【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 員工個(gè)人獲得的各種培訓(xùn)資格證書由企管部保存，個(gè)人保存復(fù)印件，正本在勞動(dòng)合同期滿不再續(xù)約后可交還本人。并一律由企管部記錄《員工培訓(xùn)履歷表》， 作為員工轉(zhuǎn)正、定級(jí)、升級(jí)和其他考核的重要依據(jù)之一。 所有培訓(xùn)記錄的管理均執(zhí)行《記錄控制程序》 5 工作流程 崗位培訓(xùn)需求分析 部門申請(qǐng) 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 6 相關(guān)文件 《各級(jí)員工崗位職責(zé)和任職能力要求》 《記錄控制程序》 《招聘管理流程及說明》 《培訓(xùn)管理流程及說明》 《入職管理流程及說明》 《離職管理流程及說明》 《績效考核管理流程及說明》 7 記錄 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)簽到表》 《員工培訓(xùn)記要》 《員工培訓(xùn)履歷表》 《員工績效考核表》 QEMⅡ 06 設(shè)備、設(shè)施管理程序 1 目的 規(guī)定設(shè)備、設(shè)施的申購、使用、維修、保管的管理，以確保設(shè)備、設(shè)施能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)的需要。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施的管理 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大設(shè)備、設(shè)施（價(jià)格在一萬元以上）配置申請(qǐng)的批準(zhǔn)。 各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的申購、驗(yàn)收、使用、維修和報(bào)廢過程的統(tǒng)籌管理；企管部負(fù)責(zé)廠房、倉庫及其配套設(shè)施的管理。 . 物流部負(fù)責(zé)車輛的管理。 采購部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購。 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的使用管理和日常保養(yǎng) 工作。 4 管理程序 設(shè)備、設(shè)施的配置 廠房的擴(kuò)建、大型設(shè)備、運(yùn)輸車輛的購買等重大事項(xiàng)由總經(jīng)理決定；生產(chǎn)性輔助設(shè)施（如工作臺(tái)、通風(fēng)設(shè)備等）、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品、新增或更新設(shè)備由使用部門提出書面申請(qǐng)，各分廠經(jīng)辦，萬元以上總經(jīng)理批準(zhǔn)？小額由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購部采購，必要時(shí)應(yīng)與供方簽訂采購合同。 與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施購回后，采購員應(yīng)通知各分廠按說明書、裝箱單逐一清點(diǎn)，技術(shù)資料交文控中心存檔，并通知使用部門辦理交接手續(xù)。 工裝、印版材料等的采購必須執(zhí)行《 采購控制程序》。 辦公設(shè)施如電腦、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等由采購部經(jīng)辦。各類辦公設(shè)備、設(shè)施、工裝均需由經(jīng)辦部門記錄《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》。 設(shè)備、設(shè)施的使用管理 所有設(shè)備、設(shè)施按《設(shè)備管理制度》實(shí)施分類管理。各分廠負(fù)責(zé)對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施編寫操作規(guī)程、安全規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。使用者或操作工必須按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，防止環(huán)境有害物質(zhì)的交叉感染，記錄《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》。操作工還應(yīng)經(jīng)常保持工裝的完好使用，做好保潔、保養(yǎng)工作。 操作大型、精密或重要工序生產(chǎn)設(shè)備的 員工均需經(jīng)培訓(xùn)上崗，掌握設(shè)備操作技能及日常保養(yǎng)方法。要做好《設(shè)備運(yùn)行臺(tái)時(shí)記錄表》，連續(xù)運(yùn)行時(shí)要做好交接班記錄。 長期閑置（半年以上）而又不報(bào)廢的設(shè)備，應(yīng)由各分廠對(duì)該設(shè)備進(jìn)行封存并掛上相應(yīng)封存標(biāo)識(shí)。 設(shè)備維修、保養(yǎng)所需備品、配件由各分廠制定《年度備品配件申購計(jì)劃》，定期的中修、大修制定《年度設(shè)備維修計(jì)劃》。 檢修中的設(shè)備需懸掛紅色檢修標(biāo)牌；報(bào)廢的設(shè)備需懸掛黑色報(bào)廢標(biāo)牌；現(xiàn)場(chǎng)使用中的狀態(tài)良好設(shè)備不再另行標(biāo)識(shí)。 運(yùn)輸車輛的管理包括公司內(nèi)使用的叉車、電瓶車、貨運(yùn)卡車 和小客車等公用車輛，物流部和企管部分別應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用、維護(hù)，確保車輛在正常狀態(tài)下使用。 