【文章內(nèi)容簡介】 ． 3 管理評審的準備 4． 3． 1 預(yù)定評審前 10 天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，并提交本次評審計 劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4． 3． 2 辦公室根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。評審資料由管理者代表確認。 4． 3． 3 由辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 4． 4 管理評審會議 4． 4． 1 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸出做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正，預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改措施。 4． 4． 2 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查，驗證等） 4． 5 管 理評審輸出 4． 5． 1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施 4． 5． 1． 1 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 第 1版／ 0次修訂 管理評審控制程序 程序文件 21 4． 5． 1． 2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； 4． 5． 1． 3 資源需求等。 4． 5． 2 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 4． 6 改進、糾正、預(yù)防 措施的實施和驗證 辦公室對改進，糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 4． 7 如果評審引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合辦公室按《記錄控制程序》保管。包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料，評審會議記錄及評審報告等。 5．相關(guān)文件 5． 1 《內(nèi)部審核程序》 5． 2 《文件控制程序》 5． 3 《記錄控制程序》 6．記錄 6． 1 QB/ 《管理評審計劃》 6． 2 QB/ 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 6． 3 QB/ 《管理評審報告》 6． 4 QB/ 《管理評審會議記錄》 第 1版／ 0次修訂 人力資源控制程序 程序文件 22 編制： 李 月 文件名稱 章節(jié)號： 審核： 張良 人力資源控制程序 文件編號： QB/WA0206 批準： 邱建高 目的 為了提高公司全體員工的質(zhì)量意識以及工作技能，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行特制定本程序。 適用范圍 適用于從影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時雇用人員。 職責(zé) 3． 1 管副總經(jīng)理批準《年度培訓(xùn)計劃》及 《各類人員任職要求》。 3． 2 辦公室負責(zé)編制公司 各部門 《各類人員任職要求》并采取必要的措施以滿足要求 3． 3 辦公室負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施。 3． 4 辦公室負責(zé)新員工上崗前的培訓(xùn)、在崗人員培訓(xùn)、特殊崗位工作人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、管理人員培訓(xùn)等。 3． 5 辦公室負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評價。 3． 6 辦公室負責(zé)進行員工能力評定。 3． 7 各部門負責(zé)配合辦公室做好本部門員工技能的培訓(xùn)。 工作程序 4． 1 人員能力要求 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 第 1版／ 0次修訂 人力資源控制程序 程序文件 23 辦公室 編制《各類人員任職要求》經(jīng)管理總經(jīng)理審批。 《各類人員任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)和意識 進行員工能力評定，確定使之具備要求能力的措施 辦公室依據(jù)《各類人員任職要求》對公司各類人員能力進行評定，根據(jù)評定結(jié)果，確定通過培訓(xùn)或采取其他措施（如內(nèi)部選拔或外部招聘）使所有從事與質(zhì)量有關(guān)工作的人員均滿足能力要求。我公司以培訓(xùn)作為使員工具備要求能力的主要手段。 培訓(xùn)內(nèi)容 根據(jù)通過能力評定確定的培訓(xùn)需求及公司對不同員工的定期例行 培訓(xùn)規(guī)定、國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定等要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人 員 、管理層、總經(jīng)理及管理者代表、內(nèi)審員等進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括： a） 中層以上領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)的主要內(nèi)容： ? 《質(zhì)量管理體系要求》標準的總體要求：以便于制定質(zhì)量方針和目標，做好體系的策劃，同時領(lǐng)導(dǎo)員工轉(zhuǎn)變質(zhì)量意識； ? 本崗位必須的管理和業(yè)務(wù)知識； b） 管理人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容： ? 本崗位所需的質(zhì)量管理知識和技術(shù)； ? 質(zhì)量體系中應(yīng)掌握的技能和所承擔(dān)的職責(zé)； ? 所涉及的體系運行的控制與評價技能； 第 1版／ 0次修訂 人力資源控制程序 程序文件 24 ? 本崗位必需的管理知識和專業(yè)知識等； ? 以顧客為中心 、使顧客滿意、持續(xù)改進的質(zhì)量意識培訓(xùn)。 c） 技術(shù)人 員 培訓(xùn)的主要內(nèi)容： ? 需掌握和應(yīng)用的質(zhì)量管理知識和技術(shù)； ? 所需的相關(guān)數(shù)據(jù)分析方法及應(yīng)用知識； ? 專業(yè)技術(shù)和知識更新； ? 其它必要的相關(guān)知識； ? 以顧客為中心、使顧客滿意、持續(xù)改進的質(zhì)量意識培訓(xùn)。 d） 檢驗人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容 ? 需掌握和應(yīng)用的檢驗和驗證技術(shù)知識； ? 需掌握和應(yīng)用的質(zhì)量管理知識和技術(shù)； ? 檢驗和驗證技術(shù)的知識更新； ? 各種檢驗標準； ? 其它必要的相關(guān)知識； ? 以顧客為中心、使顧客滿意、持續(xù)改進的質(zhì)量意識培訓(xùn)。 e） 操作員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容： ? 崗位工作必須的業(yè)務(wù)知識和技能 ? 應(yīng)掌握的 質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識和相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用方法； ? 以顧客為中心、使顧客滿意、持續(xù)改進的質(zhì)量意識培訓(xùn)。 f） 新員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容： ? 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、安全教育培訓(xùn) ? 