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【正文】 培訓。通過制定質量目標、編制質量計劃并采取措施實 現(xiàn)之等手段以保證質量方針的實現(xiàn)。 4． 3． 2 質量方針應按《管理評審程序》要求定期評價，當企業(yè)內外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。 5． 相關文件 QP/ 《管理評審程序》 QP/ 《內部審核控制程序》 QP/ 《質量管理體系的策劃控制程序》 ******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質量目標控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù) 第 1頁共 5頁 實施日期 36 5． 4 策劃 5． 4． 1 質量目標 1． 目的 規(guī)定 本公司 的質量目標的制定、評審、實施及修改，使質量目標的管理工作程序化、規(guī)范化、制度化，確保達到 預期的效果。 2． 范圍 本程序適用于 本公司 及部門的質量目標管理。 3． 職責 3． 1 總經理 負責審批質量目標，并配備充分資源，采取各種措施確保質量目標實現(xiàn)。 3． 2 總經理 召集討論制定 公司 的質量目標，并報 總經理 批準，負責質量目標實施中的評審、修改。 3． 3 技術質量部 負責 公司 質量目標的日常管理，敦促各部門按期實現(xiàn)各自的質量目標。 3． 4 各部門負責召集本部門的員工討論確定本部門的年度質量目標，認真組織學習，領會部門質量目標的內涵，分析采取措施的可行性，并制定相應的計劃組織實施，保證實現(xiàn)本部門的質量目標，確保 公司 質量總目標的全面實現(xiàn)。 4． 管理程序 質量目標管理流程 （見下頁） 質量目標的要求******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質量目標控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù) 第 2頁共 5頁 實施日期 37 公司 的質量目標必須可測量、可評審、易操作，能通過努力實現(xiàn)，且具備先進性，可分解，各部門的質量目標根據(jù)承擔的質量職責進行制定，盡可能量化。 質量目標的制 定 總經理 根據(jù) 公司 質量方針、 銷售 狀況及上年度質量目標完成情況，于年初管理評審后，召集各部門負責人討論確定 公司 年度質量目標草案。 公司 質量目標的制定必須以下面的內容作為輸入： a. 上一年質量目標完成情況分析，改進的方向機會； b. 管理評審的結果； c. 同行業(yè)的水平分析； d. 市場的新動向；顧客要求 行業(yè)水平 公司 期望 市場動向 總經理 召集各部門討論 公司 總質量目標 各部門確定本部門質量目標 與會代表評審 總經理 批準發(fā)布 工 公司 宣貫質量目標 質量目標策劃 實施考核 修訂 質量目標管理流程 ******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質量目標控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù) 第 3頁共 5頁 實施日期 38 e. 顧客的要求分析； f. 公司 的宗旨方向期望； 公司 當前及未來定位； g. 公司 質量方針的要求； h. 公司 自身的實力、資源配備情況。 各部門根據(jù)制定的年度質量目標草案，結合本部門的實際工作對總質量目標進行分解，確定本部門的質量目標，報 副總經理審核 ，形成部門質量目標草案。 質量目標的輸出 公司 質量目標可包括以下幾方面的內容： a. 產品的一次合格率； b. 顧客的滿意度； c. 科技的創(chuàng)新率； d. 公司 運營的近期規(guī)劃。 副 總經理 將年度質量目標草案及部門的質量目標草案報 總經理 ， 總經理 評審批準后發(fā)布。 質量目標的宣貫 質量目標發(fā)布后，應對質量目標的要求進行宣貫，向全體員工宣傳、講解質量目標的含義和可能達到的途徑，要充分調動全體員工的參與意識，讓全體員工理解自己的工作對質量目標的價值，并為實現(xiàn)質量目標而努力。 質量目標實現(xiàn)的策劃******公司 質量管 理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質量目標控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù)數(shù) .4.9 第 4頁共 5頁 實施日期 39 各部門對本部門的質量目標的要求進行策劃，需要時制 定相應的質量目標實現(xiàn)計劃及措施，責任落實到個人，部門負責人負責對本部門的人員進行考核、協(xié)調。 副 總經理 組織中層以上的管理人員對實現(xiàn)制定的質量目標所需的資源加以識別和策劃，各部門應根據(jù)質量策劃的輸入要求，向 總經理 提出本年度質量管理體系所需的資源及其它相關要求， 總經理 應對質量策劃的結果進行評審，對為滿足質量目標的資源進行合理配置。 質量目標的考核及更改 對質量目標的實施情況每六個月進行一次考核，如在考核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境的變化致使必須對質量目標進行修改時，要詳細說明其中原因，報 副 總經理 審核， 總經理 審批，重新對 質量目標進行制定策劃。 副總經理 將每次考核的質量目標報 總經理 。每年末，對質量目標進行一次大的匯總，以檢查是否達到 公司 年 度的質量目標。對質量目標的總考核，應包括以下幾方面的內容： a. 各部門每年完成年度質量目標情況，一年來對質量目標的完成情況的評價； b. 對各部門質量目標的完成情況的評價； c. 公司 質量目標完成的情況； d. 改進的建議。 質量目標完成情況應作為管理評審的輸入。 質量目標的記錄******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質量目標控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁 數(shù)數(shù) .4.9 第 5頁共 5頁 實施日期 40 質量目標的策劃及考核所產生的各項記錄，均應按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 相關文件 QP/ 《記錄控制 程序》 6． 