本 資料來自 物料控制 設備管理員對所有庫存 物料做嚴格管理 ,使用人應確保物品處于受控狀態(tài)，同時對物品的質(zhì)量狀況應及時反饋到 綜合辦公室 。 資料管理 采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進行管理。 儀器設備采購執(zhí)行 《設備管理程序》 5 質(zhì)量記錄 《采購 物資 申請表》 ???????????????????????????? SYJCQP0501QR03 《采購物質(zhì)驗證表》 ???????????????????????????? SYJCQP0501QR04 《供應商評價表》 ????????????????????????????? SYJCQP0501QR07 宿遷蘇園建設工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 050120xx 共 3 頁第 3 頁 主題 : 服務和供應品的控制程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 《合格供應商登記表》 ???????????????????????????? SYJCQP0501QR08 《 耗材領用登記表 》 ????????????????????????????? SYJCQP0501QR05 本 資料來自 宿遷蘇園建設工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 050220xx 共 1 頁第 1 頁 主題 : 服務客戶程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務，最大限度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，以及采取糾正措施、預防措施和改進措施提供依據(jù)。 適用于客戶對有合同要求的服務和常規(guī)服務活動的控制以及與客戶的溝通。 3 職責 綜合綜合辦公室 負責客戶的接待，建立客戶檔案； 綜合綜合辦公室 負責 檢測 客戶服務的歸口管理，了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時報送相關部門用于管理體系改進。 4 程序 綜合綜合辦公室 負責客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務方式和服務內(nèi)容。 客戶如需要到現(xiàn)場 檢測 的工作， 綜合綜合辦公室 及 檢測 室應及時安排， 檢測 人員按照與客戶商定的時間、地點、交通方式到現(xiàn)場服務。 檢測 室在對客戶的 檢測 過程中 (包括現(xiàn)場服務 )，如設備 檢測 的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應立即上報所技術負責人并及時通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成。 客戶如需進入實驗室的相關區(qū)域直接觀察為其進行的 檢測 的情況，需經(jīng) 公司 質(zhì)量負責人 許可。 綜合綜合辦公室 在保證工作正常運行并確保其他客戶機密的前提下，安排客戶到實驗室觀察與其工作有關的操作。 綜合綜合辦公室 負責收集客戶的各種要求與意見，包括電話、信函等，應詳細記錄于客戶信息反饋表。 綜合綜合辦公室 應建立重要客戶檔案，對于重要客戶應由專人主動聯(lián)系，跟蹤服務，及時提供有關業(yè)務的最新信息。 綜合辦公室 每年至少一次召集客戶座談或走訪，征求對 我公司 在服務和技術方面的各種需求，匯總整理 本 資料來自 后形成書面材料， 為管理評審及改進管理體系提供依據(jù)。 當客戶有特殊要求時，如需要偏離標準方法或 檢測 程序， 檢測 部應協(xié)助 綜合綜合辦公室 請客戶填寫《允許偏離申請單》報技術負責人批準后方由可實施，申請單及相關資料 綜合綜合辦公室 歸檔保存。 5 質(zhì)量記錄 《客戶滿意度調(diào)查表》 ??????????????????????????? SYJCQP0701QR01 《允許偏離申請單》 ???????????????????????????? SYJCQP0802QR01 《抱怨受理處理情況表》 ???????????????????? ?????? SYJCQP0701QR02 《 抱怨處理結果通知書 》 ?????????????????????????? SYJCQP0701QR03 宿遷蘇園建設工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： SYJCQP 060120xx 共 1 頁第 1 頁 主題 : 合同評審程序 第三版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 1 月 18 日 對客戶的要求及檢測的標書、合同 (協(xié)議 )進行評審，以及評價是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。 適用于對所有客戶檢測工作的標書或合同 (協(xié)議 )的評審及與客戶的溝通。 綜合綜合辦公室負責客戶（包括任務下達部門）要求的相關評審，并與客戶（包括任務下達部門）溝通； 副總經(jīng)理負責有特殊要求的書面合同評審。 4. 程序 綜合綜合辦公室在檢測室協(xié)助下接待和了解客戶的需求，并將客戶提出的期望和要求等填寫在《委托單》上，并簽字確認。合同內(nèi)容可包括：檢測方法、報告格式、工作范圍、服務形式、技術規(guī)范、價格、其他要求等。 對客戶有特殊書面要求的評審如批量較多的重復性檢測由檢測室協(xié)助進行評審，并報副總經(jīng)理簽字認可。 評審內(nèi)容 應包括： ； ； c. 商定檢測時間、費用等相關事宜。 對于檢測能力表范圍內(nèi)較簡單的日常檢測項目，由樣品管理員進行評審并簽字認可；其他樣品由在檢測員協(xié)助下樣品管理員進行評審，并由樣品管理員簽字認可，抽樣時有抽樣檢測人員負責進行合同評審并簽字認可。 對于重復性例行檢測項目，如客戶要求不變，只須檢測室負責人進行初次評審，并作好記錄。 對新的、復雜的或先進的檢測要求，應由綜合綜合辦公室組織人員進行評審并報副總經(jīng)理批準。 本 資料來自 在評審過程 中，與客戶的要求、合同之間有差異時，綜合綜合辦公室要與客戶及時溝通，并在檢測工作實施之前得到解決。 在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改應按上述程序重新進行評審。應將修改的內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶。 綜合綜合辦公室負責保存《產(chǎn)品檢測委托單》及傳真、電話記錄等相關文件。 對內(nèi)部客戶的要求、標書和合同審查可以以簡化方式進行。 《 檢測委托書 》 ?????????????????????????????? SYJCQP0601QR01 《合同 洽談 記錄表》 ?????? ?????????????????????? SYJCQP0601QR02 《 建設工程質(zhì)量檢測合同 》 ????????????????