【正文】 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 文件控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 6頁(yè)共 7頁(yè) 實(shí)施日期 25 4. 8 文件的管理 4. 8. 1 無(wú)論何種文件（包括外來(lái)文件 ），其管理部門(mén)應(yīng)各自做好文件 的收發(fā)、歸檔和借閱手續(xù)。 4. 8. 2 綜合 管理部 在每年末對(duì)文件的存貯情況進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)進(jìn)行處理。 4. 8. 3 文件的持有者要妥善保管所持有的文件，不得外借。如有遺 失，應(yīng)及時(shí)向 綜合 管理部 報(bào)告和登記。 4. 8. 4 文件持有者離本崗位或 本公司 時(shí)，應(yīng)到 綜合 管理部 辦理交接手 續(xù)。 4. 8. 5 綜合 管理部 對(duì)所有文件的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定 進(jìn)行管理。 4. 8. 6 質(zhì)量管理手冊(cè)的正本作為 永久性保存，其它質(zhì)量文件當(dāng)被作廢 時(shí)，其正本視需要要保存一年，但應(yīng)按本程序的 條款的規(guī) 定加蓋“作廢保留”印章。 4． 9 外來(lái)文件的控制 直接應(yīng)用外來(lái)文件，應(yīng)由本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將文件交 綜合管理部 ，由 管 綜合 理部 在《文件目錄單》上進(jìn)行登記后，按本程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、收回、銷毀等。 5． 相關(guān)文件 QP/ 《記錄控制程序》******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 文件控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 7頁(yè)共 7頁(yè) 實(shí)施日期 26 6． 記錄及表格 《文件目錄單》 《文件發(fā)放審批表》 《文件領(lǐng)用簽收表》 《文件修訂申請(qǐng)單》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 《文件借閱登記表》 ******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 記錄控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè)共 4頁(yè) 實(shí)施日期 27 4. 2． 4 記錄的控制 1． 目的 本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制和管理的要求，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運(yùn)行的證據(jù)。 2． 范圍 本程序適用 本公司 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行的所有記錄和來(lái)自于供方質(zhì)量記錄的控制。 3. 職責(zé) 綜合 管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄 的控制，以及保管、借閱管理和管理本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。 4. 工作程序 質(zhì)量記錄分為以下三類： a. 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄； b. 質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量記錄； c. 來(lái)自于供方的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的形式 質(zhì)量記錄以書(shū)面的表式（或表格）形式，各職能部門(mén)根據(jù)需要也可采用任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體（磁帶、磁盤(pán)、膠片、照片等）。 質(zhì)量記錄表 樣式 的編制 由技術(shù)質(zhì)量部編制并編號(hào)。******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 記錄控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 2頁(yè)共 4頁(yè) 實(shí)施日期 28 職能部門(mén)根據(jù)質(zhì)量體系程序文件和產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，編制適宜的質(zhì)量記錄表式，經(jīng)本 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，在質(zhì)量記錄表式的右上角進(jìn)行編號(hào)。 質(zhì)量記錄的編號(hào)，由各部門(mén)按《文件控制程序》進(jìn)行編號(hào)，將底樣交 綜合 管理部 印制。 綜合 管理部 根據(jù)部門(mén)質(zhì)量記錄表式的底樣，及時(shí)匯總在《質(zhì)量記錄一覽表》上，并將印制好的正式表格發(fā)放到各有關(guān)使用部門(mén)，以便有關(guān)人員使用有效的質(zhì)量記錄表式。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 填寫(xiě)記錄只能使用發(fā)布的《質(zhì)量記錄一覽表》中相應(yīng)表式。從事質(zhì)量活動(dòng)的人員在記錄時(shí)應(yīng)確保字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)，并有簽名和日期等。 填寫(xiě)時(shí)只能用鋼筆、圓珠筆、簽字筆，不得用鉛筆填寫(xiě)。 質(zhì)量記錄的更改 由于筆誤需 要更改的記錄可用劃改，涉及到判定結(jié)果的計(jì)算數(shù)據(jù)的更改，更改者要在劃改處簽名或蓋章。 質(zhì)量記錄表式需要更改時(shí)，由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，將底樣送 綜合 管理部 備案，由 綜合 管理部 印制并發(fā)放。若新增或原編號(hào)變動(dòng)， 綜合 管理部 要及時(shí)收回所發(fā)《質(zhì)量記錄一覽表》，并在其上登記或更改，之后再發(fā)給各使用部門(mén)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 為保證質(zhì)量記錄有唯一性的標(biāo)識(shí)，每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)編上唯一性的編號(hào)。該編號(hào)和記錄人的簽名作為質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)。 ******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 記錄控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 3頁(yè)共 4頁(yè) 實(shí)施日期 29 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 每年末，各職能部門(mén)由專人收集、整理質(zhì)量記錄并歸檔。 各部門(mén)將所有質(zhì)量記 錄清理歸檔，并按《質(zhì)量記錄一覽表》中的保存期進(jìn)行保管。 質(zhì)量記錄的貯存與保存期 各職能部門(mén)和 綜合 管理部 要設(shè)置專柜、專架對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行貯存。在貯存期間，各職能部門(mén)要做好防損壞、防霉、防蛀、防蟲(chóng)鼠、防火等措施。 采用其它媒體形式的質(zhì)量記錄，各有關(guān)部門(mén)要做好防潮、防壓、防光、防消磁等相應(yīng)防護(hù)措施。 根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)和作用，以確定在用的質(zhì)量記錄保存期限，當(dāng)合同要求時(shí)，則按合同要求的規(guī)定時(shí)間進(jìn)行保存。 外來(lái)質(zhì)量記錄的控制 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄、顧客投訴、檢定證書(shū)，由各責(zé)任部門(mén)整理、歸檔，并按本程序規(guī)定做好保管工作 ，保存期限為 2 年。 