【正文】 認(rèn) 7． 5． 2 委外加工過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 標(biāo)識(shí)和可 追溯性 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 第八章 測(cè)量分析改進(jìn) 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測(cè)量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 8． 5． 2 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 3 頁(yè) 共 80 頁(yè) 1． 0 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性 文件。本手冊(cè)于 20xx 年 12 月 05 日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理 徐俐 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo) e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分 配表 f. 管理者代表任命書 g. 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過(guò)程。 5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 5 頁(yè) 共 80 頁(yè) 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 —— 服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測(cè)量、 分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格服裝配件 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評(píng)審顧客訂單 /樣品 /圖紙 供應(yīng)商選擇 /評(píng)價(jià) 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置合格 /標(biāo)識(shí) 不合格品控制 合格供應(yīng)商 量身 /圖版制作 原材料采購(gòu) 顧客確認(rèn)圖版 下單排產(chǎn) /生產(chǎn)加工 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 6 頁(yè) 共 80 頁(yè) a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示）； b. 確定了這些過(guò)程的前后順序 和相互作用； c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等； e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。 g. 對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程 主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程，對(duì)此過(guò)程的控制具體見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》和《委外加工過(guò)程控制程序》的規(guī)定。 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 文件編號(hào) a. 質(zhì)量手冊(cè) 公司代碼 /文件類別 — 年號(hào) 如 AYL（安約璐） /QM（質(zhì)量手冊(cè)） — 20xx（年號(hào)） 公司代碼 /文件類別 — 順序號(hào) 如 AYL（安約璐） /WI（工作文件） — 001 對(duì)于外來(lái)文件 /文件類別 — 順序號(hào) 如 AYL（安約璐） /WL（外來(lái)文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號(hào) 如 AYL（安約璐） /QR（質(zhì)量記錄） — 001 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 8 頁(yè) 共 80 頁(yè) ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版 本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 文件分類 本手冊(cè)第 6 頁(yè)。 b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù) 責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”， 各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 9 頁(yè) 共 80 頁(yè) 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登 記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若 需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總 經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件執(zhí)行 的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí) 行 ，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單” 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請(qǐng)表 AYL/QR005 文件銷毀登記表 AYL/QR006 文件借閱登記表 AYL/QR007 外來(lái)文件清單 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 11 頁(yè) 共 80 頁(yè) 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負(fù) 責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。 記錄的編號(hào) 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 對(duì)于公司方面各相關(guān)部門超過(guò)保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“ 文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見(jiàn)“記錄清單”。 對(duì)于需提交上級(jí)部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)部門或客戶。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜 性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 b. 組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見(jiàn) 《質(zhì)量管理體系要求》 c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 : ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 14 頁(yè) 共 80 頁(yè) 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資料， 編制管理評(píng)審報(bào)告等。 7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作 9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督 指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作 d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ ）和各相關(guān)職能部門及各級(jí)人員的職責(zé)和 權(quán)限（見(jiàn) 質(zhì)量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責(zé)說(shuō)明），并組織進(jìn) 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 15 頁(yè) 共 80 頁(yè) 5． 1 質(zhì)量方針 一針一線，精益求精 ?！?公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 一款一式 顧客滿意 — 我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 16 頁(yè) 共 80 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻 次 顧客滿意度 ≥ 滿意顧客數(shù) /調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開箱合格率 ≥ 開箱合格件數(shù) /銷售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運(yùn)行部 客戶信息反饋有效及時(shí)處理率 有效及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 東莞 市內(nèi)不超過(guò) 8 小時(shí)； 東莞 市外不超過(guò) 12 小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過(guò) 3 個(gè)工作日 出貨準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 培訓(xùn)合格率 技術(shù)部 量身差錯(cuò)率 量身出錯(cuò)設(shè)計(jì) /量身總設(shè)計(jì) X 100% 糾正預(yù)防措施如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設(shè)計(jì)部 樣板圖準(zhǔn)確率 樣板圖準(zhǔn)確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購(gòu)部 原材料采購(gòu)合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購(gòu)總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨 率 原材料交付及時(shí)率 業(yè)務(wù)部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠 部 成衣合格率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1 次 /月 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 廠部 品管 檢驗(yàn)設(shè)備失控率 100% 實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100% 1 次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備