【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核。 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》 XXXXXX 2002《質(zhì)量手冊(cè)》 管理者代表 A. 批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。 B. 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 C. 將內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審輸入，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。D. 任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長(zhǎng)。 質(zhì)管部A. 編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。B. 組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)開(kāi)展。C. 負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。 內(nèi)審組長(zhǎng)A. 編制并組織實(shí)施本次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。B. 編寫內(nèi)審報(bào)告。 年度內(nèi)審計(jì)劃 質(zhì)管部在管理者代表受意下，根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)審計(jì)劃。 文件名稱 內(nèi)部審核程序文件編號(hào)編制第1版審核第0次修訂批準(zhǔn)第2頁(yè) 共6 頁(yè)確定審核范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審批。每年內(nèi)審至少一次（不超過(guò)12個(gè)月），并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： ，管理體系發(fā)生重大變化； ； ； ； 。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 、范圍、準(zhǔn)則和方法。 。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 審核前的準(zhǔn)備。 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)確保內(nèi)審員不審核自己的工作。 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核計(jì)劃并編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審批，其內(nèi)容主要包括： A. 審核目的、范圍、準(zhǔn)則和方法。 B. 內(nèi)部審核的工作安排。 C. 審核時(shí)間、地點(diǎn)。 D. 審核組成員。 E. 受審部門及審核要點(diǎn)。 F. 預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間。G. 開(kāi)會(huì)時(shí)間。 文件名稱 內(nèi)部審核程序文件編號(hào)編制第1版審核第0次修訂批準(zhǔn)第3頁(yè) 共6 頁(yè)H. 審核報(bào)告分發(fā)范圍、時(shí)間。 審核員依據(jù)審核分工編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表列出審查依據(jù)、審核內(nèi)容及抽樣方案等，以便審核能順利進(jìn)行。檢查表經(jīng)審核組長(zhǎng)審批。 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前10天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審核部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試合格后，并經(jīng)總經(jīng)理聘任方能擔(dān)任審核任務(wù)。 內(nèi)審的實(shí)施 A. 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及本次審核的內(nèi)審員，與會(huì)者簽到，并由內(nèi)審組做好會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 B. 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹本次審核目的、范圍、準(zhǔn)則、方法、內(nèi)審組組員和內(nèi)審日程及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 A. 內(nèi)審員依據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門執(zhí)行質(zhì)量體系文件的情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不合格項(xiàng)詳細(xì)記在檢查表中。 B. 審核組長(zhǎng)需召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，了解每日的內(nèi)審情況，對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 C. 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀的對(duì)待問(wèn)題。應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)為判斷準(zhǔn)則。 末次會(huì)議A. 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及本次審核的內(nèi)審員，與會(huì)者簽到，并由內(nèi)審組做好會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 文件名稱 內(nèi)部審核程序文件編號(hào)編制第1版審核第0次修訂批準(zhǔn)第4頁(yè) 共6頁(yè) B. 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不合格報(bào)告，宣讀內(nèi)審結(jié)果，提出完成糾正措施的要求及日期，由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析審核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施糾正或糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，由審核組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》交管理者代表審核批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容： A. 審核目的、范圍、準(zhǔn)則、方法。 B. 審核組成員受審查方代表名單。 C. 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)。 D. 不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度。 E. 存在的主要問(wèn)題分析。 F. 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 由質(zhì)管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次由內(nèi)審結(jié)果提交