生產(chǎn)設(shè)備的維修 計(jì)劃維修 為確保設(shè)備、設(shè)施的有效、安全使用，每年十二月份應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、保養(yǎng)、檢修情況，編制下年度的《年度設(shè)備維修計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容包括維修項(xiàng)目、維修內(nèi)容、日期，按計(jì)劃進(jìn)行維修，并事先通知使用部門，以便調(diào)整工作。 事故維修 設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備維修部門，開具《設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》進(jìn)行維修或相應(yīng)處理；檢修后在使用前，要有使用人簽名 認(rèn)可。 設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢 技術(shù)性能不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。 設(shè)備報(bào)廢，包括其他設(shè)施、工裝的報(bào)廢，一般由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，原價(jià)格在萬元以上應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)廢應(yīng)在《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》中予以記錄。 設(shè)備、設(shè)施事故 一旦發(fā)生設(shè)備、設(shè)施事故，設(shè)備使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理等相關(guān)部門，在搶修的同時(shí)，應(yīng)會(huì)同使用部門查明事故原因及事故責(zé)任，并采取必要的整改措施。重大事故還應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司高層管理。 5 工作流程 6 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 《采購控制程序》 7 記錄 《年度設(shè)備維修計(jì)劃》《設(shè)備運(yùn)行臺(tái)時(shí)記錄表》 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》《設(shè)備維修管理流程及說明》 《年度備品備件申購計(jì)劃》《設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》 QEMⅡ 07 工作環(huán)境和能源使用管理程序 1 目的 為加強(qiáng)工作環(huán)境和能源、動(dòng)力系統(tǒng)管理，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、清潔生產(chǎn)和保護(hù)員工設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境 編制設(shè)備設(shè)施需求申請(qǐng)表 會(huì) 審 批 準(zhǔn) 實(shí)施采購 安裝驗(yàn)收 標(biāo)識(shí)登帳 交付使用 管理 維護(hù)、保養(yǎng) 維 修 記錄歸檔保管 NG NG 身心健康；保證生產(chǎn)、生活、辦公系統(tǒng)的能源供應(yīng)，在考慮對(duì)環(huán)境影響的同時(shí)合理利用能源。 2 適用范圍 適用 于本公司中影響產(chǎn)品的符合性、影響員工身心健康的工作環(huán)境控制和對(duì)能源（包括水、電、油、氣）利用過程的控制。 3 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)廠區(qū)道路、辦公和生活系統(tǒng)的清潔衛(wèi)生、能源綜合利用。 各分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)控管理、實(shí)施生產(chǎn)過程中能源的綜合利用、負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理，倉庫物資貯存環(huán)境的監(jiān)控管理由倉庫負(fù)責(zé)。 各分廠負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)能源利用、能源設(shè)施及其計(jì)量儀表配置和電器設(shè)備的工藝技術(shù)選型、安裝及調(diào)試運(yùn)行；能源系統(tǒng)檢測(cè)維修計(jì)劃的編制；工作環(huán)境所需設(shè)施的確定等。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司 環(huán)境、安全、能源、資材和節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理；節(jié)能工作的組織、實(shí)施及能源消耗的統(tǒng)計(jì)。 4 管理程序 環(huán)境設(shè)施的管理 企管部和各分廠根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和勞動(dòng)保護(hù)的需要，確定并提供環(huán)境設(shè)施，安排廠房、車間適宜的裝修；配置適宜的通風(fēng)、溫控和安全消防器材；設(shè)置防噪、透光、吸音措施等以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》中應(yīng)包括環(huán)境、安全設(shè)施臺(tái)帳，編制并實(shí)施必要的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定；在每年的《設(shè)備檢修計(jì)劃》中也應(yīng)包括環(huán)境、安全設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并按計(jì)劃對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn) 環(huán)境管理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按物流去向分區(qū)，做到環(huán)境整潔、明亮；物品堆放有序；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整；設(shè)備清潔、完好；所用工具、量具及附件擺放正確、取放有序。 