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)施工作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全第 1版／ 0次修訂 人力資源控制程序 程序文件 25 事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。 g） 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容： 公司內(nèi)審員除進行本崗位工作技能培訓(xùn)外，還應(yīng)進行審核知識培訓(xùn)。 h） 特殊工作人員培訓(xùn) 法律法規(guī)有明確規(guī)定的特殊工作人員如電工、電焊工、駕駛員等的培訓(xùn)由上級主管部門決定培訓(xùn)內(nèi)容。 培訓(xùn)目標：通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到 ： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； d) 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓(xùn)實施 制定培訓(xùn)計劃： 辦公室每年初制定《年度培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、培訓(xùn)和考核方式等內(nèi)容），管理副總批準后實施。 培訓(xùn)前準備 確定培訓(xùn)方式（內(nèi)容、外培、集中授課、自學(xué)等）； 確定培訓(xùn)教師； 教師準備方案，辦公室審定后實施。 實施培訓(xùn) 每次培訓(xùn)，辦公室應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、 老師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核記錄由辦公室存檔。 第 1版／ 0次修訂 人力資源控制程序 程序文件 26 培訓(xùn)考核與總結(jié) 每次培訓(xùn)后辦公室要進行培訓(xùn)效果的考核，填寫《培訓(xùn)總結(jié)》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績及效果等。以評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 人員綜合評定 辦公室應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本質(zhì)工的員工，應(yīng)及時展停工作，安排培訓(xùn)、考核后轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。同時每年進行一次年終總結(jié)，填寫《員工 能力評定表》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面綜合評定，對每位員工均給出勝任、不勝任的結(jié)論，交管理副總經(jīng)理確認。對不勝任的員工采取新的培訓(xùn)措施或其它措施使之勝任。 辦公室負責(zé)建立員工能力檔案。保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，入學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《各類人員任職要求》（ QB/WA0301） 記錄 6． 1 QB/《職工培訓(xùn)開班審批表》 6． 2 QB/《培訓(xùn)記錄表》 6． 3 QB/《員工登記表》 6． 4 QB/《年度培訓(xùn)計劃》 第 1版／ 0次修訂 人力資源控制程序 程序文件 27 6． 5 QB/《培訓(xùn)總結(jié)》 6． 6 QB/《 —— 年度員工能力評定表》 6． 7 培訓(xùn)試卷及其它記錄 6． 8 員工合同、檔案等 第 1版／ 0次修訂 設(shè)計和開發(fā)控制程序 程序文件 28 編制： 李 爽 文件名稱 章節(jié)號： 審核： 張良 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號： QB/WA0207 批準： 邱建高 1．目的 對確保用戶的需求和期望 得到充分理解，對其的過程進行有效的控制，特制定本程序，需加以實施和保持。 2．范圍 適用于對用戶采購我公司產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及與用戶溝通。 3．職責(zé) 3． 1 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理（或委托代理人）負責(zé)合同審批； 3． 2 市場部是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門； 3． 3 市場部負責(zé)人是本部門合同管理的負責(zé)人，負責(zé)合同的評審、管理及與合同實施部門的聯(lián)系； 3． 4 工程部 參與合同評審，并根據(jù)合同具體情況執(zhí)行合同的各項內(nèi)容，及時向市場部反映合同實施過程中的執(zhí)行情況； 4．工作程序 4． 1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 4． 1． 1 各職能部門應(yīng)確定： a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)顧客沒有明確的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)組織確定的任何附加要求。 第 1版／ 0次修訂 設(shè)計和開發(fā)控制程序 程序文件 29 4． 1． 2 合同分為兩類： a)常規(guī)合同：泛指國家、行業(yè)、企業(yè)的標準產(chǎn)品； b)非常規(guī)合同：泛指超出國家、行業(yè)、企業(yè)標準的產(chǎn)品和顧客有特殊要求的產(chǎn)品。 4． 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審的內(nèi)容 a)各項要求是否確定明確； b)任何與投標不一致的要求是否得到解決； c)公司是否具備滿足合同要 求的能力。 評審方式 常規(guī)合同的評審方式 a)凡屬常規(guī)合同由 WA 的訂貨人員在合同上簽字，部門批準，即為合同評審； b)特殊情況，如在外地訂貨，訂貨人用電話或電傳征得部門經(jīng)理同意，訂貨人在合同上簽字即為合同評審。 非常規(guī)合同的評審方式 a)非常規(guī)產(chǎn)品合同由市場部組織有關(guān)部門進行評審； b)非常規(guī)的項目合同由市場部組織有關(guān)部門進行評審； c)評審會決定不了的合同，交副總經(jīng)理或總經(jīng)理進行評審。 合同的簽章 經(jīng)評審?fù)ㄟ^的合同才能簽字蓋章。 任何未經(jīng)評審或領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，合同管理部門拒絕加蓋公司合同公章。 合同的修訂 合同的修改辦法 第 1版／ 0次修訂 設(shè)計和開發(fā)控制程序 程序文件 30 已簽訂的合同需要修改時，由市場部負責(zé)修改。 合同修改的提出或是顧客或是本公司，必須有修改合同的依據(jù)材料。 合同修改內(nèi)容較大時，如交貨提前、顧客有特殊要求，應(yīng)對修改部分進行合同評審。 合同修改后，應(yīng)將合同內(nèi)容傳遞到 工程部等相關(guān)部門 。 合同修改記錄應(yīng)包括修改的依據(jù)、時間、內(nèi)容等，并將原合同注明 “ 已修改 ” 。 合同修 改材料由市場部 保管 。 顧客溝通 客服中心是與顧客溝通的主要部門，需 建立主要顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及其產(chǎn)品情況。對顧客檔案進行編號整理，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關(guān)的（或新的）產(chǎn)品信息。 顧客信息反饋和投訴 客服中心 接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后，應(yīng)做好記錄并及時與顧客溝通。本部門解決不了的問題，以信息聯(lián)絡(luò)單的形式 上報主管副總，或召集相關(guān)部門開會予以解決 。 5．相關(guān)文件 5． 1 《文件控制程序》