【文章內(nèi)容簡介】 。 總經(jīng)理負責組織生產(chǎn)調(diào)度會。 各部門主管負責部門之間、部門內(nèi)部的溝通、交流。 4 程序 會議內(nèi)容 就質(zhì)量體系運行情況 ，質(zhì)量目標完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進行溝通、補充、討論、協(xié)調(diào)。 會議召開 質(zhì)量例會每月 10 日召開，質(zhì)檢部負責會議的準備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門相關(guān)人員參加。 會議準備 會議前 2 天，質(zhì)檢部征詢相關(guān)信息，確定議題并通知與會部門作好準備。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認可簽字。 跟蹤驗證 質(zhì)檢部跟蹤驗證質(zhì)量例會決議落實情況，并在下一次質(zhì)量例會上發(fā)布。 生產(chǎn)調(diào)度會 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運行情況、質(zhì)量目標完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 會議召開 生產(chǎn)調(diào)度會每月 25 日召開，生產(chǎn)部負責會議的準備、組織、記錄、生產(chǎn)部經(jīng)理主持，各部門相關(guān)人員參加。 會議準備 會議前 2 天，生產(chǎn)部征詢相關(guān)信息，確定議題，并通知與會各部門作好準備。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認可簽字。 跟蹤驗證 由生產(chǎn)部跟蹤驗證生產(chǎn)調(diào)度會決議落 實情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會上發(fā)布。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標題： 內(nèi)部溝通控制程序 文件編號： Q P/ Z X0 5 2020 版號： A 頁 碼： 2／ 2 部門之間溝通 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月 1 次）或不定期（在需要時）就工作接口銜接問題通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進行部門間溝通交流、求同存異達成共識。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進行一次考核講評會，就各崗位職責、目標完成情況、各過程接口 銜接情況進行講評、溝通。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會，求同存異達成共識。 5 引用文件 《部門人員職責和權(quán)限程序》（ QP/ZX042020） 6 附件 《會議記錄》（ QR/） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標題： 管理評審控制程序 文件編號： QP/ZX062020 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量體系 評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量體系的持續(xù)和有效性。 2 范圍 適用于本公司管理者對質(zhì)量體系的評審。 3 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，并負責管理評審準備工作。包括收集和提供管理評審所需的資料，管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作和評審后活動的跟蹤檢查、落實工作。 各部門負責人負責準備和與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 4 程序 管理評審原則上每年進行一次（間隔時間不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行。當發(fā)生下述情況時，管理者代表可提出評審要求： 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。 管理者代表協(xié)助制訂《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準。 管理評審前一周，將評審計劃送交各部門需要參加評審的人員，各部門人員負責準備評審材料。 管理評審 內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質(zhì)量體系的改進措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和包括 PED 產(chǎn)品在內(nèi)的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； e) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實 施及有效性； g )可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； l)改進的建議和人力資源滿足 PED 指令要求 。 m)更改適用的 PED 產(chǎn)品標準規(guī)定要求． 管理評審一般以會議形式，由參加人員就有關(guān)內(nèi)容進行討論和評價，并作出評審結(jié)論。 管理評審的輸出包括：質(zhì)量體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進及資源需求。 管理者代表負責編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。 根據(jù)管理評審 報告中確定的問題，由管理者代表組織責任部門采取糾正和預(yù)防措施，并落實到有關(guān)部門實施。 管理者代表組織質(zhì)檢部對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和監(jiān)督、驗證其執(zhí)行效果，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標題： 管理評審程序 文件編號： QP/ZX062020 版號： A 頁 碼： 2／ 2 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。 5 引用文件 《文件控制程序》 (QP/ZX012020) 《質(zhì)量記錄控制程序》 (QP/ZX022020) 《內(nèi)部審核程序》 (QP/ZX192020) 《改進控制程序》 (QP/ZX232020) 6 附件 《管理評審計劃》（ QR/） 《管理評審報告》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標題： 人力資源控制程序 文件編號： QP/ZX072020 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對從事本公司質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓，旨在確保受訓員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對所有 與 PED 和其它 產(chǎn)品 或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓。 