記錄及表格 《質量目標考核評審表》 ******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質量管理體系策劃控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù)數(shù) .4.9 第 1頁共 3頁 實施日期 41 5． 4． 2 質量管理體系策劃 1． 目的 通過對質量管理體系策劃，使 本公司 產品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。 2． 范圍 適用于 公司 對質量管理體系的策劃全過程。 3． 職責 3． 1 總經理 是質量管理體系策劃的主責人。 3． 2 綜合管理 部 在 總經理 授權下，提出質量管理體系策劃草案，經副總經理 審批， 總經理 批準后監(jiān)視策劃結果的實施。 3． 3 各相關部門負責質量管理體系策劃結果 的實施。 4． 工作程序 4． 1 總經理 責成 管理者代表 主持進行質量管理體系的策劃， 技術質量部 根據(jù)以下有關要求編制《質量管理體系策劃計劃》，報 管理者代表 審批， 總經理 批準后生效實施， 技術質量部 負責對《質量管理體系策劃計劃》的實施各階段進行監(jiān)視、管理，使計劃達到預期結果。 4． 2 策劃的時機 公司 在下列時機應對質量管理體系進行策劃： a) 公司 決定建立新的質量管理體系之前； b) 質量管理體系根據(jù)需要進行換版前；******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質量管理體系策劃控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù)數(shù) .9 第 2頁共 3頁 實施日期 42 c) 對質量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前； d) 質量方針不能滿足 公司 發(fā)展的要求，而迫使質量管理體系進行變更前； e) 公司 組織機構發(fā)生較大變動，影響到 公司 的質量管理體系的變更前。 4． 3 策劃的內容 a) 公司 的質量方針、目標； b) 組織機構、職責和權限； c) 資源的配置 ， 質量管理體系的結構模式； d) 質量管理體系的其它要求（包括手冊中 條質量管理體系的有關要求）及質量管理手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內容。 4． 4 質量管理體系策劃的輸入 a) 公司 運營的宗旨和方向； b) 顧客要求的變化及其它 銷售 環(huán)境的變化，如組織機構、原材 料市場、新體系的要求等； c) 公司 資源的配置情況； d) 影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論； e) 業(yè)績改進的建議。 4． 5 質量管理體系策 劃的輸出******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質量管理體系策劃控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù) 第 3頁共 3頁 實施日期 43 a) 質量管理體系策劃的輸出形成《質量管理體系策劃計劃》，《質量管理體系策劃計劃》應明確包含 條款的內容的詳細要求 ,并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門 /人 ,并明確相互的接口關系； b) 公司 應采取有效措施，確保在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性； 4． 6 策劃的結果即《質量管理體系策劃計劃》以及質量方針、質量目標、其它質量管理體系文件按《文件控制程序》執(zhí)行，相關的質量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 相關文件 QP/ 《質量方針控制程 序》 QP/ 《質量目標控制程序》 QP/ 《記錄控制程序》 QP/ 《文件控制程序》 6． 記錄及表格 《質量管理體系策劃計劃》 《各部門質量體系策劃輸出文件》 ******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 職責和權限 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁共 7頁 實施日期 44 5． 5 職責、權限與溝通 5． 5． 1 職責和權限 總經理 a) 負責組織貫徹國家的法律法規(guī)和政策，積極領導 本公司 質量管理工作； b) 負責 本公司 戰(zhàn)略決策，制定質量方針，并向全體員工宣貫，確保各級人員都理解質量方針 ，使其貫徹執(zhí)行，是 公司 內部溝通的主責人； c) 明確對從事質量活動有關的各部門的職責、權限和相互相系，以確保質量管理體系持續(xù)有效地運行； d) 為質量管理體系有效運行提供充分的資源； e) 任命 管理者代表 建立質量管理體系，并使之持續(xù)有效地運行； f) 主持管理評審，確定質量管理體系的適宜性、充分性、有效性； g) 批準頒布質量管理手冊和質量管理體系文件，帶頭執(zhí)行，并對 本公司 交付產品的質量全面負責； h) 負責組織質量管理體系的策劃； i) 負責促使 公司 全體員工“以顧客為中心”的思想意識的形成。 副總經理 a) 負責按 GB/T 190012021 idt ISO 9001： 2021 要求建立、實施和保持質量管理體系；******公司 質量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 職責和權限 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 2頁共 7頁 實施日期 45 b) 隨