【正文】 門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封面加蓋“作廢”、“保留”印章。 任何人不得在受控文件上涂改，亂畫，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 辦公室負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的檔案管理。 文件的領(lǐng)用 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 所有被更改的原文件必須由辦公室收回以確 保有效文件的唯一性。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄?？偨?jīng)理分發(fā)號為 01；副總經(jīng)理分發(fā)號為 02；管理者代表分發(fā)號為 03；總工程師分發(fā)號 04；辦公室分發(fā)號為 05；市場部分發(fā)號為 06；工程部分發(fā)號為 07；客服中心分發(fā)號為 08。 文件的受控 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制，審核批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由辦公室按規(guī)定執(zhí)行。 文件的定期評審（可在管理評審中進行），必要時對文件予以修改，并按批準權(quán)限進行批準。 作業(yè)指導(dǎo)文件 作業(yè)指導(dǎo)文件由各部門編寫，各部門經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理批準。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊由管理者代表組織辦公室編寫，管理者代表審核、總經(jīng)理批準，辦公室負責(zé)登記發(fā)放。 文件的編號 文件編號按下述 規(guī)則要求執(zhí)行： 質(zhì)量手冊（手冊各章以章節(jié)號區(qū)分） QB/WA － 01 － 2020 年代號 層次號 公司企標、名稱代號 程序文件 QB/WA － 02 － 01 順序號 層次號 公司企標、名稱代號 作業(yè)指導(dǎo)文件 QB/WA － 03 － 01 順序號 層次號 公司企標、名稱代號 質(zhì)量記錄 QB/WA － － 01 順序號 第 1版／ 0次修訂 文件控制程序 程序文件 4 章節(jié)號 公司企標、名稱代號 文件的編寫、批準和發(fā)放。 編制： 李 月 文件名稱 章節(jié)號： 審核： 張 良 文件控制程序 文件編號： QB/WA0201 批準： 邱建高 第 1版／ 0次修訂 文件控制程序 程序文件 3 第四層次是質(zhì)量記錄。 第二層次是質(zhì)量管理體系程序文件。并負責(zé)全公司圖書資料的歸檔管理工作。 辦公室負責(zé)質(zhì)量體系文件的分發(fā)、控制與管理。 管理者代表是文件控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。 沈陽普華安保系統(tǒng)有限公司 質(zhì)量體系保障與控制書 （程序文件） 根據(jù) ISO9002 國際質(zhì)量體系標準編制 第 1版／ 0次修訂 文件控制程序 程序文件 1 目 錄 QB/WA0201 文件控制程序 ........................................ 2 QB/WA0202 記錄控制程序 ........................................ 7 QB/WA0203 質(zhì)量目標分解考核控制程序 ..................... 10 QB/WA0204 各級人員、各部門質(zhì)量職責(zé) ..................... 13 QB/WA0205 管理評審控制程序 ................................ 18 QB/WA0206 人力資源控制程序 ................................ 22 QB/WA0207 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ..................... 28 QB/WA0208 設(shè)計和開發(fā)控制程序 ............................. 32 QB/WA0209 采購控制程序 ...................................... 38 QB/WA0210 用戶滿意度測量程序 ............................. 41 QB/WA0211 內(nèi)部審核控制程序 ................................ 44 QB/WA0212 不合格控制程序 ................................... 49 QB/WA0213 數(shù)據(jù)分析控制程序 ................................ 52 QB/WA0214 糾正措施 控制程序 ................................ 56 QB/WA0215 預(yù)防措施控制程序 ................................ 59 QB/WA0216 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ..................... 62 第 1版／ 0次修訂 文件控制程序 程序文件 2 目的 對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進行控制、確保質(zhì)量管理活動的相關(guān)場所都得到并使用有效版本的文件，特制定本程序。 本程序規(guī)定了與質(zhì)量管理活動有關(guān)的文件控制要求，確保相關(guān)部門所使用的文件為有效版本，適用于我公司與質(zhì)量管理活動有關(guān)的所有文件（包括其他裁體文件）的控制。 辦公室是文件控制的歸檔主管部門，并負責(zé)對各有關(guān)部門文件控制的管理進行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。 辦公室負責(zé)外來文件、行政文件的編號、傳遞和控制管理。 4. 工作程序 文件控制的范圍 第一層次是質(zhì)量手冊，履蓋 GB/T19001－ 2020 標準的所有過程，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 第三層次是作業(yè)指導(dǎo)文件。 