【導讀】質(zhì)量手冊修訂狀態(tài)表。第章共1頁第1頁。章號頁次行號修改內(nèi)容批準人/生效日期。質(zhì)量手冊主題第B版。質(zhì)量手冊頒布實施令。質(zhì)量手冊,它適用于本公司對Y系列三相異步電動機、YC系列單相大馬力電動機，ST、STC. 系列單、三相同步發(fā)電機等產(chǎn)品的質(zhì)量管理及對與上述產(chǎn)品相關的管理部門和生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)。量活動的有效控制。技術、作業(yè)指導文件作為支持性文件。本質(zhì)量手冊現(xiàn)正式頒布，于20xx年03月18日開始。管理者代表任命書。GB/T19001-20xx標準要求，建立，實施保持并持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系。，組織制定公司年度質(zhì)量目標和實施檢查，定期考核各職能。部門的質(zhì)量目標完成情況。，確保全公司提高滿足顧客要求的整體意識。，并向評審會議提交質(zhì)量管理體系審核報告。3600m2，固定資產(chǎn)760萬元，有各類專業(yè)技術人員5名。要求設計、制造各類小型電機，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)市場并出口國際市場。際工作中得到貫徹、執(zhí)行。規(guī)定要求和顧客要求，與供方和顧客建立互惠互利的合作伙伴關系，樹立良好的企業(yè)信譽和

　　

【正文】 經(jīng)理組織公司基礎設備的配備策劃，包括廠房、辦公、生產(chǎn)工作場所和相應設施，生產(chǎn)加工設備、工裝模具、產(chǎn)品檢測設備、銷售服務設施的配備，各部門對貴重設施的購置申請，應由總經(jīng)理直接審批； b).生產(chǎn)供應部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)需要考慮設備性能的先進性、安全可靠性和經(jīng)濟性選購新增生產(chǎn)設備，并組織驗收、安裝和調(diào)試；生產(chǎn)車間實施對生產(chǎn)設備、模具、廠 房、車間等設施的使用管理，維修、保養(yǎng)工作，生產(chǎn)供應部負責監(jiān)督檢查。技術質(zhì)量部負責模具的驗收工作； c).技術質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的需要，選購監(jiān)視和測量裝置，并負責驗收和實施日常的使用維護管理工作； d).綜合管理部根據(jù)需求負責辦公設施的使用維護管理； e).銷售服務部根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務的需求以及公司的策劃，配置運輸工具，通訊設施和維修服務部門，負責銷售服務設施包括人員的使用管理工作； f).生產(chǎn)供應部根據(jù)各類基礎設施的需求申請，實施采購。 a).《生產(chǎn)設備管理制度》 b).《工裝模具管理制度》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 36 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 工作環(huán)境 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 公司努力營造安全、衛(wèi)生、和諧、有序的工作環(huán)境，并進行有效的管理，提高工作效率，滿足有關規(guī)定要求。 適用于公司生產(chǎn)、工作環(huán)境的管理 a).生產(chǎn)供應部負責車間、生產(chǎn)場所的安全衛(wèi) 生管理； b).技術質(zhì)量部負責試驗環(huán)境的控制； c).綜合管理部負責辦公場所的安全、衛(wèi)生管理以及提供高效的行政和后勤服務。 a).為達到生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境符合安全、衛(wèi)生和環(huán)保要求，生產(chǎn)供應部應在生產(chǎn)現(xiàn)場包括倉庫配備消防、安全衛(wèi)生、防暑降溫設施和采取適當?shù)膭趧颖Ｗo措施，特別是浸烘工序現(xiàn)場應采取有效的防火防爆措施。實行生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理，確保生產(chǎn)活動的安全、有序進行，同時努力消除環(huán)境污染，確保生產(chǎn)環(huán)境達到有關環(huán)保法規(guī)的要求。生產(chǎn)供應部每季度組織一次生產(chǎn)現(xiàn)場的安全、 衛(wèi)生、環(huán)保、定置管理和工 藝紀律的檢查活動，并將檢查結(jié)果報告管理者代表； b).為使檢驗、試驗環(huán)境符合相關法規(guī)要求，技術質(zhì)量部應對試驗室的環(huán)境（如溫度、濕度）進行監(jiān)視、測量控制，并負責安全防范管理工作； c).綜合管理部應確保提供科學、高效的行政管理和后勤服務，豐富員工的文體活動，提高公司員工的工作效率。 d).公司努力營造員工健康、舒適的生活環(huán)境和團結(jié)、奮進、和諧、有序的工作氛圍，保障全面實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 修改 日期 審核 日期 批準 日期 37 (JM)質(zhì)量 手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 0次修訂 第 7/ 章 共 2 頁 第 1 頁 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，以便實施有效的控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求和顧客的要求。 