【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊(cè)修訂狀態(tài)表。第章共1頁(yè)第1頁(yè)。章號(hào)頁(yè)次行號(hào)修改內(nèi)容批準(zhǔn)人/生效日期。質(zhì)量手冊(cè)主題第B版。質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令。質(zhì)量手冊(cè),它適用于本公司對(duì)Y系列三相異步電動(dòng)機(jī)、YC系列單相大馬力電動(dòng)機(jī)，ST、STC. 系列單、三相同步發(fā)電機(jī)等產(chǎn)品的質(zhì)量管理及對(duì)與上述產(chǎn)品相關(guān)的管理部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)。量活動(dòng)的有效控制。技術(shù)、作業(yè)指導(dǎo)文件作為支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)正式頒布，于20xx年03月18日開始。管理者代表任命書。GB/T19001-20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，建立，實(shí)施保持并持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。，組織制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施檢查，定期考核各職能。部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況。，確保全公司提高滿足顧客要求的整體意識(shí)。，并向評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。3600m2，固定資產(chǎn)760萬元，有各類專業(yè)技術(shù)人員5名。要求設(shè)計(jì)、制造各類小型電機(jī)，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并出口國(guó)際市場(chǎng)。際工作中得到貫徹、執(zhí)行。規(guī)定要求和顧客要求，與供方和顧客建立互惠互利的合作伙伴關(guān)系，樹立良好的企業(yè)信譽(yù)和

　　

【正文】 經(jīng)理組織公司基礎(chǔ)設(shè)備的配備策劃，包括廠房、辦公、生產(chǎn)工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施，生產(chǎn)加工設(shè)備、工裝模具、產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備、銷售服務(wù)設(shè)施的配備，各部門對(duì)貴重設(shè)施的購(gòu)置申請(qǐng)，應(yīng)由總經(jīng)理直接審批； b).生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要考慮設(shè)備性能的先進(jìn)性、安全可靠性和經(jīng)濟(jì)性選購(gòu)新增生產(chǎn)設(shè)備，并組織驗(yàn)收、安裝和調(diào)試；生產(chǎn)車間實(shí)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、模具、廠 房、車間等設(shè)施的使用管理，維修、保養(yǎng)工作，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)模具的驗(yàn)收工作； c).技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的需要，選購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收和實(shí)施日常的使用維護(hù)管理工作； d).綜合管理部根據(jù)需求負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的使用維護(hù)管理； e).銷售服務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)的需求以及公司的策劃，配置運(yùn)輸工具，通訊設(shè)施和維修服務(wù)部門，負(fù)責(zé)銷售服務(wù)設(shè)施包括人員的使用管理工作； f).生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)各類基礎(chǔ)設(shè)施的需求申請(qǐng)，實(shí)施采購(gòu)。 a).《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 b).《工裝模具管理制度》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 36 (JM)質(zhì)量手冊(cè) 主 題 第 B 版 文件編號(hào)： JMZS/B20xx 工作環(huán)境 第 0次修訂 第 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 公司努力營(yíng)造安全、衛(wèi)生、和諧、有序的工作環(huán)境，并進(jìn)行有效的管理，提高工作效率，滿足有關(guān)規(guī)定要求。 適用于公司生產(chǎn)、工作環(huán)境的管理 a).生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)車間、生產(chǎn)場(chǎng)所的安全衛(wèi) 生管理； b).技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)試驗(yàn)環(huán)境的控制； c).綜合管理部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所的安全、衛(wèi)生管理以及提供高效的行政和后勤服務(wù)。 a).為達(dá)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境符合安全、衛(wèi)生和環(huán)保要求，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)包括倉(cāng)庫(kù)配備消防、安全衛(wèi)生、防暑降溫設(shè)施和采取適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)措施，特別是浸烘工序現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)采取有效的防火防爆措施。實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的定置管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的安全、有序進(jìn)行，同時(shí)努力消除環(huán)境污染，確保生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到有關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。