iso9000程序文件(參考版)
2025-07-12 12:42本頁面
【正文】 對不能實施預(yù)防措施的潛在原因，應(yīng)加以說明。 評審所采取的預(yù)防措施 技改部評審驗證所采取的預(yù)防措施的有效性，對于效果明顯的應(yīng)作出永久性更改，對效果不明顯的應(yīng)進一步分析以便采取其他措施。 確定措施并落實實施技改部組織有關(guān)部門依據(jù)可行性分析，研究確定應(yīng)需采取的 文件名稱 預(yù)防措施控制程序文件編號編制第1版審核第0次修訂批準(zhǔn)第2頁 共3 頁預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后組織落實和實施。可借助統(tǒng)計方法進行分析。 技改部應(yīng)負責(zé)建立并實施預(yù)防措施程序文件，針對潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格發(fā)生。 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》 XXXXXX 2002《質(zhì)量手冊》 技改部負責(zé)組織有關(guān)部門對潛在不合格原因進行分析和采取相應(yīng)措施，防止不合格的發(fā)生，對措施實施情況進行檢查驗證。 6. 記錄 糾正和預(yù)防措施處理單 文件名稱 預(yù)防措施控制程序文件編號編制第1版審核第0次修訂批準(zhǔn)第1頁 共3 頁 開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活 動，旨在針對質(zhì)量不合格的原因，白區(qū)適當(dāng)措施以防止不合格發(fā)生。對效果不明確的有必要采取進一步的分析與改進。 評審所采取的糾正措施 技改部應(yīng)召集有關(guān)部門，共同評價糾正措施的有效性。 確定和實施措施 通過上述分析確定可行的糾正措施，報管理者代表審批后，并按計劃實施這些已確定的糾正措施。這樣調(diào)查與分析方法可借助于統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 技改部在實施糾正措施時應(yīng)采取以下步驟： 識別和評審不合格： A. 體系運作方面的不合格的識別與評審； B. 產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格的識別與評審； C. 特別應(yīng)注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)的不合格的識別與評審； D. 職工提供的信息、建議。 管理者代表審批糾正措施計劃并協(xié)調(diào)、督促各部門對糾正措施的實施。 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》 XXXXXX 2002《質(zhì)量手冊》 技改部負責(zé)對存在的不合格原因進行分析，組織有關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并檢查驗證實施效果。旨在針對現(xiàn)有不合格的原因,采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。 質(zhì)管部應(yīng)保存不合格品性質(zhì)記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，尤其要保存所批準(zhǔn)的讓步的記錄。必要時交總經(jīng)理審批。 ，由公司統(tǒng)一處理。合同有規(guī)定時，讓步放行應(yīng)取得顧客同意。 A. 讓步放行時，檢驗員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步放行”轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。 對于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可由授權(quán)的檢驗員要求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在《半成品檢驗記錄》和《成品的檢驗記錄》內(nèi)。 不合格半成品及成品的識別和處置。對于重要進貨物資，不允許讓步接收。 A. 對一般不合格品可揀用時，由質(zhì)管部在“不合格”品上掛揀用標(biāo)簽，由檢驗員進行全檢并記錄，揀出的不合格品由供應(yīng)部退貨處理。檢驗員將結(jié)果填在《進貨驗證記錄》中，報部門領(lǐng)導(dǎo)處置。 B. 嚴重不合格品：經(jīng)檢驗判定的批量不合格或造成經(jīng)濟損失超過1萬元以上（含1萬元），直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等不合格品。 銷售部負責(zé)對已交付或開始使用后在顧客中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審和處置。 檢驗員負責(zé)對一般不合格品的評審。 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》 XXXXX 2002《質(zhì)量手冊》 質(zhì)管部負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 年度內(nèi)審計劃 審核實施計劃 內(nèi)審檢查表 文件名稱 內(nèi)部審核程序文件編號編制第1版審核第0次修訂批準(zhǔn)第5頁 共6 頁內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 內(nèi)審首(末)次會議簽到表 不合格報告 不合格項分布表 內(nèi)審首(末)次會議記錄 文件名稱 不合格品控制程序文件編號編制第1版審核第0次修訂批準(zhǔn)第1頁 共4 頁 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。本次由內(nèi)
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