【文章內(nèi)容簡介】 核。 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》 XXXXXX 2002《質(zhì)量手冊》 管理者代表 A. 批準公司年度內(nèi)審實施計劃并組織實施。 B. 批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 C. 將內(nèi)審結(jié)果作為管理評審輸入，向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況。D. 任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長。 質(zhì)管部A. 編制《年度內(nèi)審計劃》并負責(zé)組織實施。B. 組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動開展。C. 負責(zé)對糾正措施實施效果的驗證。 內(nèi)審組長A. 編制并組織實施本次內(nèi)審實施計劃。B. 編寫內(nèi)審報告。 年度內(nèi)審計劃 質(zhì)管部在管理者代表受意下，根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)審計劃。 文件名稱 內(nèi)部審核程序文件編號編制第1版審核第0次修訂批準第2頁 共6 頁確定審核范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審批。每年內(nèi)審至少一次（不超過12個月），并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核： ，管理體系發(fā)生重大變化； ； ； ； 。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 、范圍、準則和方法。 。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 審核前的準備。 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)確保內(nèi)審員不審核自己的工作。 由內(nèi)審組長策劃審核計劃并編制《審核實施計劃》，交管理者代表審批，其內(nèi)容主要包括： A. 審核目的、范圍、準則和方法。 B. 內(nèi)部審核的工作安排。 C. 審核時間、地點。 D. 審核組成員。 E. 受審部門及審核要點。 F. 預(yù)定時間、持續(xù)時間。G. 開會時間。 文件名稱 內(nèi)部審核程序文件編號編制第1版審核第0次修訂批準第3頁 共6 頁H. 審核報告分發(fā)范圍、時間。 審核員依據(jù)審核分工編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表列出審查依據(jù)、審核內(nèi)容及抽樣方案等，以便審核能順利進行。檢查表經(jīng)審核組長審批。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前10天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審核部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)認證機構(gòu)培訓(xùn)、考試合格后，并經(jīng)總經(jīng)理聘任方能擔(dān)任審核任務(wù)。 內(nèi)審的實施 A. 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人及本次審核的內(nèi)審員，與會者簽到，并由內(nèi)審組做好會議記錄。審核組長主持會議。 B. 會議內(nèi)容：由組長介紹本次審核目的、范圍、準則、方法、內(nèi)審組組員和內(nèi)審日程及其他有關(guān)事項。 現(xiàn)場審核 A. 內(nèi)審員依據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門執(zhí)行質(zhì)量體系文件的情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不合格項詳細記在檢查表中。 B. 審核組長需召開內(nèi)審會議，了解每日的內(nèi)審情況，對《不合格報告》進行核對。 C. 內(nèi)審時審核員要公正而又客觀的對待問題。應(yīng)以事實為依據(jù)，以標準為判斷準則。 末次會議A. 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人及本次審核的內(nèi)審員，與會者簽到，并由內(nèi)審組做好會議記錄。審核組長主持會議。 文件名稱 內(nèi)部審核程序文件編號編制第1版審核第0次修訂批準第4頁 共6頁 B. 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格報告，宣讀內(nèi)審結(jié)果，提出完成糾正措施的要求及日期，由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組召開審核組會議，綜合分析審核結(jié)果，確認不合格項，并發(fā)出不合格報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因制定糾正措施，經(jīng)審核員確認管理者代表批準后，實施糾正或糾正措施，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 現(xiàn)場審核后，由審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》交管理者代表審核批準。審核報告內(nèi)容： A. 審核目的、范圍、準則、方法。 B. 審核組成員受審查方代表名單。 C. 審核計劃實施情況總結(jié)。 D. 不合格項分布情況分析，不合格項數(shù)量及嚴重程度。 E. 存在的主要問題分析。 F. 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 由質(zhì)管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次由內(nèi)審結(jié)果提交