【正文】 序要點 n目的 定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核； 確保質(zhì)量體系有效運行。 n適用范圍遠大國際認證咨詢中心 適用于內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。 n職責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、組織、協(xié)調(diào)部門的職責(zé)； 審核組織成員的職責(zé)； 糾正措施實施部門的職責(zé)； 負責(zé)跟蹤檢查部門的職責(zé)。 n程序要點 制定、批準年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃和內(nèi)部審核計劃； 審核頻次的決定； 按計劃組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核； 如何組成審核組； 審核人員的培訓(xùn)要求； 內(nèi)部質(zhì)量審核的準備； 內(nèi)部質(zhì)量審核的實施； 審核報告批準及分發(fā)； 審核中不合格項的糾正措施； 對糾正措施的實施有效性的驗證； 審核記錄的存檔。 n相關(guān)/支持性文件 管理評審程序； 糾正措施控制程序； 預(yù)防措施控制程序。n質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃； 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃； 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表； 不合格報告； 審核報告； 糾正措施跟蹤檢查報告等。 遠大國際認證咨詢中心1培訓(xùn)控制程序要點 n目的 對從事對質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓(xùn)； 保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 n適用范圍 適用于對所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的人員的培訓(xùn)。 n職責(zé) 培訓(xùn)的組織、管理部門的職責(zé)； 培訓(xùn)實施部門的職責(zé)； 對各類人員工作能力考核、評價部門的職責(zé)。 n程序要點 確定培訓(xùn)的范圍及要求； 培訓(xùn)計劃的制定與審批； 培訓(xùn)計劃的實施； 對不同類別的崗位的培訓(xùn)和考核； 培訓(xùn)達不到要求人員的處理辦法； 建立各類人員的培訓(xùn)檔案； 保存培訓(xùn)記錄。 n相關(guān)/支持性文件 員工崗位標準； 員工培訓(xùn)大綱。 n質(zhì)量記錄 培訓(xùn)需求申請表； 年度培訓(xùn)計劃； 培訓(xùn)課程安排表； 考核記錄； 上崗證； 員工培訓(xùn)履歷卡等。遠大國際認證咨詢中心服務(wù)控制程序要點 n目的 提供適當?shù)姆?wù)； 最大程度地滿足用戶的要求。 n適用范圍 適用于產(chǎn)品銷售出前后的服務(wù)。 n職責(zé) 組織實施服務(wù)的部門的職責(zé)； 對客戶投訴進行處理的部門的職責(zé)。 n程序要點 確定服務(wù)的范圍及要求； 制定服務(wù)大綱； 收集用戶反饋信息； 調(diào)查用戶的需求； 分析產(chǎn)品質(zhì)量； 提出開發(fā)或改進建議； 采取糾正措施或預(yù)防措施； 接受客戶投訴，及時反饋并處理； 驗證客戶對服務(wù)是否滿意； 定期檢查服務(wù)是否滿足規(guī)定的要求。 n相關(guān)/支持性文件 糾正措施控制程序； 預(yù)防措施控制程序； 服務(wù)大綱。 n質(zhì)量記錄 用戶意見調(diào)查表； 走訪用戶報告； 客戶投訴及處理記錄； 產(chǎn)品售后質(zhì)量分析表；遠大國際認證咨詢中心 服務(wù)驗證報告等。2統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序要點 n 目的 采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)； 確保工序及產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。 