【文章內(nèi)容簡介】 ，如代貯存、來料加工所涉及的材料；，如代顧客托運(yùn)；，包括個(gè)人信息、規(guī)范、圖樣等。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證；、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 產(chǎn)品防護(hù)a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性；b)防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點(diǎn)；c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；d)防護(hù)對象：原輔材料、半成品、成品；e)具體執(zhí)行Q/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。7. 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備，確保監(jiān)視與測量設(shè)備的測量能力滿足測量要求；b)控制內(nèi)容：1)監(jiān)視與測量設(shè)備在使用前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄；2)使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞；3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量設(shè)備損壞或失效；5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄并采取措施；6)本公司無用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件。當(dāng)存在時(shí)，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。c)具體執(zhí)行Q/《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。、分析和改進(jìn) 總則對測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到：a)證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客滿意對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。a)目的：對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會，從而增強(qiáng)顧客滿意；b)信息來源：1)對顧客和使用者的調(diào)查；2)有關(guān)產(chǎn)品方面(質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù))的反饋；3)顧客需求的變化；4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)；5)競爭方面的數(shù)據(jù)等。c)信息收集方式：1)通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式；3)接受顧客投訴或抱怨。d)銷售部定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。e)具體執(zhí)行Q/—2010《顧客滿意度測量控制程序》。 內(nèi)部審核a)內(nèi)部審核的目的：1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性；2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1)對內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等；2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；3)實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；4)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5)驗(yàn)證糾正措施的有效性。c)具體執(zhí)行Q/—2010《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程；c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價(jià)等；d)對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價(jià)； 　e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b)控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c)控制內(nèi)容：1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量；2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則；3）生產(chǎn)部保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；4)總經(jīng)理對負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；5)對于特殊放行(未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品)的規(guī)定。d)具體執(zhí)行Q/—2010《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》。a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；c)控制活動(dòng)包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置；d)具體執(zhí)行Q/《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析a)數(shù)據(jù)分析目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會；b)數(shù)據(jù)收集：1)銷售部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)和施工過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)；3)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；4)采購部負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)；5)綜合部負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。c)數(shù)據(jù)分析：生產(chǎn)部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每年匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)a)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會；b)持續(xù)改進(jìn)途徑：1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；2)突破性的改進(jìn)。c)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟：1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)；3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素；4)確定解決問題的辦法；5)實(shí)施解決辦法；6)評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正措施a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b)活動(dòng)步驟：1)識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格(包括顧客報(bào)怨)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審與分析，對于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)作方面的不合格由綜合部將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門；2)各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報(bào)告后，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果；3)針對原因責(zé)任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實(shí)施和記錄；4)綜合部組織相關(guān)部門評價(jià)糾正措施的有效性。c)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；d)具體執(zhí)行Q/《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b)活動(dòng)步驟：1)生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門；2)責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果；3)生產(chǎn)部組織評價(jià)預(yù)防措施的有效性。c)采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；d)具體執(zhí)行Q/《預(yù)防措施控制程序》。文件控制程序Q/1 目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。3 職責(zé) 綜合部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料文件的控制。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。 4 工作程序 文件控制范圍。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件(如操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)和管理文件(如各項(xiàng)管理規(guī)定)； e)記錄； f)適當(dāng)范圍的外來文件(如法律、法規(guī)等)。 文件的編號與標(biāo)識 文件的編號a)質(zhì)量手冊編號為： Q / XYLQ －SC9001 — 年代號 質(zhì)量手冊 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號b)程序文件編號為： Q / XYLQ—CX— 年代號 程序文件及標(biāo)準(zhǔn)號 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號c)支持性文件編號為： Q / XYLQ－Z－ 　 順序號 　 支持性文件標(biāo)準(zhǔn)號 　 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu)件有限公司　　　　　　　　　　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號d) 外來文件沿用原編號；f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 文件的標(biāo)識文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識。 文件的編制和審批a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，綜合部負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊由綜合部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 質(zhì)量手冊、程序文件由綜合部統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場所得到有效版本。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的受控文件清單，并報(bào)綜合部一份，綜合部負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號，同時(shí)宣布原分發(fā)號文件作廢。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件的評審與更新 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料)后方可實(shí)施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 記錄控制執(zhí)行Q/XYLQ—－2010《記錄控制程序》。 外來文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 文件審批表JL 受控文件清單 JL 文件更改申請(通知)單 JL 文件發(fā)放、收回記錄JL 文件(記錄)銷毀申請單 記錄控制程序Q/1 目的 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。 3 職責(zé) 綜合部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 b)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，綜合部備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單，綜合部建立公司總的記錄清單。 記錄的標(biāo)識與編號 記錄表格用編號和(或)名稱進(jìn)行標(biāo)識。： JL— 記錄編號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