【正文】 28 頁 共 80 頁 負責執(zhí)行。 的基礎知識培訓由廠部辦負責實施 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務技能 /操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： a． 內審員：由財務部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須 經培訓考核取得公司內部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工 d. 車位工：同粘合工 e. 配色員：同粘合工 培訓需求的確定 財務部每年年初根據上年度的培訓效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓申請表 /公司的業(yè)務發(fā)展 /上年度公司質量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經總經理批準后實施。 年度培訓計劃應包括如下內容： A 培訓內容 B 培訓方式 /類別 C 培訓對象 D 培訓時間 E 實際完成時間 F 跟蹤人 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 29 頁 共 80 頁 G 評價 /考核方 式 廠部辦根據上年度產品質量穩(wěn)定情況 /所發(fā)生的質量事故 /員工操作熟練程度 /生產現(xiàn)場管理需要等內容編制“年度培訓計劃”，經廠部負責人批準后提交公司財務部進行匯總整理，執(zhí)行 之規(guī)定 培訓計劃的實施與效果評價 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由財務部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責 跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到財務部。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據實際情況考慮轉崗或解雇。 對于計劃外的培訓由部門根據實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交 財務部批準后實施。 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結果形成“培訓效果評價表”，經廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。 培訓的改進 財務部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內的相關部門 /人員討論本年度培訓 工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關 的培訓內容，討論結果，作為下年度培訓工作改進的依據。 人事檔案的建立 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 30 頁 共 80 頁 財務部負責公司人員以及廠部主管級人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復 印件、職稱資質證明如內審員證書復印件、培訓經歷、工作經歷等資料 ,依據《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 廠部辦負責建立廠部主管級以下人員的人事檔案建立工作，依據 規(guī)定進行歸檔保存。 5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》 6．相關記錄 AYL/QR014 人員需求申請表 AYL/QR015 人員面試登記表 AYL/QR016 員工試用期考核記錄 AYL/QR017 員工轉正通知 AYL/QR018 年度培訓計劃 AYL/QR019 培訓簽到表 AYL/QR020 培訓申請表 AYL/QR021 培訓效果評價表 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 31 頁 共 80 頁 6． 3 基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產品質量符合要求。 適用于公司基礎設施的管理與維護 公司辦公室負責重要辦公設施以及公司低值易耗辦公用品的采購與管理 廠部生產車間負責生產設備的管理 廠部辦負責廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設施以及其他（除生產設備外） 基礎設施的管理與維護 采購部負責生產設備的采購 基礎設施的確定 根據公司的經營特點 —— 服裝的設計、生產和銷售，確定相應的基礎設施如辦公場 所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。 對于辦公場所、水、電、照明等基礎設施的維護與管理具體見 工作環(huán)境的 章節(jié)描述。 對于辦公設備如電腦、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備管理見本程序有關規(guī)定。 對于生產設備由廠部生產車間負責根據生產需要確定相應的設備，建立“生 產設備一覽表”。 設備的提供 各相關部門根據工作的需要，填寫“設備請購單”，經部門負責人審核，對于采購金額超過 1000 元（含）由總經理或副總經理批準，對于 1000 元以下由公司辦公室批準，均由公司辦公室實施采購。 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 32 頁 共 80 頁 對于生產設備當需要新購時，由廠部生產車間負責填寫“設備請購單”，經廠部負責人審核，總經理或副總經理批準，交由采購部實施采購。 設備的驗收 對于采購回來的設備，辦公設備由公司辦公室負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等 內容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調試，合格后方可投入使用；技術資料由公司辦公室負責依據《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于生產設備，由廠部生產車間指導工負責進行驗收，填寫“設備驗收單”，驗收內容同 ，必要時，由采購部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由廠部生產車間負責依據《文件控制程序》保存保護。 