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 ； 理者代表組織技術質(zhì)量部和生產(chǎn)供應部確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的文件和資源的需求； 、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，包括確定產(chǎn)品接收準則； 、項目或合同實現(xiàn)過程的策劃、編制質(zhì)量計劃，管理者代表負責審批質(zhì)量計劃； 。 、設計和開發(fā)策劃、采購策劃、生產(chǎn)和服務提供策劃、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制策 劃等，這些過程的策劃在總經(jīng)理和管理者代表的組織下由各相關部門實施； ，在雙方確定可接受的要求后，正式簽訂合同，并將相關信息通知技術質(zhì)量部。與產(chǎn)品有關的要求的確定和評審在本手冊第 ； ，絕大部分顧客要求的產(chǎn)品屬于上述范圍的產(chǎn)品，因此銷售服務部在簽訂合同的同時以“訂貨通知單”的形式通知生產(chǎn)供應部編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織生產(chǎn)作 業(yè)，生產(chǎn)供應部負責采購工作。在原材料和制作工藝發(fā)生重大變更而影響產(chǎn)品性能時，技術質(zhì)量部必須組織設計的相關輸出評審和驗證活動； ，技術質(zhì)量部應按改型、仿制產(chǎn)品進行設計和開發(fā)策劃，本手冊第 ； 修改 日期 審核 日期 批準 日期 38 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 產(chǎn)品實現(xiàn) /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 0次修訂 第 7/ 章 共 2 頁 第 2 頁 《訂貨通知單》要求進行采購策劃，本手冊第 ； 生產(chǎn)供應部和銷售服務部根據(jù)定型產(chǎn)品和改型或仿制產(chǎn)品的相應生產(chǎn)和服務要求分別進行生產(chǎn)和服務提供的策劃，本手冊第 ； ，對產(chǎn)品驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動包括產(chǎn)品的接收準則進行策劃，本手冊第 ； 、項目或合同的 質(zhì)量管理體系過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，由技術質(zhì)量部負責編制質(zhì)量計劃，本手冊引用的《質(zhì)量計劃控制程序》將予以詳細描述； ； 本公司定型產(chǎn)品的質(zhì)量目標由副總經(jīng)理和管理者代表擬定，總經(jīng)理審批，仿制產(chǎn)品和改型產(chǎn)品的質(zhì)量目標由技術質(zhì)量部擬定，管理者代表審批； ，各部門應適時提供證實產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的記錄。 a. 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 b. 《產(chǎn)品設計控制程序》 c. 《質(zhì)量計劃控制程序》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 39 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 與顧客有關的過程 / 與產(chǎn)品有關的要求的確定 第 0次修訂 第 ： a).顧 客的訂單、合同或協(xié)議規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品售后服務要求； b).顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品標準規(guī)定的產(chǎn)品技術指標和安全特性要求； c).適用的法律、法規(guī)要求； d).公司為不斷增強顧客的滿意，而提出對產(chǎn)品改進的要求，為滿足安全認證的需要規(guī)定產(chǎn)品安全件的控制要求等。 對本章第 條第 a)/b)/c)款要求，公司技術質(zhì)量部應將其作為產(chǎn)品的設計和開發(fā)的輸入進行評審和確認。 ，均應取得顧客的確認，并在與顧客的溝通中加以 實現(xiàn)。 《合同評審程序》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 40 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 與產(chǎn)品有關的要求的評審 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 對每份合同或定單進行評審，以檢查其所有的規(guī)定是否合適，評定公司滿足顧客對產(chǎn)品有關的 要求的能力。 適用于公司與顧客所有的合同或訂單簽訂前的評審活動。 a).銷售服務部主持合同評審； b).技術質(zhì)量部、生產(chǎn)供應部、管理者代表參與特殊合同的評審活動； c).銷售服務部負責常規(guī)合同的評審，銷售服務部經(jīng)理負責審批； d).總經(jīng)理負責特殊合同的審批； e).銷售服務部負責合同評審記錄和資料的歸檔管理工作。 a).銷售服務部承接所有的合同和訂單，并對合同和訂單的類型進行鑒別，并確定與產(chǎn)品的有關要求； b).對常規(guī)合同即本公司 定型的已穩(wěn)定、批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，其技術、質(zhì)量要求規(guī)范，交貨要求正常的訂貨合同、訂單，由銷售服務部業(yè)務員直接評審，經(jīng)銷售服務部經(jīng)理批準簽訂； c).