生產(chǎn)供應(yīng)部每季度組織一次生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全、 衛(wèi)生、環(huán)保、定置管理和工 藝紀(jì)律的檢查活動(dòng)，并將檢查結(jié)果報(bào)告管理者代表； b).為使檢驗(yàn)、試驗(yàn)環(huán)境符合相關(guān)法規(guī)要求，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)試驗(yàn)室的環(huán)境（如溫度、濕度）進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量控制，并負(fù)責(zé)安全防范管理工作； c).綜合管理部應(yīng)確保提供科學(xué)、高效的行政管理和后勤服務(wù)，豐富員工的文體活動(dòng)，提高公司員工的工作效率。 d).公司努力營(yíng)造員工健康、舒適的生活環(huán)境和團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、和諧、有序的工作氛圍，保障全面實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 37 (JM)質(zhì)量 手冊(cè) 主 題 第 B 版 文件編號(hào)： JMZS/B20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 0次修訂 第 7/ 章 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，以便實(shí)施有效的控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求和顧客的要求。 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 ； 理者代表組織技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)供應(yīng)部確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的文件和資源的需求； 、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，包括確定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)過程的策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃，管理者代表負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃； 。 、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、采購(gòu)策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供策劃、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制策 劃等，這些過程的策劃在總經(jīng)理和管理者代表的組織下由各相關(guān)部門實(shí)施； ，在雙方確定可接受的要求后，正式簽訂合同，并將相關(guān)信息通知技術(shù)質(zhì)量部。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審在本手冊(cè)第 ； ，絕大部分顧客要求的產(chǎn)品屬于上述范圍的產(chǎn)品，因此銷售服務(wù)部在簽訂合同的同時(shí)以“訂貨通知單”的形式通知生產(chǎn)供應(yīng)部編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)作 業(yè)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。在原材料和制作工藝發(fā)生重大變更而影響產(chǎn)品性能時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部必須組織設(shè)計(jì)的相關(guān)輸出評(píng)審和驗(yàn)證活動(dòng)； ，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按改型、仿制產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，本手冊(cè)第 ； 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 38 (JM)質(zhì)量手冊(cè) 主 題 第 B 版 文件編號(hào)： JMZS/B20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 0次修訂 第 7/ 章 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 《訂貨通知單》要求進(jìn)行采購(gòu)策劃，本手冊(cè)第 ； 生產(chǎn)供應(yīng)部和銷售服務(wù)部根據(jù)定型產(chǎn)品和改型或仿制產(chǎn)品的相應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)要求分別進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，本手冊(cè)第 ； ，對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)包括產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則進(jìn)行策劃，本手冊(cè)第 ； 、項(xiàng)目或合同的 質(zhì)量管理體系過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，本手冊(cè)引用的《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》將予以詳細(xì)描述； ； 本公司定型產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)由副總經(jīng)理和管理者代表擬定，總經(jīng)理審批，仿制產(chǎn)品和改型產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部擬定，管理者代表審批； ，各部門應(yīng)適時(shí)提供證實(shí)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的記錄。 a. 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 b. 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序》 c. 