【正文】 關(guān)文件。 管理策劃的輸出文件的編制原則： a)應(yīng)按照質(zhì)量手冊的有關(guān) 內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件 的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 3 程序 a） 負責(zé)貫徹國家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，年度財務(wù)預(yù)、決算方案 c） 負責(zé)公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和資源的配置 d） 堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任 e） 負責(zé)委派管理者代表 f） 負責(zé)主持管理評審活動 技術(shù)科 a) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、工藝的質(zhì)量問題負全面責(zé)任 b) 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題 c) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評審、工藝評審等工作，對其正確性、有效性負責(zé) d) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn) e) 負責(zé)組織、督促新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性 f) 負責(zé)組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會議 設(shè)計工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對產(chǎn)品設(shè)計工藝的先進性及制 造質(zhì)量的保證性負責(zé) b) 負責(zé)設(shè)計圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性 c) 參加產(chǎn)品設(shè)計、工藝各階段的評審工作 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題 質(zhì)量科 主管 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對公司質(zhì)量責(zé)任制落實負責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核 b) 制訂并組織實施公司各項質(zhì)量管理與活動計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作 c) 組織、編制、修改、實施公司質(zhì)量體系文件，負責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作，協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo) 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0420xx 第 0 次 修 訂 部門人員職責(zé)和權(quán)限程序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 3 d) 組織實施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進措施，并督促措施的實施 e) 負責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲等工作 f) 及時處理質(zhì)量問題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實施情況 g) 負責(zé)組織對不合格品的評審工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求 a) 負責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗 規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗和驗證，作出準(zhǔn)確判斷，并及時填寫各種質(zhì)量記錄 b) 做好不合格品的標(biāo)識和隔離工作，及時反饋質(zhì)量信息 c) 對填寫的質(zhì)量記錄、檢驗表卡的正確性及完整性負責(zé) d) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實行監(jiān)控，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行情況，做好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作 生產(chǎn)科 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn) b） 負責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督實施 c） 負責(zé)生產(chǎn)計劃的審批 d） 負責(zé)日常生產(chǎn)物資采購計劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購計劃的審核 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對 車間人員進行質(zhì)量管理教育，負責(zé)完成公司下達的生產(chǎn)任務(wù) b) 負責(zé)車間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及時填報有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作 c) 對車間的質(zhì)量事故負責(zé)，及時報告，協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會議，提出糾正和預(yù)防措施 a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 b) 嚴格遵守工藝紀律和操作規(guī)程，搞好“三檢”，對加工的產(chǎn)品負質(zhì)量責(zé)任 c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核 d) 愛護工具、計量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識管理工作 供銷科 a) 負責(zé)做好市場的 調(diào)研、分析、預(yù)測和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部門 b) 負責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評審 c) 及時處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)量科及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品改進提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計劃組織好物資的采購工作 e) 負責(zé)組織對供方的評定，搞好物質(zhì)的采購工作，對采購的物資的質(zhì)量負責(zé) 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0420xx 第 0 次 修 訂 部門人員職責(zé)和權(quán) 限程序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 3／ 3 a) 負責(zé)進行市場調(diào)研，即時將信息反饋部門主管 b) 接待顧客來訪來電，及時處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運時，應(yīng)保證發(fā)運地點正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購員 a) 在對采購的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時間保證，不影響生產(chǎn) b) 負責(zé)編制采購訂單，并對其正確性負責(zé) c) 建立采購合同檔案，保存供方的供貨記錄 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實際，確保從事設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、驗證和管理活動的定員和人員素質(zhì) b) 招收新員工，堅 持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 c) 負責(zé)質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施 e) 負責(zé)員工的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識教育及班組骨干的培訓(xùn)工作 f) 合理使用教育經(jīng)費、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 a) 嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，物資入庫、出庫需有憑證，否則不予辦理 b) 倉庫物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì) c) 對倉庫物質(zhì)做好標(biāo)識，做到帳、卡、物一致 d) 定期對倉庫進行盤點，確保庫存物質(zhì)的完好 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0520xx 版 號： A 頁 數(shù)： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0520xx 第 0 次修訂 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 確保組織各職能和層次間的信息交流，增進理解和信任，促進全員參與及業(yè)績改進，增強質(zhì)量管理體系的有效性。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié) 論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認可簽字。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進行一次考核講評會，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口銜接情況進行講評、溝通。 4 程序 管理評審原則上每年進行一次（間隔時間不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0620xx 第 0 次修訂 管 理 評 審 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 2／ 2 管理者代表組織質(zhì)量科對 糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和監(jiān)督、驗證其執(zhí)行效果，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。 。 辦公室會同有關(guān)部門根據(jù)實際情況定崗，并確定崗位規(guī)范，編制《員工崗位規(guī)范》。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ） 通過培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的 后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 （ NDE）人員 a) 無損檢驗（ NDE）人員最低應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473Ⅱ級進行考核； b) 目視檢驗人員應(yīng)按 ASNT SNTTC1A或 EN 473已通過了每年一次的眼檢，在事先的 12個月之內(nèi)。 5 引用文件 《員工崗位規(guī)范》（ JHFM/WI0220xx） 6 附件 《年度培訓(xùn)計劃》（ JHFM/JL0701） 《培訓(xùn)申請單》（ JHFM/JL0702） 《員工培訓(xùn)簽到表》 (JHFM/JL0703) 《員工培訓(xùn)登記表》（ JHFM/JL0704） 《上崗資格確認表》（ JHFM/JL0705） 《目視檢驗記錄》（ JHFM/JL0706） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0820xx 版 號： A 頁 數(shù)： 2 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限 公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0820xx 第 0 次修訂 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 1／ 2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)科保管。生產(chǎn)科填寫《設(shè)施保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定下年度保養(yǎng)計劃的依據(jù)。 c)報廢的設(shè) 施應(yīng)掛紅色報廢牌。 4．程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)盡心進行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期。 。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a）公司是否具有滿足合同或訂單要求的能力； b) 合同或訂單都有明確規(guī)定并形成文件，顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧 客要求在接受前得到確認； c) 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP1020xx 第 0 次修訂 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 2／ 2 特殊合同的評審采用會議的方式。 ，必須將更改信息及時傳遞到相關(guān)部門。 3 職責(zé) ，作為設(shè)計輸入，并對其正確性負責(zé)。 技術(shù)科根據(jù)上述項目來源，確定項目負責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計工作計劃》。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP1120xx 第 0 次修訂 設(shè) 計 和 開 發(fā) 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 4 設(shè)計輸入 ： a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求、這些要求主要來自于顧客或市場的需求與期望，一般包含在合同、 定單或項目建議書中； b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息； d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán) 境等； e) API 規(guī)定要求的規(guī)范。 ，分別由技術(shù)科主管或總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)。 設(shè)計輸出文件由技術(shù)科資料員收集、匯總，設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，并能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。 ，并形成文件由參加人員簽字后歸檔保存。也可以進行多次。 技術(shù)科資料員按原