【正文】 序要點(diǎn) n目的 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核； 確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 n適用范圍遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢(xún)中心 適用于內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制。 n職責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)部門(mén)的職責(zé)； 審核組織成員的職責(zé)； 糾正措施實(shí)施部門(mén)的職責(zé)； 負(fù)責(zé)跟蹤檢查部門(mén)的職責(zé)。 n程序要點(diǎn) 制定、批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃和內(nèi)部審核計(jì)劃； 審核頻次的決定； 按計(jì)劃組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； 如何組成審核組； 審核人員的培訓(xùn)要求； 內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備； 內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施； 審核報(bào)告批準(zhǔn)及分發(fā)； 審核中不合格項(xiàng)的糾正措施； 對(duì)糾正措施的實(shí)施有效性的驗(yàn)證； 審核記錄的存檔。 n相關(guān)/支持性文件 管理評(píng)審程序； 糾正措施控制程序； 預(yù)防措施控制程序。n質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃； 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃； 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表； 不合格報(bào)告； 審核報(bào)告； 糾正措施跟蹤檢查報(bào)告等。 遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢(xún)中心1培訓(xùn)控制程序要點(diǎn) n目的 對(duì)從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)； 保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 n適用范圍 適用于對(duì)所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的人員的培訓(xùn)。 n職責(zé) 培訓(xùn)的組織、管理部門(mén)的職責(zé)； 培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)的職責(zé)； 對(duì)各類(lèi)人員工作能力考核、評(píng)價(jià)部門(mén)的職責(zé)。 n程序要點(diǎn) 確定培訓(xùn)的范圍及要求； 培訓(xùn)計(jì)劃的制定與審批； 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施； 對(duì)不同類(lèi)別的崗位的培訓(xùn)和考核； 培訓(xùn)達(dá)不到要求人員的處理辦法； 建立各類(lèi)人員的培訓(xùn)檔案； 保存培訓(xùn)記錄。 n相關(guān)/支持性文件 員工崗位標(biāo)準(zhǔn)； 員工培訓(xùn)大綱。 n質(zhì)量記錄 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表； 年度培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)課程安排表； 考核記錄； 上崗證； 員工培訓(xùn)履歷卡等。遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢(xún)中心服務(wù)控制程序要點(diǎn) n目的 提供適當(dāng)?shù)姆?wù)； 最大程度地滿足用戶(hù)的要求。 n適用范圍 適用于產(chǎn)品銷(xiāo)售出前后的服務(wù)。 n職責(zé) 組織實(shí)施服務(wù)的部門(mén)的職責(zé)； 對(duì)客戶(hù)投訴進(jìn)行處理的部門(mén)的職責(zé)。 n程序要點(diǎn) 確定服務(wù)的范圍及要求； 制定服務(wù)大綱； 收集用戶(hù)反饋信息； 調(diào)查用戶(hù)的需求； 分析產(chǎn)品質(zhì)量； 提出開(kāi)發(fā)或改進(jìn)建議； 采取糾正措施或預(yù)防措施； 接受客戶(hù)投訴，及時(shí)反饋并處理； 驗(yàn)證客戶(hù)對(duì)服務(wù)是否滿意； 定期檢查服務(wù)是否滿足規(guī)定的要求。 n相關(guān)/支持性文件 糾正措施控制程序； 預(yù)防措施控制程序； 服務(wù)大綱。 n質(zhì)量記錄 用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查表； 走訪用戶(hù)報(bào)告； 客戶(hù)投訴及處理記錄； 產(chǎn)品售后質(zhì)量分析表；遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢(xún)中心 服務(wù)驗(yàn)證報(bào)告等。2統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序要點(diǎn) n 目的 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)； 確保工序及產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。 n適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成的各有關(guān)過(guò)程。 n職責(zé) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇與應(yīng)用部門(mén)的職責(zé)； 統(tǒng)計(jì)技術(shù)驗(yàn)證及批準(zhǔn)部門(mén)的職責(zé)。 n程序要點(diǎn) 如何確定需應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的場(chǎng)合； 選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)； 對(duì)批準(zhǔn)使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)按規(guī)定要求使用； 對(duì)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的場(chǎng)所進(jìn)行控制及檢查； 有效應(yīng)用統(tǒng)計(jì)結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量。 