質(zhì)量記錄的借閱 各有關(guān)人員出于工作需要，可向各部門(mén)或 綜合 管理部 借閱已歸檔的質(zhì)量記錄。借閱時(shí)各職能部門(mén)或 綜合 管理部 有關(guān)人員應(yīng)在《文件借閱登記表》上登記，以保證按時(shí)歸還。 當(dāng)有合同規(guī)定在商定期限內(nèi)，顧客或其代表要查閱 本公司 有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)， 市場(chǎng)營(yíng)銷 部 將此信息以書(shū)面形式通知有關(guān)部門(mén)，各有關(guān)部門(mén)按通知要求，積極提供有關(guān)質(zhì)量記錄。 除以上兩條款規(guī)定允許借閱外，所有質(zhì)量記錄不予外借。******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 記錄控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 4頁(yè)共 4頁(yè) 實(shí)施日期 30 質(zhì)量記錄的處理 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，由 綜合 管理部 或各職能部門(mén)有關(guān)人員填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng) 綜合 管理部 或部門(mén)負(fù)責(zé)人 審批后銷毀。 5. 相關(guān)文件 QP/ 《文件控制程序》 6. 記錄及表格 《質(zhì)量記錄一覽表》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 《文件借閱登記表》 ******公司 質(zhì)量 管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 管理承諾 審 批 *** 條 款 號(hào) 頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè)共 1頁(yè) 實(shí)施日期 31 5． 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 1． 目的 明確 總經(jīng)理 對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 2． 范圍 適用于 公司 各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。 3． 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 4． 工作程序 4． 1 總經(jīng)理 承諾 本公司 各管理層次及各職能部門(mén)和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。 4． 2 企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由 綜合 管理部 負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。 4． 3 企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。 4． 4 企業(yè)決定對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 4． 5 企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中， 各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 5． 相關(guān)文件 QM/JSCDMJA003 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 ******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 審 批 *** 條 款 號(hào) 頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè)共 2頁(yè) 實(shí)施日期 32 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1． 目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 2． 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 3． 2 市場(chǎng)營(yíng)銷 部 具體負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)工作。 4． 工作程序 4． 1 總經(jīng)理 應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持 “以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 4． 2 總經(jīng)理 要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。 4． 3 市場(chǎng)營(yíng)銷 部 要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 4． 4 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。 4． 5 各部門(mén)要按照《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿意。******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 審 批 *** 條 款 號(hào) 頁(yè)數(shù) 第 2頁(yè)共 2頁(yè) 實(shí)施日期 33 5． 相關(guān)文件 QP/ 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QP/ 《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 ******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量方針控制程序 審 批 *** 編 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè)共 2頁(yè) 實(shí)施日期 34 5． 3 質(zhì)量方針 1． 目的 通過(guò)確定 本公司 質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。 2． 范圍 適用于 本公司 質(zhì)量方針的管理。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。 3． 2 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。 4． 工作程序 4． 1 確定原則與方法 4． 1． 1 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn) 本公司 質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。 4． 1． 2 體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 4． 1． 3 質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 4． 1． 4 總經(jīng)理 提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求， 副 總經(jīng)理 組織制定草案。草案經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng) 公司 聯(lián)席會(huì)議審議， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 4． 2 承諾 4． 2． 1 各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)作出承諾。 4． 2． 2 全 公司 職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。 4． 3 組織實(shí)施與評(píng)價(jià)******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管 理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量方針控制程序 審 批 *** 編 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 2頁(yè)共 2頁(yè) 實(shí)施日期 35 4． 3． 1 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工