3 職責 辦公室負責本公司的培訓教育和管理工作。 各有關(guān)部門向辦公室上報本部門員工培訓需求，并確保其參加培訓。 辦公室根據(jù)各有關(guān)部門上報培訓需求，結(jié)合公司實際情況制訂培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 辦公室會同管理者代表對本公司員工進行質(zhì)量意識教育。 辦公室會同有關(guān)部門確定各類員工崗位標準及其能 力的考核工作。 4 程序 培訓需求 培訓應(yīng)包括質(zhì)量體系、教育和崗位職能培訓。 對培訓內(nèi)容應(yīng)規(guī)定培訓周期。 各部門負責人根據(jù)崗位工作標準，對新進人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、采取糾正／預(yù)防措施所要求的人員，工作評價結(jié)果未能達到要求的人員，向辦公室提出培訓需求。 各部門負責人根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展，新技術(shù)推廣應(yīng)用，需補充技能和特殊工種人員工作需要向辦公室提出培訓需求。 各部門根據(jù)培訓需求，填寫《培訓申請單》，辦公室依據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及崗位工作標準的需要進行評審，制訂《年度培訓計劃》，制訂計劃應(yīng)包括各項培訓日程安排，各項培訓的方式（崗位培訓，組織授課，委外培訓），明確培訓對象及培訓的實施部門。 培訓計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后下達各部門，按批準的培訓計劃實施培訓。 培訓的實施 辦公室會同有關(guān)部門定期對 與 包括 PED 產(chǎn)品在內(nèi) 質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員 進行質(zhì)量教育及技能崗位培訓。 辦公室會同有關(guān)部門根據(jù)實際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制《員工崗位規(guī)范》。 根據(jù)崗位標準，對新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、各類專業(yè)人員、特殊人員實施 培訓要求。 新員工培訓 a) 公司基礎(chǔ)教育；包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相 關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準等的培訓。在進入公司一個月后，由辦公室進行。 b) 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，必要時進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 a) 特殊工序 、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格持證上崗； b) 電工、計量員、焊接工、駕駛員、叉車工等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓 辦公室負責人安排老師或組織外送培訓。 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 ） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標題： 人力資源控制程序 文件編號： QP/ZX072020 版號： A 頁 碼： 2／ 2 通過培訓，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 辦公室做好在公司內(nèi)舉辦培訓學員學習期間的出勤考核，填寫《員工培訓簽到表》，經(jīng)培訓人員認定后記錄在個人培訓檔案中。 根據(jù)培訓需求或各部門提出的臨時培訓要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷 方面考慮。 部門負責人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 高中以上學歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《員工崗位規(guī)范》經(jīng)批準后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 根據(jù)崗位標準結(jié)合實際情況，確定崗位操作能力的各項要求。 a) 無損檢驗人員 無損檢驗人員應(yīng)按照 SNTTC1A 規(guī)定的要求進行考核 b) 目視檢驗人員 執(zhí)行目視檢驗人員應(yīng)按照 SNTTC1A 規(guī)定的要求每年進行一次目視檢驗。 c) 焊接檢驗人員 對焊接操作和完 工的焊縫進行目視檢查的人員應(yīng)經(jīng)過考核并獲得下列證書的人員： 1） 獲 AWS 證書的焊接檢驗員，或 2） 獲 AWS 證書的副焊接檢驗員，或 3） 按公司成文的培訓大綱鑒定合格的焊接檢查員 d) 其他人員 從事其他直接影響到材料和產(chǎn)品質(zhì)量控制活動的人員，均應(yīng)按公司培訓的要求進行資格考核。 培訓的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力。 每年年底辦公室組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評估培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好 制定下年度的培訓計劃。 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓，考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓記錄 公司建立《員工培訓登記表》，做到一人一檔，由辦公室保管。 本公司員工參加各項培訓、進修后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交辦公室，由辦公室將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓日期、舉辦單位、學習成績）登記在《員工培訓登記表》中。 辦公室保存好培訓記錄，直到該員工離開本公司起 5 年止。 5 附件 《年度培訓計劃》（ QR/） 《培訓申請單》（ QR/） 《員工培訓簽到表》 (QR/) 《員工培訓登記表》（ QR/） 《上崗資格確認表》（ QR/） 《目視檢驗記錄》（ QR/） 浙江中孝閥門有限公司程序文件 修訂： 0 標題： 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 文件編號： QP/ZX082020 版號： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 的符合性所需要 的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 范圍 適用于為實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 符合性所需要的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 符合性所需的設(shè)施進行控制。 生產(chǎn)車間對實現(xiàn) 包括 PED 產(chǎn)品 在內(nèi) 符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司