n相關(guān)/支持性文件 設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證程序； 工序控制程序； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。 n質(zhì)量記錄 各類(lèi)統(tǒng)計(jì)圖、表； 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用審批表等。 遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢(xún)中心三、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（一） 要點(diǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是程序文件的支持文件，也是程序文件的一部分。它在程序執(zhí)行過(guò)程中對(duì)操作者起指導(dǎo)作用，是操作者實(shí)施操作的依據(jù)。（《如合格評(píng)審細(xì)則》） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是QS的基礎(chǔ)性文件，程序文件雖然列出某項(xiàng)活動(dòng)如何開(kāi)展，但對(duì)一些具體工作，需要詳細(xì)敘述時(shí)，放于程序文件中就不太合適，這時(shí)可以作為程序文件所引用的文件另文描述，就形成了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 由于作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)描述的內(nèi)容已經(jīng)包括在“程序”定議中，所以，程序文 件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之間沒(méi)有嚴(yán)格的界限，有時(shí)，制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可減免程 序文件；制定了程序文件可減免作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（二） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的分類(lèi) 生產(chǎn)操作類(lèi)《原材料標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》《制圖標(biāo)準(zhǔn)》《機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)》《作業(yè)操作規(guī)程》《工藝操作規(guī)程》《其它XX標(biāo)準(zhǔn)》 質(zhì)量驗(yàn)證類(lèi)《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》《工序檢驗(yàn)規(guī)程》《成品檢驗(yàn)規(guī)程》《抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 QSP運(yùn)作細(xì)則【】它是程序文件的子程序，它較詳細(xì)的表述一項(xiàng)工作如何開(kāi)展?！肌? 《部門(mén)崗位責(zé)任》 《人員崗位責(zé)任》 《管理評(píng)審細(xì)則》 〖〗 《質(zhì)量計(jì)劃編制細(xì)則》遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢(xún)中心〖4. 3〗 《合同能力評(píng)價(jià)細(xì)則》〖4. 4〗 《圖紙標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則》 《各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》〖4. 5〗 《文件和資料編寫(xiě)導(dǎo)則》 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理細(xì)則》 《技術(shù)文件管理細(xì)則》 《計(jì)算機(jī)軟件管理細(xì)則》〖4. 6〗 《分供方評(píng)定細(xì)則》 《分供方質(zhì)量考核細(xì)則》 〖〗 《顧客提供產(chǎn)品管理細(xì)則》〖〗 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)細(xì)則》 《設(shè)備標(biāo)識(shí)細(xì)則》 《各類(lèi)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)細(xì)則》 《重點(diǎn)、關(guān)鍵、特殊工序標(biāo)識(shí)細(xì)則》 《人員標(biāo)識(shí)細(xì)則》 《企業(yè)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)管理細(xì)則》〖4. 9〗 《產(chǎn)品物料定額表》 《生產(chǎn)環(huán)境管理細(xì)則》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備操作規(guī)程》〖〗 《過(guò)程質(zhì)量巡檢細(xì)則》 《試驗(yàn)管理細(xì)則》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄管理細(xì)則》 〖〗 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》 《檢測(cè)設(shè)備操作、校準(zhǔn)、維護(hù)細(xì)則》 〖〗〖〗 《讓步申請(qǐng)管理細(xì)則》〖〗〖〗 《搬運(yùn)細(xì)則》遠(yuǎn)大國(guó)際認(rèn)證咨詢(xún)中心《倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則》《防護(hù)細(xì)則》《交墳細(xì)則》〖4. 16〗 《質(zhì)量記錄臺(tái)帳》〖〗〖〗 《人員培訓(xùn)細(xì)則》 《特殊工序培訓(xùn)細(xì)則》 〖〗 《售后服務(wù)運(yùn)作細(xì)則》 〖〗《XXXX應(yīng)用指南》（三） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制格式 標(biāo)題要求文件名稱(chēng)文件編號(hào)其它 控制要求編制、審核、批準(zhǔn)人版本號(hào)文件受控號(hào)更改欄其它（四） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制內(nèi)容 作為程序文件的一部分，編制格式可與QSP一樣。 內(nèi)容封面正文(目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)、內(nèi)容、定義、附錄)封底(修改頁(yè))34