對于驗證合格的設備，辦公設備由公司辦公室負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定 /型號，訂購日期、編號等內 容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產設備由廠部生產車間負責登記于“生產設備一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格 /型號、購進日期、啟用日期、編號等。 對于驗證不合格的設備，辦公設備由公司辦公室與設備供應廠商協(xié)商解決，生產設備由采購部負責聯(lián)絡設備供應商協(xié)商處理。 設備的使用、維護和保養(yǎng) 對于電腦及打印機的領用由公司辦公室負責根據各相關部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。 領用部門對領用的電腦 /打印機要按照相關的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操 作。 對于復印機的使用一般情況下由公司辦公室統(tǒng)一負責，嚴禁其他人亂用。 對于廠部需要領用上述辦公設備時，由廠部辦負責到公司辦公室集中領取。 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 33 頁 共 80 頁 對于生產設備由廠部生產車間負責進行清潔維護，每天生產開機前由設備操作人員負責進行檢查確認，包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機生產，若發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 規(guī)定。 對于生產設備每年由廠部生產車間根據上年度的設備使用情況編制“生產設備檢修計劃”，經廠部負責人確認后，由廠部生產車間實施。 廠部生產車間根據批準的“生產設備檢修計劃”對生產設備進行年度檢修，填寫“設備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產車間負責排除，并記錄于“設備檢修記錄”中。 設備的維修 對于設備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對于不能自行排除的， 填寫“設備維修申請單”辦公設備交由公司辦公室負責進行處理或口頭通知事后補單；生產設備交由廠部生產車間指導工負責維修，維修完畢使用人負責驗收是否正常，并簽署確認。 設備的報廢 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“ 設備報廢申請單”， 辦公設備經公司辦公室核準，生產設備由指導工確認，廠部負責人審核，總經理批準后實施報廢，同時在“生產設備一覽表”中注明情況， 設備上標識 “禁用”。 對于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負責采購與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負責采購與發(fā)放管理。 5．相關文件 設備使用說明書 文件控制程序 6．相關記錄 AYL/QR022 申購單 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 34 頁 共 80 頁 AYL/QR023 設備驗收單 AYL/QR024 辦公設備一覽表 AYL/QR025 生產設備一覽表 AYL/QR026 設備管理 卡 AYL/QR027 設備維修申請單 AYL/QR028 設備報廢申請單 AYL/QR029 設備檢修計劃 AYL/QR030 設備檢修記錄 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 35 頁 共 80 頁 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮， 以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場所并根據業(yè)務運作需要進行合理布置，配備相應的辦公設施。 b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調、排氣扇、照明等。 c. 由辦公室定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。 d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 36 頁 共 80 頁 第七章產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產品 — 電池配件，都屬于工藝成熟定型的產品，其整個生產運作過程都是嚴格按照國家相關的法律法規(guī)規(guī)定的程序進行運作，具體的經營運作流程如下： 顧客 (圖紙 \樣品 \訂單 ) 確認 /評審訂單 圖樣制作 供應商選擇 /評價 合格供應商 監(jiān)視和測量裝置確定 校準 /鑒定 產品監(jiān)視和測量 組織生產 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結束 持續(xù)改進 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報廢 內部生產 車縫 整 燙 尾部驗收 /包裝 特殊過程 外包過程 委外加工 排版 /裁床 /配色 粘合 成衣 采購原材料 顧客確認合格制版 質量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 37 頁 共 80 頁 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務部 負責確定顧客的要求 負責組織對顧客的要求進行評審 負責與顧客簽署合同 相關部門配合業(yè)務部開展此項工作 顧客要求的確定 業(yè)務部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負責進行確認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產品名稱、規(guī)格 /型號、 數量、單價等。 對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。 顧客要求的評審 由業(yè)務部組織相關部門如業(yè)務部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應及時 方面）、廠部（從 滿足交付期限方面）、設計部（從設計能力方面）對訂單進行評 審 ,填寫“訂單 /合同評審記錄”，簽名表示接受