如有使用有毒化學(xué)物品或特殊要求工作場(chǎng)所應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《 XTL 化學(xué)物質(zhì)管理體系》和《倉庫管理制度》防止交叉感染；保持良好通風(fēng)，根據(jù)作業(yè)具體要求配備必要的勞保、安全防護(hù)用品如口罩、耳塞、墨鏡、安全帽等以防止粉塵、噪聲、強(qiáng)光輻射等。 各分廠編制必要的設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程，要求員工必須嚴(yán)格遵守；應(yīng)確保及時(shí)提供勞動(dòng)保護(hù)用品，維護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生 ；工藝或作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確作業(yè)中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)。 倉庫區(qū)域嚴(yán)禁煙火，設(shè)立明顯的禁煙和防火標(biāo)志；倉庫環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、 清潔，確立防護(hù)措施，貨架排放整齊，過道通暢。 “ 6S”管理和其他 生產(chǎn)部應(yīng)堅(jiān)持按《 6S 管理手冊(cè)》的要求，每周進(jìn)行 6S 檢查，填寫《 6S 管理檢查表》進(jìn)行評(píng)分和考核。 企管部要定期組織對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保和安全教育，培養(yǎng)員工的環(huán)境、安全意識(shí)；廠區(qū)應(yīng)配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。 遵守勞動(dòng)法規(guī)，合理安排作業(yè)時(shí)間，合理按時(shí)支付員工的薪 酬；各部門主管如發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不利于保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量與勞動(dòng)安全，應(yīng)及時(shí)向企管部報(bào)告，確保及時(shí)解決問題。 能源使用的控制管理 各分廠按《設(shè)備管理制度》維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備、設(shè)施，確保良好運(yùn)轉(zhuǎn)；按工藝流程的規(guī)定對(duì)車間的能耗裝置和設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。 對(duì)水、電、油、氣、有機(jī)溶劑等能源使用，按照生產(chǎn)、生活需求，遵循節(jié)能原則，分別由各分廠對(duì)生產(chǎn)用能源進(jìn)行管理，企管部對(duì)辦公和生活用能源進(jìn)行管理。 設(shè)備維修人員要嚴(yán)格按動(dòng)力、電器、設(shè)備維護(hù)等專業(yè)規(guī)定，對(duì)公司范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行日常維 護(hù)、檢修和保養(yǎng)并填寫相關(guān)記錄；需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)應(yīng)與各相關(guān)部門聯(lián)系做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。 臨時(shí)能源管線必須經(jīng)檢查合格方可使用，以免發(fā)生事故；電器運(yùn)轉(zhuǎn)操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進(jìn)行電器操作。一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 能源消耗的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理 財(cái)務(wù)部每月都應(yīng)統(tǒng)計(jì)各部門管轄范圍內(nèi)的能源消耗量，并記錄《公司月產(chǎn)值與能耗對(duì)照一覽表》進(jìn)行監(jiān)控。 由管理者代表組織各分廠、企管部和財(cái)務(wù)部對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行分析，掌握并預(yù)測(cè)能耗情況 ，為公司制定年度能源消耗計(jì)劃和進(jìn)一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。 節(jié)能措施 財(cái)務(wù)部會(huì)同各分廠、企管部主管人員根據(jù)生產(chǎn)和辦公實(shí)際情況共同制定節(jié)能降耗措施。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行、能耗情況，對(duì)比同行業(yè)、同類工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，編制公司節(jié)能降耗措施，報(bào)總經(jīng)理審定。 