顧客對產(chǎn)品的技術、質(zhì)量有特殊要求或涉及有關法律、法規(guī)和安全特性要求的合同、訂單，應由銷售服務部組織技術質(zhì)量部、生產(chǎn)供應部和管理者代表分別就滿足合同規(guī)定的技術特性、質(zhì)量指標、工藝要求、生產(chǎn)能力、交貨要求、原材料的采購供應能力、檢測能力以及價格要求進行評審。在確保所有的合同要求都得到滿足之后，才能由總經(jīng)理批準簽訂合同； d).合同評審的結(jié)果應形成文件或記錄。當顧客對 產(chǎn)品的要求沒有形成文件時，銷售服務部在接受顧客要求前，應對顧客的要求進行確認； e).合同評審的結(jié)果應由銷售服務部傳遞到生產(chǎn)供應部和技術質(zhì)量部，分別作為制定生產(chǎn)計劃、采購計劃和監(jiān)視、測量策劃的依據(jù)。技術質(zhì)量部應將特殊合同評審的結(jié)果作為設計和開發(fā)輸入的依據(jù)； f).當有關產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時，無論是顧客或本公司提出修訂合同要求時，均應由雙方協(xié)商同意，確認修訂內(nèi)容，由原合同評審部門重新評審并經(jīng)相應責任部門批準簽訂。銷售服務部應將合同修訂內(nèi)容信息以書面形式及時準確地傳遞到相關部門； g).銷售服務部應對所有 的合同評審和修訂的資料進行登記、編目、歸檔管理。 《合同評審程序》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 41 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 顧客溝通 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 建立并保持與顧客溝通的信息渠道，確保公司的產(chǎn)品最大程度地滿足顧客的要求。 適用于與顧 客溝通的控制。 銷售服務部負責與顧客溝通的策劃和控制。 公司與顧客溝通的渠道有顧客來訪、來電、來函、質(zhì)量投訴，公司銷售服務部對顧客的走訪，產(chǎn)品改進取得顧客的確認、向顧客發(fā)出產(chǎn)品質(zhì)量意見征詢表，對產(chǎn)品合同、訂單的評審及其修改的處理。 a).當顧客來訪時，銷售服務部接待人員應主動、熱情向顧客介紹公司的質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品和服務提供情況，對顧客提出的問題做好記錄，并盡可能地幫助顧客解決問題； b).顧客來電來函由銷售服務部專人負責登記處理，原則上在接到顧客來電、來函后 五日內(nèi)發(fā)出處理或答復問題的函件； c).銷售服務部應多方收集顧客有關產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息，做好登記，并配合技術質(zhì)量部協(xié)調(diào)處理； d).在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，銷售服務部應就合同、訂單規(guī)定的要求與顧客進行充分的溝通后進行合同評審，包括任何合同修改的評審； e).銷售服務部在每年的第六季度向所有顧客發(fā)出《顧客意見征詢表》，收集顧客對所提供的產(chǎn)品和服務的意見及任何改進建議； f).銷售服務部根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況不定期進行客戶走訪，了解銷售產(chǎn)品的實際使用狀況和質(zhì)量狀況，主動征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品改進意 見； g).所有與顧客溝通的信息由銷售服務部收集、匯總、每季度向管理者代表匯報。 《顧客溝通和服務控制程序》 修改 日期 審核 日期 批準 日期 42 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 設計和開發(fā) 第 0次修訂 第 章 共 3 頁 第 1 頁 對產(chǎn)品設計的全過程進行策劃和有效的控制，確保設計的產(chǎn) 品符合規(guī)定要求，滿足顧客需要。 適用于公司對定型產(chǎn)品的引進技術轉(zhuǎn)化和改型、仿制設計控制。 a.).總經(jīng)理下達產(chǎn)品的設計任務書； b).技術質(zhì)量部編制設計項目計劃，報總經(jīng)理審批； c).技術質(zhì)量部負責定型產(chǎn)品技術引進轉(zhuǎn)化及改型、仿制設計控制，負責設計文件、資料和相關記錄的收集歸檔管理。 由于 Y、 YC 系列三、單相異步電動機為國家統(tǒng)一設計的定型產(chǎn)品， ST、 STC 單、三相同步發(fā)電機、 Y 系列派生（ Y2 系列）電動機為行業(yè)統(tǒng)一設計的 定型產(chǎn)品，本公司生產(chǎn)上述產(chǎn)品的技術圖樣和資料均為引進技術，公司同時還有對定型產(chǎn)品的改型設計和根據(jù)顧客提供的樣機進行的仿制設計，因此要求技術質(zhì)量部進行設計策劃。 a).技術質(zhì)量部對引進的定型產(chǎn)品的圖樣和技術資料進行消化，根據(jù)公司的生產(chǎn)設備、工藝水平特點，將其轉(zhuǎn)化成加工圖紙和工藝指導文件； b).對合同要求的改型產(chǎn)品，應按顧客要求對原定型產(chǎn)品進行改型設計； c).對合同要求的仿制產(chǎn)品，應對顧客提供的樣機進行技術參數(shù)測試和圖樣測繪后進行再設計。 d).本公司對設計過程確定為： 設計策劃→設計輸入→設計輸出→設計 評審→設計驗證→設計確認→設計更改。 在設計策劃階段應確定設計人員、設計手段、設施等資源要求，編制設計項目計劃，包括成立設計小組，規(guī)定其職責，明確應開展的設計活動，規(guī)定各設計階段完成期限以及所必須配備的資源，包含工裝、檢測、試驗設備、工藝指導文件、技術規(guī)范、驗收準則等。設計項目計劃可隨設計過程的進展情況加以必要的修改，設計策劃應考慮在設計的適宜階段進行 修改 日期 審核 日期 批準 日期 43 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第