n適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成的各有關(guān)過程。 n職責(zé) 統(tǒng)計技術(shù)選擇與應(yīng)用部門的職責(zé)； 統(tǒng)計技術(shù)驗證及批準部門的職責(zé)。 n程序要點 如何確定需應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的場合； 選擇適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)； 對批準使用的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)按規(guī)定要求使用； 對使用統(tǒng)計技術(shù)的場所進行控制及檢查； 有效應(yīng)用統(tǒng)計結(jié)果改進質(zhì)量。 n相關(guān)/支持性文件 設(shè)計評審和驗證程序； 工序控制程序； 檢驗和試驗控制程序。 n質(zhì)量記錄 各類統(tǒng)計圖、表； 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用審批表等。 遠大國際認證咨詢中心三、 作業(yè)指導(dǎo)書（一） 要點 作業(yè)指導(dǎo)書，是程序文件的支持文件，也是程序文件的一部分。它在程序執(zhí)行過程中對操作者起指導(dǎo)作用，是操作者實施操作的依據(jù)。（《如合格評審細則》） 作業(yè)指導(dǎo)書是QS的基礎(chǔ)性文件，程序文件雖然列出某項活動如何開展，但對一些具體工作，需要詳細敘述時，放于程序文件中就不太合適，這時可以作為程序文件所引用的文件另文描述，就形成了作業(yè)指導(dǎo)書。 由于作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書描述的內(nèi)容已經(jīng)包括在“程序”定議中，所以，程序文 件和作業(yè)指導(dǎo)書之間沒有嚴格的界限，有時，制定了作業(yè)指導(dǎo)書可減免程 序文件；制定了程序文件可減免作業(yè)指導(dǎo)書。（二） 作業(yè)指導(dǎo)書的分類 生產(chǎn)操作類《原材料標準》《產(chǎn)品標準》《制圖標準》《機械標準》《作業(yè)操作規(guī)程》《工藝操作規(guī)程》《其它XX標準》 質(zhì)量驗證類《原材料檢驗規(guī)程》《工序檢驗規(guī)程》《成品檢驗規(guī)程》《抽樣檢驗標準》 QSP運作細則【】它是程序文件的子程序，它較詳細的表述一項工作如何開展?！肌? 《部門崗位責(zé)任》 《人員崗位責(zé)任》 《管理評審細則》 〖〗 《質(zhì)量計劃編制細則》遠大國際認證咨詢中心〖4. 3〗 《合同能力評價細則》〖4. 4〗 《圖紙標準化細則》 《各類技術(shù)標準》〖4. 5〗 《文件和資料編寫導(dǎo)則》 《作業(yè)指導(dǎo)書管理細則》 《技術(shù)文件管理細則》 《計算機軟件管理細則》〖4. 6〗 《分供方評定細則》 《分供方質(zhì)量考核細則》 〖〗 《顧客提供產(chǎn)品管理細則》〖〗 《產(chǎn)品標識細則》 《設(shè)備標識細則》 《各類場所標識細則》 《重點、關(guān)鍵、特殊工序標識細則》 《人員標識細則》 《企業(yè)標識系統(tǒng)管理細則》〖4. 9〗 《產(chǎn)品物料定額表》 《生產(chǎn)環(huán)境管理細則》 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)備操作規(guī)程》〖〗 《過程質(zhì)量巡檢細則》 《試驗管理細則》 《檢驗和試驗記錄管理細則》 〖〗 《檢測設(shè)備臺帳》 《檢測設(shè)備操作、校準、維護細則》 〖〗〖〗 《讓步申請管理細則》〖〗〖〗 《搬運細則》遠大國際認證咨詢中心《倉庫管理細則》《防護細則》《交墳細則》〖4. 16〗 《質(zhì)量記錄臺帳》〖〗〖〗 《人員培訓(xùn)細則》 《特殊工序培訓(xùn)細則》 〖〗 《售后服務(wù)運作細則》 〖〗《XXXX應(yīng)用指南》（三） 作業(yè)指導(dǎo)書編制格式 標題要求文件名稱文件編號其它 控制要求編制、審核、批準人版本號文件受控號更改欄其它（四） 作業(yè)指導(dǎo)書編制內(nèi)容 作為程序文件的一部分，編制格式可與QSP一樣。 內(nèi)容封面正文(目的、范圍、引用標準、職責(zé)、內(nèi)容、定義、附錄)封底(修改頁)34