在班組和員工中鼓勵(lì)開展有利于改進(jìn)操作工藝和提高效率的節(jié)能合理化建議，并組織力量對(duì)節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，盡力實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《 XTL 化學(xué)物質(zhì)管理體系》 《設(shè)備管理制度》 《 6S 管理手冊(cè)》 6 記錄 《公司月產(chǎn)值與能耗對(duì)照一覽表》 《 6S 管理檢查表》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 《設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄表》 《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》 QEMⅡ 08 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 1. 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審 QEM體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷提高自身的質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和顧客及其他相關(guān)方的滿意度。 2. 適用范圍 適用于最高管理者對(duì)本公司 QEM體系的綜合管理評(píng)審。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，審 批評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告 QEM 體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的落實(shí)、組織協(xié)調(diào)、提出改進(jìn)建議和組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。 . 各職能部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料；提出本部門的改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施。 4. 工作程序 管理評(píng)審策劃 評(píng)審方式：由總經(jīng)理主持會(huì)議，首先聽取各職能部門對(duì)本部門質(zhì)量 /環(huán)境管理工作的報(bào)告；然后由管理者代表報(bào)告自上一次管理評(píng)審以來，本公司 QEM 體系運(yùn)行情況并提供評(píng)審資料；進(jìn)而展開評(píng)審，檢 討問題、檢查工作、研究改進(jìn)方案，經(jīng)分析作出恰當(dāng)?shù)脑u(píng)估。 評(píng)審頻次：原則規(guī)定每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。但當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量 /環(huán)境或環(huán)境有害物質(zhì)控制管理事故、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化或其他必要時(shí)，總經(jīng)理可及時(shí)組織新的評(píng)審。 評(píng)審范圍 管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括： 1） QEM內(nèi)、外部審核的審核報(bào)告； 2） QEM方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）的適宜性及其實(shí)施情況。 3）重大質(zhì)量 /環(huán)境 /或 HSF 事故的處理； 4）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括投訴、滿意度和有益的建議等 ）和相關(guān)方投訴的處理； 5）糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施實(shí)施情況； 6）過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)；環(huán)境績效及其發(fā)展趨勢(shì)； 7） QEM 體系各項(xiàng)活動(dòng)所需配備的資源是否適宜； 8）體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要； 9）對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。 評(píng)審準(zhǔn)備 每次管理評(píng)審都應(yīng)在一周前由管理者代表制定評(píng)審工作計(jì)劃，提出時(shí)間安排、評(píng)審的輸入、對(duì)出席評(píng)審人員的要求和評(píng)審資料、文件的準(zhǔn)備、并以《會(huì)議通知》發(fā)出。 參加管理評(píng)審的人員應(yīng)針對(duì)各項(xiàng)管理評(píng)審的內(nèi)容，就其職責(zé)收集相 關(guān)資料，并事先提出書面報(bào)告交管理者代表備案。 管理評(píng)審輸入 檢查上一次管理評(píng)審報(bào)告的執(zhí)行情況和持續(xù)改進(jìn)措施實(shí)施效果。 QEM 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行效果的審查。 包括第一、第二和第三方 QEM體系審核的結(jié)果和糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證狀況。 重大質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 事故，顧客和相關(guān)方信息反饋（包括投訴、抱怨、退貨、要求、建議、表揚(yáng)等）的對(duì)策實(shí)施情況。 QEM 體系運(yùn)行、過程績效及產(chǎn)品符合性、治理方案有效性的審查情況。 顧客和其他相關(guān) 方滿意度的調(diào)查報(bào)告、問題對(duì)策審查以及供方能力、業(yè)績狀況分析報(bào)告。 設(shè)備設(shè)施狀況審核、人力資源和培訓(xùn)效果的考核。