【正文】 ： JHFM/QP0120xx 第 0 次修訂 文 件 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實(shí) 施 日 期 ： 版 號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 1／ 3 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制 ,確保各個(gè)場(chǎng)所都能得到和使用 文件與資料的有效版本。 3 職責(zé) 4 程序 文件及資料可分為如下幾類(lèi)（ a, b類(lèi)受控文件） a）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及其有關(guān)支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱(chēng)質(zhì)量體系文件； b）技術(shù)性文件（圖紙、工藝規(guī)范等）及有關(guān)技術(shù)資料（外部文件）； c）其它管理文件 相關(guān)文件的編號(hào)按《文件編寫(xiě)守則》進(jìn)行編號(hào)。受控文件加蓋“受控文件”印章并注分發(fā)號(hào)，“非受控文件”只進(jìn)行編號(hào)。 技術(shù)科組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙工藝文件、采購(gòu)資料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程等。 質(zhì) 量手冊(cè)及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各職能部門(mén)編制、部門(mén)主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄表格由質(zhì)量科主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件領(lǐng)用部門(mén)／人在《文件發(fā)放記錄》上簽名，領(lǐng)取注有分發(fā)文號(hào)和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由 文件負(fù)責(zé)部門(mén) 文件管理員收回處置。新文件的分發(fā)文號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理員將被損文件銷(xiāo)毀。 （修改） 體系文件的更改（修改） a)當(dāng)文件需修改時(shí)，應(yīng)由文件修改提出人或文件修改提出部門(mén)的主管填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明修改原因，對(duì)重要的修改還應(yīng)附有充 分的證據(jù)。 c)文件修改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由資料員實(shí)施修改，文件修改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)、修改內(nèi)容和修改生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回舊文件加蓋“作廢”印章。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0到 5時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文 件作廢，換發(fā)新版本。 文件負(fù)責(zé)部門(mén) 資料員填寫(xiě)《文件更改一覽表》，將更改的內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)，隨更改后的文件一起發(fā)放。 需臨 時(shí)借閱文件的部門(mén)／人，可向辦公室借閱文件。原版文件一律不外借，防止文件遺失或損壞。 各部門(mén)應(yīng)做好本部門(mén)收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場(chǎng)所使用有效文件。 辦公室應(yīng)定期（每年初）到有關(guān)部門(mén)核查所使用的有關(guān)外部文件是否有效版本或新版本，當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換過(guò)期外來(lái)文件，若需留用參考，應(yīng)按 4.. 條手續(xù)。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)（服務(wù)）活動(dòng)中的質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。 、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件編寫(xiě)守則》。 質(zhì)量記錄填寫(xiě)內(nèi)容的修改 質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯(cuò)允許修改。 質(zhì)量記錄的保存，保護(hù) 。 各部門(mén)將質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 質(zhì)量科配合辦公室每年檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理 情況。 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改 , 由原編制部門(mén)負(fù)責(zé)，質(zhì)量科協(xié)助其進(jìn)行。 。 對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)進(jìn)行控制，按 。 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 超出保存期限的質(zhì)量記錄經(jīng)部門(mén)主管審核后由辦公室文件資料員統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)毀。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的管理策劃。 管理策劃的時(shí)機(jī) 、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 。 管理策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 管理策劃的輸出文件的編制原則： a)應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān) 內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件 的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 管理策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目、名稱(chēng)、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)管理策劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配備，填寫(xiě)《管理策劃實(shí)施情況檢查表》，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。 管理策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由質(zhì)量科負(fù)責(zé)存檔保存 5 引用文件 《文件控制程序》（ JHFM/QP0120xx） 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》（ JHFM/QP0920xx） 6 附件 《管理策劃實(shí)施情況檢查表》（ JHFM/JL0301） 浙 江 捷 華 閥 門(mén) 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱(chēng) ： 部門(mén)人員職責(zé)和權(quán)限程序 文 件 編 號(hào) ： JHFM/QP0420xx 版 號(hào)： A 頁(yè) 數(shù)： 3 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實(shí)施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門(mén)有限公司 文 件 編 號(hào) ： JHFM/QP0420xx 第 0 次 修 訂 部門(mén)人員職責(zé)和權(quán)限程序 修 訂 日 期 ： 實(shí) 施 日 期 ： 版 號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 1／ 3 1 目的 本程序規(guī)定了部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級(jí)人員職責(zé)分明，更好地實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)。 