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 39 (JM)質(zhì)量手冊(cè) 主 題 第 B 版 文件編號(hào)： JMZS/B20xx 與顧客有關(guān)的過程 / 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 第 0次修訂 第 ： a).顧 客的訂單、合同或協(xié)議規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品售后服務(wù)要求； b).顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和安全特性要求； c).適用的法律、法規(guī)要求； d).公司為不斷增強(qiáng)顧客的滿意，而提出對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的要求，為滿足安全認(rèn)證的需要規(guī)定產(chǎn)品安全件的控制要求等。 對(duì)本章第 條第 a)/b)/c)款要求，公司技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將其作為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。 ，均應(yīng)取得顧客的確認(rèn)，并在與顧客的溝通中加以 實(shí)現(xiàn)。 《合同評(píng)審程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 40 (JM)質(zhì)量手冊(cè) 主 題 第 B 版 文件編號(hào)： JMZS/B20xx 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 第 0次修訂 第 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 對(duì)每份合同或定單進(jìn)行評(píng)審，以檢查其所有的規(guī)定是否合適，評(píng)定公司滿足顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的 要求的能力。 適用于公司與顧客所有的合同或訂單簽訂前的評(píng)審活動(dòng)。 a).銷售服務(wù)部主持合同評(píng)審； b).技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)供應(yīng)部、管理者代表參與特殊合同的評(píng)審活動(dòng)； c).銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評(píng)審，銷售服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批； d).總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批； e).銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄和資料的歸檔管理工作。 a).銷售服務(wù)部承接所有的合同和訂單，并對(duì)合同和訂單的類型進(jìn)行鑒別，并確定與產(chǎn)品的有關(guān)要求； b).對(duì)常規(guī)合同即本公司 定型的已穩(wěn)定、批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，其技術(shù)、質(zhì)量要求規(guī)范，交貨要求正常的訂貨合同、訂單，由銷售服務(wù)部業(yè)務(wù)員直接評(píng)審，經(jīng)銷售服務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂； c).顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量有特殊要求或涉及有關(guān)法律、法規(guī)和安全特性要求的合同、訂單，應(yīng)由銷售服務(wù)部組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)供應(yīng)部和管理者代表分別就滿足合同規(guī)定的技術(shù)特性、質(zhì)量指標(biāo)、工藝要求、生產(chǎn)能力、交貨要求、原材料的采購(gòu)供應(yīng)能力、檢測(cè)能力以及價(jià)格要求進(jìn)行評(píng)審。在確保所有的合同要求都得到滿足之后，才能由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂合同； d).合同評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成文件或記錄。當(dāng)顧客對(duì) 產(chǎn)品的要求沒有形成文件時(shí)，銷售服務(wù)部在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)； e).合同評(píng)審的結(jié)果應(yīng)由銷售服務(wù)部傳遞到生產(chǎn)供應(yīng)部和技術(shù)質(zhì)量部，分別作為制定生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和監(jiān)視、測(cè)量策劃的依據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將特殊合同評(píng)審的結(jié)果作為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的依據(jù)； f).當(dāng)有關(guān)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，無論是顧客或本公司提出修訂合同要求時(shí)，均應(yīng)由雙方協(xié)商同意，確認(rèn)修訂內(nèi)容，由原合同評(píng)審部門重新評(píng)審并經(jīng)相應(yīng)責(zé)任部門批準(zhǔn)簽訂。銷售服務(wù)部應(yīng)將合同修訂內(nèi)容信息以書面形式及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到相關(guān)部門； g).銷售服務(wù)部應(yīng)對(duì)所有 的合同評(píng)審和修訂的資料進(jìn)行登記、編目、歸檔管理。 《合同評(píng)審程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 41 (JM)質(zhì)量手冊(cè) 主 題 第 B 版 文件編號(hào)： JMZS/B20xx 顧客溝通 第 0次修訂 第 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 建立并保持與顧客溝通的信息渠道，確保公司的產(chǎn)品最大程度地滿足顧客的要求。 適用于與顧 客溝通的控制。 銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通的策劃和控制。 