【正文】 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)按 GB/T 190012021 idt ISO 9001： 2021 要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 職責(zé)和權(quán)限 審 批 *** 條 款 號(hào) 頁(yè)數(shù) 第 2頁(yè)共 7頁(yè) 實(shí)施日期 45 b) 隨。 4． 5 質(zhì)量管理體系策 劃的輸出******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 審 批 *** 編 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 3頁(yè)共 3頁(yè) 實(shí)施日期 43 a) 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系策劃計(jì)劃》，《質(zhì)量管理體系策劃計(jì)劃》應(yīng)明確包含 條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求 ,并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門(mén) /人 ,并明確相互的接口關(guān)系； b) 公司 應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性； 4． 6 策劃的結(jié)果即《質(zhì)量管理體系策劃計(jì)劃》以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其它質(zhì)量管理體系文件按《文件控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 4． 3 策劃的內(nèi)容 a) 公司 的質(zhì)量方針、目標(biāo)； b) 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限； c) 資源的配置 ， 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式； d) 質(zhì)量管理體系的其它要求（包括手冊(cè)中 條質(zhì)量管理體系的有關(guān)要求）及質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 4． 工作程序 4． 1 總經(jīng)理 責(zé)成 管理者代表 主持進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃， 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)以下有關(guān)要求編制《質(zhì)量管理體系策劃計(jì)劃》，報(bào) 管理者代表 審批， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效實(shí)施， 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量管理體系策劃計(jì)劃》的實(shí)施各階段進(jìn)行監(jiān)視、管理，使計(jì)劃達(dá)到預(yù)期結(jié)果。 3． 2 綜合管理 部 在 總經(jīng)理 授權(quán)下，提出質(zhì)量管理體系策劃草案，經(jīng)副總經(jīng)理 審批， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。 2． 范圍 適用于 公司 對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過(guò)程。 質(zhì)量目標(biāo)的記錄******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 審 批 *** 編 號(hào) QP/ 頁(yè) 數(shù)數(shù) .4.9 第 5頁(yè)共 5頁(yè) 實(shí)施日期 40 質(zhì)量目標(biāo)的策劃及考核所產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄，均應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的總考核，應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： a. 各部門(mén)每年完成年度質(zhì)量目標(biāo)情況，一年來(lái)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的評(píng)價(jià)； b. 對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的評(píng)價(jià)； c. 公司 質(zhì)量目標(biāo)完成的情況； d. 改進(jìn)的建議。 副總經(jīng)理 將每次考核的質(zhì)量目標(biāo)報(bào) 總經(jīng)理 。 副 總經(jīng)理 組織中層以上的管理人員對(duì)實(shí)現(xiàn)制定的質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的輸入要求，向 總經(jīng)理 提出本年度質(zhì)量管理體系所需的資源及其它相關(guān)要求， 總經(jīng)理 應(yīng)對(duì)質(zhì)量策劃的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，對(duì)為滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)的資源進(jìn)行合理配置。 質(zhì)量目標(biāo)的宣貫 質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布后，應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求進(jìn)行宣貫，向全體員工宣傳、講解質(zhì)量目標(biāo)的含義和可能達(dá)到的途徑，要充分調(diào)動(dòng)全體員工的參與意識(shí)，讓全體員工理解自己的工作對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的價(jià)值，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力。 質(zhì)量目標(biāo)的輸出 公司 質(zhì)量目標(biāo)可包括以下幾方面的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的一次合格率； b. 顧客的滿(mǎn)意度； c. 科技的創(chuàng)新率； d. 公司 運(yùn)營(yíng)的近期規(guī)劃。 公司 質(zhì)量目標(biāo)的制定必須以下面的內(nèi)容作為輸入： a. 上一年質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析，改進(jìn)的方向機(jī)會(huì)； b. 管理評(píng)審的結(jié)果； c. 同行業(yè)的水平分析； d. 市場(chǎng)的新動(dòng)向；顧客要求 行業(yè)水平 公司 期望 市場(chǎng)動(dòng)向 總經(jīng)理 召集各部門(mén)討論 公司 總質(zhì)量目標(biāo) 各部門(mén)確定本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) 與會(huì)代表評(píng)審 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布 工 公司 宣貫質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)策劃 實(shí)施考核 修訂 質(zhì)量目標(biāo)管理流程 ******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 審 批 *** 編 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 3頁(yè)共 5頁(yè) 實(shí)施日期 38 e. 顧客的要求分析； f. 公司 的宗旨方向期望； 公司 當(dāng)前及未來(lái)定位； g. 公司 質(zhì)量方針的要求； h. 公司 自身的實(shí)力、資源配備情況。 4． 管理程序 質(zhì)量目標(biāo)管理流程 （見(jiàn)下頁(yè)） 質(zhì)量目標(biāo)的要求******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 審 批 *** 編 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 2頁(yè)共 5頁(yè) 實(shí)施日期 37 公司 的質(zhì)量目標(biāo)必須可測(cè)量、可評(píng)審、易操作，能通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)，且具備先進(jìn)性，可分解，各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行制定，盡可能量化。 3． 3 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量目標(biāo)的日常管理，敦促各部門(mén)按期實(shí)現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量目標(biāo)，并配備充分資源，采取各種措施確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 5． 