3 程序 a） 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 c） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置 d） 堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任 e） 負(fù)責(zé)委派管理者代表 f） 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng) 技術(shù)科 a) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)全面責(zé)任 b) 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問(wèn)題 c) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評(píng)審、工藝評(píng)審等工作，對(duì)其正確性、有效性負(fù)責(zé) d) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) e) 負(fù)責(zé)組織、督促新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計(jì)、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性 f) 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)有關(guān)的技術(shù)專(zhuān)業(yè)會(huì)議 設(shè)計(jì)工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的先進(jìn)性及制 造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé) b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性 c) 參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝各階段的評(píng)審工作 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題 質(zhì)量科 主管 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對(duì)公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核 b) 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動(dòng)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門(mén)的質(zhì)量工作 c) 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作，協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo) 浙江捷華閥門(mén)有限公司 文 件 編 號(hào) ： JHFM/QP0420xx 第 0 次 修 訂 部門(mén)人員職責(zé)和權(quán)限程序 修 訂 日 期 ： 實(shí) 施 日 期 ： 版 號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 2／ 3 d) 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲(chǔ)等工作 f) 及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 g) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求 a) 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn) 規(guī)范的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，作出準(zhǔn)確判斷，并及時(shí)填寫(xiě)各種質(zhì)量記錄 b) 做好不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離工作，及時(shí)反饋質(zhì)量信息 c) 對(duì)填寫(xiě)的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)表卡的正確性及完整性負(fù)責(zé) d) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作 生產(chǎn)科 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督實(shí)施 c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批 d） 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃的審核 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對(duì) 車(chē)間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù) b) 負(fù)責(zé)車(chē)間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及時(shí)填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作 c) 對(duì)車(chē)間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾正和預(yù)防措施 a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好“三檢”，對(duì)加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任 c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核 d) 愛(ài)護(hù)工具、計(jì)量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識(shí)管理工作 供銷(xiāo)科 a) 負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)的 調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部門(mén) b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的簽定和管理工作，并組織合同評(píng)審 c) 及時(shí)處理顧客來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪及投訴，并將使用過(guò)程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)量科及有關(guān)部門(mén)，為 產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購(gòu)工作 e) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)定，搞好物質(zhì)的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) 浙江捷華閥門(mén)有限公司 文 件 編 號(hào) ： JHFM/QP0420xx 第 0 次 修 訂 部門(mén)人員職責(zé)和權(quán) 限程序 修 訂 日 期 ： 實(shí) 施 日 期 ： 版 號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 3／ 3 a) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，即時(shí)將信息反饋部門(mén)主管 b) 接待顧客來(lái)訪來(lái)電，及時(shí)處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購(gòu)員 a) 在對(duì)采購(gòu)的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時(shí)間保證，不影響生產(chǎn) b) 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé) c) 建立采購(gòu)合同檔案，保存供方的供貨記錄 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動(dòng)的定員和人員素質(zhì) b) 招收新員工，堅(jiān) 持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類(lèi)人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)員工的文化、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作 f) 合理使用教育經(jīng)費(fèi)、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 a) 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，物資入庫(kù)、出庫(kù)需有憑證，否則不予辦理 b) 倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì) c) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)做好標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致 d) 定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存物質(zhì)的完好 浙 江 捷 華 閥 門(mén) 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱(chēng) ： 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 文 件 編 號(hào) ： JHFM/QP0520xx 版 號(hào)： A 頁(yè) 數(shù)： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實(shí)施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門(mén)有限公司 文