公司與顧客溝通的渠道有顧客來訪、來電、來函、質(zhì)量投訴，公司銷售服務(wù)部對(duì)顧客的走訪，產(chǎn)品改進(jìn)取得顧客的確認(rèn)、向顧客發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表，對(duì)產(chǎn)品合同、訂單的評(píng)審及其修改的處理。 a).當(dāng)顧客來訪時(shí)，銷售服務(wù)部接待人員應(yīng)主動(dòng)、熱情向顧客介紹公司的質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品和服務(wù)提供情況，對(duì)顧客提出的問題做好記錄，并盡可能地幫助顧客解決問題； b).顧客來電來函由銷售服務(wù)部專人負(fù)責(zé)登記處理，原則上在接到顧客來電、來函后 五日內(nèi)發(fā)出處理或答復(fù)問題的函件； c).銷售服務(wù)部應(yīng)多方收集顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息，做好登記，并配合技術(shù)質(zhì)量部協(xié)調(diào)處理； d).在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，銷售服務(wù)部應(yīng)就合同、訂單規(guī)定的要求與顧客進(jìn)行充分的溝通后進(jìn)行合同評(píng)審，包括任何合同修改的評(píng)審； e).銷售服務(wù)部在每年的第六季度向所有顧客發(fā)出《顧客意見征詢表》，收集顧客對(duì)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的意見及任何改進(jìn)建議； f).銷售服務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況不定期進(jìn)行客戶走訪，了解銷售產(chǎn)品的實(shí)際使用狀況和質(zhì)量狀況，主動(dòng)征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品改進(jìn)意 見； g).所有與顧客溝通的信息由銷售服務(wù)部收集、匯總、每季度向管理者代表匯報(bào)。 《顧客溝通和服務(wù)控制程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 42 (JM)質(zhì)量手冊(cè) 主 題 第 B 版 文件編號(hào)： JMZS/B20xx 設(shè)計(jì)和開發(fā) 第 0次修訂 第 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過程進(jìn)行策劃和有效的控制，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn) 品符合規(guī)定要求，滿足顧客需要。 適用于公司對(duì)定型產(chǎn)品的引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化和改型、仿制設(shè)計(jì)控制。 a.).總經(jīng)理下達(dá)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)任務(wù)書； b).技術(shù)質(zhì)量部編制設(shè)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批； c).技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)轉(zhuǎn)化及改型、仿制設(shè)計(jì)控制，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件、資料和相關(guān)記錄的收集歸檔管理。 由于 Y、 YC 系列三、單相異步電動(dòng)機(jī)為國(guó)家統(tǒng)一設(shè)計(jì)的定型產(chǎn)品， ST、 STC 單、三相同步發(fā)電機(jī)、 Y 系列派生（ Y2 系列）電動(dòng)機(jī)為行業(yè)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的 定型產(chǎn)品，本公司生產(chǎn)上述產(chǎn)品的技術(shù)圖樣和資料均為引進(jìn)技術(shù)，公司同時(shí)還有對(duì)定型產(chǎn)品的改型設(shè)計(jì)和根據(jù)顧客提供的樣機(jī)進(jìn)行的仿制設(shè)計(jì)，因此要求技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃。 a).技術(shù)質(zhì)量部對(duì)引進(jìn)的定型產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)資料進(jìn)行消化，根據(jù)公司的生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平特點(diǎn)，將其轉(zhuǎn)化成加工圖紙和工藝指導(dǎo)文件； b).對(duì)合同要求的改型產(chǎn)品，應(yīng)按顧客要求對(duì)原定型產(chǎn)品進(jìn)行改型設(shè)計(jì)； c).對(duì)合同要求的仿制產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)顧客提供的樣機(jī)進(jìn)行技術(shù)參數(shù)測(cè)試和圖樣測(cè)繪后進(jìn)行再設(shè)計(jì)。 d).本公司對(duì)設(shè)計(jì)過程確定為： 設(shè)計(jì)策劃→設(shè)計(jì)輸入→設(shè)計(jì)輸出→設(shè)計(jì) 評(píng)審→設(shè)計(jì)驗(yàn)證→設(shè)計(jì)確認(rèn)→設(shè)計(jì)更改。 在設(shè)計(jì)策劃階段應(yīng)確定設(shè)計(jì)人員、設(shè)計(jì)手段、設(shè)施等資源要求，編制設(shè)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，包括成立設(shè)計(jì)小組，規(guī)定其職責(zé)，明確應(yīng)開展的設(shè)計(jì)活動(dòng)，規(guī)定各設(shè)計(jì)階段完成期限以及所必須配備的資源，包含工裝、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備、工藝指導(dǎo)文件、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)則等。設(shè)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃可隨設(shè)計(jì)過程的進(jìn)展情況加以必要的修改，設(shè)計(jì)策劃應(yīng)考慮在設(shè)計(jì)的適宜階段進(jìn)行 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 43 (JM)質(zhì)量手冊(cè) 主 題 第