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)資料、生產(chǎn)資料。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分與適宜的。 程序文件 程序文件由過程歸口部門編寫 ,主管副總經(jīng)理審核 ,管理者代表批準。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄表格的 設(shè)計由過程歸口部門設(shè)計，部門負責(zé)人審核，管理者代批準。更改執(zhí)行 條款規(guī)定。所有受控文件必須在該文件加蓋表示其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改 第 1版／ 0次修訂 文件控制程序 程序文件 5 質(zhì)量手冊更改由辦公室組織進行，填寫《文件更改申請通知單》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改。 其他文件更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請通知單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改，如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 每年初各部門形成各自的文件清單，并報辦公室，由辦公室每年發(fā)布一次《受控文件清單》，確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 文件保存，作廢與銷毀 文件的保存 所有文件都必須存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。各部門體系 文件由本部 門保管。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由歸口部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，并在適當?shù)臅r候統(tǒng)一進行銷毀，確保防止作廢文件的逾期使用。 文件的借閱 第 1版／ 0次修訂 文件控制程序 程序文件 6 借閱文件時，到辦公室辦理借閱手續(xù)后，方可借閱。 各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家，行業(yè)；地方，國際標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負責(zé)統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，并負責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2．范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄，包括來自供方的有關(guān)記錄。 3． 2 辦公室是記錄的歸口部門。 4．工作程序 4． 1 記錄的標識編號 質(zhì)量管理記錄的編號按質(zhì)量管理體系《文件控制程序》執(zhí)行，標識記錄以記錄左上角順序號記錄標識。 4． 2． 2 記錄填寫要準確、及時，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫應(yīng)將該項用單杠劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不充許空白。 第 1版／ 0次 修訂 記錄控制程序 程序文件 8 4． 2． 4 記錄不得采用易褪色的材料（如鉛筆、圓珠筆等）書寫。所有記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 4． 3． 2 辦公室負責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總（包括名稱、編號、保存期使用部門等內(nèi)容）交管理者代表審核、批準。 4． 4 記錄的發(fā)放，借閱 4． 4． 1 各部門到辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 4． 5 記錄的銷毀處理 對超過保存期的質(zhì)量記錄或因其它特殊情況 需要銷毀時，各部門報辦公室，由辦公室填寫《作廢記錄銷毀清單》，報管理者代表審核、批準后，統(tǒng)一銷毀。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．記錄 6． 1 QB/ 《質(zhì)量記錄清單》 6． 2 QB/ 《作廢記錄銷毀清單》 6． 3 QB/ 《質(zhì)量記錄檢查表》 第 1版／ 0次 修訂 記錄控制程序 程序文件 9 第 1版／ 0次修訂 質(zhì)量目標分解考核控制程序 程序文件 10 編制：李 月 文件名稱 章節(jié)號： 審核： 張良 質(zhì)量目標分解考核控制程序 文件編 號：QB/WA0203 批準： 邱建高 1 目的 為了更好地貫徹本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，特制定本程序。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)建立公司總的質(zhì)量目標； 辦公室負責(zé)質(zhì)量目標的分解，并落實到公司的各職能部門。 4 程序 工程部質(zhì)量目標及考核辦法 質(zhì)量目標 1) 安裝合格率 100%；（半年考核） 2) 監(jiān)視和測 量裝臵檢測合格率達 100%。 市場部質(zhì)量目標及考核辦法 質(zhì)量目標 1） 合同履約率 100%； （年考核） 2）合同評審率 100%；（年考核） 3）用戶滿意率 90%，每年遞增 1 個百分點。 第 1版／ 0次修訂 質(zhì)量目標分解考核控制程序 程序文件 11 辦公室質(zhì)量目標及考核辦法 質(zhì)量目標 1）檔案完好率 100%； （年考核） 2）培訓(xùn)計劃實現(xiàn)率 90%；（年考核） 3) 各質(zhì)量指標考核及時率 100%（ 年考核 ）。 客服中心質(zhì)量目標及考核辦法 質(zhì)量目標 1) 接報警及時率 100%；（季度考核） 2) 報警分檢準確率〉 98%。 每年年末 ,辦公室將各部門考核表匯總，填寫《質(zhì)量目標考核記錄》，上報管理者代表。 各部門對當年完成或超過的質(zhì)量目標 ,應(yīng)分析其再提高的可能性 ,提交管理評審 ,以確定新的公司質(zhì)量目標 ,實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 5. 質(zhì)量記錄