相關(guān)文件 QP/ 《管理評(píng)審程序》 QP/ 《內(nèi)部審核控制程序》 QP/ 《質(zhì)量管理體系的策劃控制程序》 ******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 審 批 *** 編 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè)共 5頁(yè) 實(shí)施日期 36 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 1． 目的 規(guī)定 本公司 的質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審、實(shí)施及修改，使質(zhì)量目標(biāo)的管理工作程序化、規(guī)范化、制度化，確保達(dá)到 預(yù)期的效果。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃并采取措施實(shí) 現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。 4． 2． 2 全 公司 職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。質(zhì)量方針經(jīng) 公司 聯(lián)席會(huì)議審議， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 4． 1． 4 總經(jīng)理 提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求， 副 總經(jīng)理 組織制定草案。 4． 1． 2 體現(xiàn)對(duì)顧客滿(mǎn)意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3． 2 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。 2． 范圍 適用于 本公司 質(zhì)量方針的管理。 4． 5 各部門(mén)要按照《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》及《顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿(mǎn)意。 4． 4 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 4． 2 總經(jīng)理 要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。 3． 2 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 部 具體負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)工作。 2． 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 4． 5 企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中， 各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿(mǎn)足顧客要求。體現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。 4． 2 企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求，由 綜合 管理部 負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。 3． 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 本公司各種資源能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 5. 相關(guān)文件 QP/ 《文件控制程序》 6. 記錄及表格 《質(zhì)量記錄一覽表》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 《文件借閱登記表》 ******公司 質(zhì)量 管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 管理承諾 審 批 *** 條 款 號(hào) 頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè)共 1頁(yè) 實(shí)施日期 31 5． 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 1． 目的 明確 總經(jīng)理 對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 除以上兩條款規(guī)定允許借閱外，所有質(zhì)量記錄不予外借。借閱時(shí)各職能部門(mén)或 綜合 管理部 有關(guān)人員應(yīng)在《文件借閱登記表》上登記，以保證按時(shí)歸還。 外來(lái)質(zhì)量記錄的控制 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄、顧客投訴、檢定證書(shū)，由各責(zé)任部門(mén)整理、歸檔，并按本程序規(guī)定做好保管工作 ，保存期限為 2 年。 采用其它媒體形式的質(zhì)量記錄，各有關(guān)部門(mén)要做好防潮、防壓、防光、防消磁等相應(yīng)防護(hù)措施。 質(zhì)量記錄的貯存與保存期 各職能部門(mén)和 綜合 管理部 要設(shè)置專(zhuān)柜、專(zhuān)架對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行貯存。 ******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 記錄控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 3頁(yè)共 4頁(yè) 實(shí)施日期 29 質(zhì)量記錄的收集、歸檔 每年末，各職能部門(mén)由專(zhuān)人收集、整理質(zhì)量記錄并歸檔。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 為保證質(zhì)量記錄有唯一性的標(biāo)識(shí)，每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)編上唯一性的編號(hào)。 質(zhì)量記錄表式需要更改時(shí)，由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，將底樣送 綜合 管理部 備案，由 綜合 管理部 印制并發(fā)放。 填寫(xiě)時(shí)只能用鋼筆、圓珠筆、簽字筆，不得用鉛筆填寫(xiě)。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 填寫(xiě)記錄只能使用發(fā)布的《質(zhì)量記錄一覽表》中相應(yīng)表式。 質(zhì)量記錄的編號(hào)，由各部門(mén)按《文件控制程序》進(jìn)行編號(hào)，將底樣交 綜合 管理部 印制。 質(zhì)量記錄表 樣式 的編制 由技術(shù)質(zhì)量部編制并編號(hào)。 4. 工作程序 質(zhì)量記錄分為以下三類(lèi)： a. 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄； b. 質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量記錄； c. 來(lái)自于供方的質(zhì)量記錄。 3. 職責(zé) 綜合 管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄 的控制，以及保管、借閱管理和管理本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 5． 相關(guān)文件 QP/ 《記錄控制程序》******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 文件控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 7頁(yè)共 7頁(yè) 實(shí)施日期 26 6． 記錄及表格 《文件目錄單》 《文件發(fā)放審批表》 《文件領(lǐng)用簽收表》 《文件修訂申請(qǐng)單》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 《文件借閱登記表》 ******公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱(chēng) 記錄控制程序 審 批 *** 編 碼 號(hào) QP/ 頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè)共 4頁(yè) 實(shí)施日期 27 4. 2． 4 記錄的控制 1． 目的 本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制和管理的要求，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運(yùn)行的證據(jù)。 4. 8. 6 質(zhì)量管理手冊(cè)的正本作為 永久性保存，其它質(zhì)量文件當(dāng)被作廢 時(shí)，其正本視需要要保存一年，但應(yīng)按本程序的 條款的規(guī) 定加蓋“作廢保